品质稽核管理规定.doc

品质稽核管理规定1.目的规划并执行内部品质稽核，以验证品质活动及其有关结果是否与标准相符合，确保其有效执行，实现符合规格要求的高品质水准的产品，满足顾客需求。2.范围适用于品质部对公司内质量管理体系、制造过程、产品所覆盖的各有关职能部门和所有要求进行例行品质稽核和临时品质稽核。3.职责3.1品质部3.1.1负责编制品质稽核的内容，内容包括品质部自主编制、客户提供的和第三方提供的检查表。3.1.2制定品质稽核计划，主导品质稽核的进行（包括临时性品质稽核）。3.2职能部门3.2.1积极配合品质部进行品质稽核，做好日常自我检查，确保按规范、要求开展工作。3.2.2对品质部提出问题点，进行原因分析，提供改善对策并积极认真执行对策。4.程序4.1 内部品质稽核人员为便于执行品质稽核活动，品质部稽核人员必须以公正、独立的立场来执行品质稽核活动。4.2 稽核的时机 4.2.1定期稽核正常情况下，品质稽核每月一次，且稽核范围与与稽核项目必须是全面性的，实施计划有品质部品质稽核人员制定。4.2.2不定期的稽核如有下列状况发生时，可实施不定期稽核，其稽核区域范围可全面性或局部性，不定期稽核由品质部经理指示，由品质稽核人员实施。 人员变更足以影响品质保证工作时 流程规定变更足以影响品质管理系统的正常运作时 工艺技术变更时 客户处有重大不良发生时 接受外部稽核时 品质部经理认为有必要时4.3 执行品质稽核计划4.3.1定期稽核计划定期稽核计划应于月末制定下个月的品质稽核计划，提前通知相关部门，稽核区域范围必须为全区域、全部项目。4.3.2不定期的稽核计划不定期的稽核计划，不形成书面内容，不事先通知相关部门。稽核区域范围可全面性或特定区域。4.3.3品质稽核计划应包括项目： 稽核日期和时间 稽核人员的指定 稽核区域范围及负责人 稽核内容4.4制定稽核检查表品质稽核人员应事先制定好品质稽核检查表以辅助于执行品质稽核，以便确认并记录所发现的事实。4.5被稽核部门准备事项被稽核部门在接到稽核通知后 ，应根据稽核工作要求，指派具有能在被稽核时，回答稽核员询问的负责人，配合进行稽核工作的开展。4.6执行品质稽核4.6.1召开起始会议（open meeting）每次品质稽核进行前,稽核人员须安排起始会议（不包括不定期的稽核），其目的是为： 介绍稽核与被稽核双方人员 说明稽核目的与项目 稽核日程说明 确定被稽核部门陪同人员 暂定总结会议时间4.6.2品质稽核工作进行4.6.2.1稽核人员进行工作时应通过面谈与文件、资料审查及相关区域活动情况的视察，以收集客观的证据。必须以事实为依据，采取客观理性的态度来事实稽核工作，因此应终于陈述事实而不可表达个人主观情绪意见。被稽核部门应提供相关资料协助稽核人员完成稽核工作任务，对稽核人员判定的不符合项确认后应虚心接受，并详加确认、检讨。4.6.2.2稽核方法及原则 稽核应在被稽核部门工作现场进行，遵循现场性和真实性。 稽核应在稽核人员主导下进行，而不是由被 稽核部门引导下开展工作 掌握稽核目标，不超越稽核范围 依据客观取得证据，对足以影响稽核结果或有疑问的证据现象应查实澄清 确认并澄清所有口头信息4.6.2.3填写现场稽核报告稽核人员在稽核过程中，发现的不符合事项，须立即填写在事先准备好的品质稽核检查表上，并附有必要的资料，其内容应包括： 相关文件、表单编号和内容描述 不符合项现象的描述4.6.2.3稽核结果的判定当完成稽核后，稽核人员应将评价结果每一项进行汇总统计，评价基准如下： 符合:具有流程或规定（步骤、方法、要求），并按照其执行。 不符合：具有流程或规定，但活动内容不充分或没有按要求实施活动；虽然有流程或规定，但是部分不适合。无流程或规定，但活动实施会造成品质问题潜在发生或存在隐患。4.6.2.4稽核过程中发现的不符合项已经确定后，稽核人员应依据不符合事项的客观证据，将不符合项记录在纠正/预防措施单中。4.6.3召开总结会议（close meeting）稽核人员完成稽核后，应与被稽核部门陪同人员及部门负责人召开终结会议，对此次稽核结果做总结，总结会议应包括： 说明稽核结果及所有稽核过程中发现的不符合项 被稽核部门签署不符合项 确认纠正/预防措施及完成时限4.6.4总结报告在总结会议中，如果被稽核部门对稽核过程无异议时，由稽核人员做品质稽核总结报告，以限期要求被稽核部门采取纠正/预防措施。4.7纠正/预防措施树立被稽核部门按品质稽核总结报告中的期限要求树立改善措施，向品质部提供纠正/预防措施单。4.8纠正/预防措施有效性跟踪确认4.8.1品质部稽核人员在收到被稽核部门反馈的不符合事项的纠正/预防措施后，须对执行的有效性给予确认。4.8.2若纠正/预防措施执行有效，并可以切实防止问题再发生，则稽核人员将事实记录在纠正/预防措施单中，并经品质部经理签字批准。4.8.3若纠正/预防措施未执行或执行无效时，稽核人员仍需将确认结果再一次重新开立纠正/预防措施单，并向品质部经理报告，同事要求被稽核部门继续采取再纠正/预防措施与行动，直到达到预期效果为止。4.8.4后续确认：凡被判定为不符合项，不论是否整改，均列入下次稽核时的必须稽核项目。4.9品质稽核与周品质会议品质稽核结果应在适当日期的周品质会议中加以分析、评价和追踪，以确保品质稽核系统的正常运作。4.10记录与保存所有有关品质稽核的各项计划与文件记录，应妥善保管，按照记录控制程序进行。5.相关文件和记录下面是赠送的中秋节演讲辞，不需要的朋友可以下载后编辑删除！谢谢中秋佳节演讲词推荐中秋,怀一颗感恩之心老师们，同学们：秋浓了，月圆了，又一个中秋要到了!本周日，农历的八月十五，我国的传统节日中秋节。中秋节，处在一年秋季的中期，所以称为“中秋”，它仅仅次于春节，是我国的第二大传统节日。中秋的月最圆，中秋的月最明，中秋的月最美，所以又被称为“团圆节”。金桂飘香，花好月圆，在这美好的节日里，人们赏月、吃月饼、走亲访友无论什么形式，都寄托着人们对生活的无限热爱和对美好生活的向往。中秋是中华瑰宝之一，有着深厚的文化底蕴。中国人特别讲究亲情，特别珍视团圆，中秋节尤为甚。中秋，是一个飘溢亲情的节日;中秋，是一个弥漫团圆的时节。这个时节，感受亲情、释放亲情、增进亲情;这个时节，盼望团圆、追求团圆、享受团圆这些，都已成为人们生活的主旋律。同学们，一定能背诵出许多关于中秋的千古佳句，比如“举头望明月，低头思故乡”、“但愿人长久，千里共婵娟”、“海上生明月，天涯共此时”这些佳句之所以能穿透历史的时空流传至今，不正是因为我们人类有着的共同信念吗。中秋最美是亲情。一家人团聚在一起，讲不完的话，叙不完的情，诉说着人们同一个心声：亲情是黑暗中的灯塔，是荒漠中的甘泉，是雨后的彩虹中秋最美是思念。月亮最美，美不过思念;月亮最高，高不过想念。中秋圆月会把我们的目光和思念传递给我们想念的人和我们牵挂的人，祝他们没有忧愁，永远幸福，没有烦恼，永远快乐! 一、活动主题：游名校、赏名花，促交流，增感情二、活动背景：又到了阳春三月，阳光明媚，微风吹拂，正是踏青春游的好时节。借春天万物复苏之际，我们全班聚集在一起，彼此多一点接触，多一点沟通，共话美好未来，与此同时，也可以缓解一下紧张的学习压力。 相信在这次春游活动中，我们也能更亲近的接触自然，感悟自然，同时吸收万物之灵气的同时感受名校的人文气息。三、活动目的：1. 丰富同学们的校园生活，陶冶情操。2. 领略优美自然风光，促进全班同学的交流，营造和谐融洽的集体氛围。 3. 为全体同学营造一种轻松自由的气氛，又可以加强同学们的团队意识。 4. 有效的利用活动的过程及其形式，让大家感受到我们班级的发展和进步。四、活动时间：XX年3月27日星期四五、活动参与对象：房产Q1141全体及“家属”六、活动地点：武汉市华中农业大学校内七、活动流程策划：1、27日8点在校训时集合，乘车2、9点前往华农油菜基地、果园，赏花摄影3、10点30，回农家乐开始做饭，进行“我是厨王”大比拼4、1点30，收拾食品残物，开始集体活动5、4点，乘车返校八、职能分工及责任定岗1、调研组：负责前期的选址、策划的撰写、实地考察、交通工具的联系和检验组长：金雄成员：吴开慧2、安全保卫组：负责登记参加春游的人数，乘车前的人数的登记，集体活动时同学的请假的审批，安全知识的培训与教育，午餐制作的人员分组组长：徐杨超成员：王冲3、食材采购组：根据春游的人数和预算费用合理购买食材组长：胡晴莹成员：何晓艺4、活动组织组：在车上、赏花期间、主要是做饭完后的集体活动期间的活动的组织组长：武男成员：冯薏林5、厨艺大赛组织组：负责指导各个小组的午餐的准备，最后负责从五个小组里推荐的里面选出“厨王”（厨王春游费用全免）组长：朱忠达成员：严露6、财务组：负责财务的报账及最后的费用的收取，做好最后的决算向全班报告组长：杨雨7、督导组：负责检查各组的任务的完成及协调各小组的任务分工组长：叶青青【注】以上只是大致的责任定岗，组长负主责，各小组要相互配合，相互帮助发挥你们的聪明才智去认真完成任务九、注意事项1、分组要尽量把做事积极的与不太积极的搭配，每组里都要有学生干部，学生干部要起带头作用2、食材的购买不要太复杂了，先前想出菜谱，然后组织大家学习下烹饪知识，注意食材购买的质和量3、注意提醒大家手机充足电，随时保持通讯畅通，有相机的同学带上相机，组织大家多拍几张全家福4、游戏最好要能吸引全部人参加，让同学们能增加了解，班委们能更好的了解同学们的动态，增进感情各组应在规定时间前把活动准备情况向督导组报告，出现紧急情况要第一时报告。督导组也可以及时把活动的准备情况在班委群公布，实时互动。中秋最美是感恩!无须多言，给父母一个微笑，给亲友一个问候，递上一杯清