设备安装公司物资采购控制程序.doc

中国3000万经理人首选培训网站设备安装公司物资采购控制程序1. 目的和适用范围 选择合适的分供方，使采购的物资符合规定的要求，以保证工程施工质量。 本程序适用于公司工程物资的采购控制工作。2. 相关/支持文件 CKAZ200.15-2000 进货检验和试验控制程序 CKAZ200.05-2000 文件和资料控制程序 CKAZ200.24-2000 质量记录控制程序3. 术语3.1 采用GB/T6583-ISO8402；1994标准中的术语。3.2 重要物资：指钢材、有色金属材料、焊材、阀门、电气材料、机电设备、耐火材料、化工材料等直接影响工程质量的物资。3.3 一般物资：指除工程用重要物资外与工程质量有关的其他物资。4. 职责4.1 公司生产副总经理负责合格分供方名单的审批。4.2 生产安全部负责本程序的编制、修订、解释和实施的归口管理。4.3 生产安全部及各项目安装队负责本程序的实施。5. 工作程序5.1 分供方的评价5.1.1 物资部门根据市场调查情况，填写“合格分供方评审表”，对分供方提供合格产品和服务的能力、价格、信誉等作出推荐说明。由生产安全部或各安装队组织物资、技术、质检等部门进行初审，并将初审结果填人评审表中。5.1.2 质量工艺部对初审意见进行审核，必要时可征求技术开发部、财务部等部门的意见，并在评审表中填写审核意见，报公司生产副总经理审批。5.1.3 经公司生产副总经理审批后的合格分供方，即进入合格分供方名单。5.1.4 公司生产副总经理不定期主持对合格分供方名单的复核认定。5.2 物资部门采购重要物资，应从合格分供方名单中选取分供方。5.3 零星一般物资的采购，可由采购员通过产品检查或现场比较等方式，确定分供方。5.4 分供方的控制5.4.1 采购重要物资可通过与分供方签订供货合同的方式进行控制。合同应包括产品技术要求、验收条件和方式、质量保证要求等内容。5.4.2 采购一般物资可通过与分供方签订供货合同的方式进行控制；合同应包括产品技术要求和验收条件等内容。部分一般物资可由采购员通过现场比较等方法确定分供方，报项目经理同意后采购。5.4.3 采购零星一般物资采取由采购员当场对产品进行检查确认的方式。5.4.4 对顾客要求监控的物资，生产安全部、项目安装队应派员到分供方处监控，做好监控记录。5.4.5 采购合同完成后，质量工艺部或生产安全部对分供方履行合同情况、供货质量、供货时间等作出书面评价，并填写分供方业绩评价表作为复核认定合格分供方的重要依据，分供方业绩评价表应移交公司生产安全部归档管理。5.4.6 对严重违反供货合同，不能按时、按质、按量供货的分供方，生产安全部或安装队提出处理意见，报质量工艺部审核，经公司生产副总经理审批后，取消其合格分供方资格，三年内不得进入合格分供方名单。5.5 采购文件5.5.1物资计划的编制和审批5.5.1.1主管技术人员根据施工图纸和合同要求，编写物资需用计划表，报技术负责人审批后，交物资部门编制物资采购计划表。5.5.1.2物资需用计划表除应注明品名、规格、型号、数量等外，还应注明或附上： a、采用标准、图标、加工要求、检验要求及其它必要的技术资料； b、分供方就新产品提供的有关技术指标及检验要求。5.5.1.3当设计变更、物资计划漏项或有其它原因时，由编制人员注明原因进行变更，变更照5.5.1.1款办理。5.5.2 采购计划的编制与审批5.5.2.1物资部门收到物资需用计划表后，结合库存情况和施工进度计划，编制物资采购计划表。5.5.2.2物资采购计划表经生产安全部或项目安装队项目经理、技术负责人审批后，方可订货、签订合同。合同原件由物资部门统一保管。5.5.2.3当采购计划发生变更时，由生产安全部或项目安装队技术负责人审批后执行。5.5.3 公司需在分供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购计划和采购合同中规定验证安排及产品放行的方式。5.6 采购物资的验证5.6.1 材料、设备的进货检验和试验按进货检验和试验控制程序执行。5.6.2 公司需在分供方货源处验证时，应按采购计划和采购合同规定的方式和办法执行。5.6.3 当工程施工合同规定顾客需到分供方货源处验证时，物资采购员应予以配合，公司不能将此验证用作对分供方进行有效控制的证据，也不能免除公司向顾客提供合格产品的责任和顾客的拒收。6. 质量记录6.1 本程序主要质量记录有： 物资分供方评审表 Q06-01 合格分供方名单 Q06-02 物资需用（采购）计划表 Q06-03 分供方业绩评价表 Q06-04 采购合同登记表 Q06-056.2 本程序质量记录由生产安全部归档管理。7. 附录编 制日 期年月日审 核日 期年月日批 准日 期年月日物资分供方评审表 Q06-01物资生产厂家供货类别地 址营业执照编号单位负责人姓名 职 称职 务电 话传 真邮 编1、质量体系情况2、产品质量和技术特性3、技术力量4、工艺设备情况5、包装运输情况6、销售服务情况推荐意见 推荐人： 年 月 日初审意见 主持人： 年 月 日生产安全部 复审人： 年 月 日公司主管经理 年 月 日合 格 分 供 方 名 单供货类别： （有效期 年至 年） Q06-02序号日 期单位名称供货范围评审表编号地 址电 话备 注 审批： 编制：需用物资(采购)计划表 编号：Q06-03填报单位： 年 月 日序号物资名称规格型号单位数量估计单价质量标准要求验证方法备 注