办公人员出差补助标准

1 / 10 办公人员出差补助标准 第一章 总则 第一条 目的 为规范费用管理，统一差旅费及补助标准，保证出差人员的工作及生活需要，特制定本标准。 第二条 管理范围 本制度适用于唐山 经营公司。 第三条 职责权限 团公司办公室负责差旅费及补助标准的制订。 经营公司办公室负责差旅费及补助标准内报销的的核定。 第四条 差旅费标准 通费执行标准： 地出差产生的市内交通费实报实销，其他人员需打车的应提前请示部门经理，获批后才可以打车，报销时必须提供车打发票。 以上标准之外，乘坐飞机的需经总经理批准，否则所乘交通工具超额部分的费用由个人承担。 差人员如乘坐火车硬座 6 小时以上，则按与同车硬卧差价补贴报 销。 2 / 10 宿费执行标准： 部门经理以下职员同性同地出差，以高职位职员的标准给予报销（即住宿费只报销一个人的）。 第五条 外地出差补助标准： 第六条 统计原则 出差天数算头不算尾，但头尾两天在外出差时间达 8小时（含）以上的按一天计，出差时需在特区、沿海开放城市及直辖市中转的，如停留时间不满 6 小时，补助按出差目的地计算，出差人员报销住宿费及误餐补助的以往返车票的机打时间为准，不能提供有效车票的应先经总经理特批，否则不予报销无效部分的车票、住宿费及一切补助。 第七条 其他规定 车票订票费按单次不超过 30 元凭有效票据报销。因故取消的退票费用凭票据报销，报销单据必须加盖出票单位及人名章。 差去下属单位或关 联公司，由下属单位、关联公司安排食宿的，只能报销往返车票。 第八条 本规定由集团公司办公室制定并负责解释。 第九条 本规定自颁布之日起负责执行。 一、总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，3 / 10 特制定本规定。 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担 。 3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：集团总部、核心层及紧密层各单位；参控股公司参照执行。 二、出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前 3 日应填写 “ 出差申请单 ” 。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的 “ 出差申请单 ” 向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后 7 日内填具 “ 费用报销单 ” ，并结清备用金。 第 1 页 共 5 页 未于 7 日内报销者，财务部门应于当 月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第六条：出差返回后， 3 日内向派遣负责人汇报情况。 4 / 10 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条：住宿费、伙食费报销标准： 1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用 报销程序审批后，财务部门给予报销。 2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。 第 2 页 共 5 页 4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。 第九条：交通费报销标准： 1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或 任务紧急的，经董事长（集团总部）、总裁（核心层各单位）、单位负责人（紧密层各单位）事先批准后方可乘坐飞机。 2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。 5 / 10 3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。 4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。 第十条、补助费报销标准： 1、乘车补助标准：出差人员连续乘车 8 小时及以上的或夜间乘车 6 小时 及以上的，给予 20 元补贴；出差人员连续乘车 24 小时及以上的，给予 40 元补贴；出差人员连续乘车 36 小时及以上的，给予 60 元补贴。 2、司机出差补助标准：司机出差除执行一般管理人员食宿标准外， 考虑其工作特殊性，增发行车补贴。省内地区出差每次补加 30 元，省外地区出差每次补加 50 元。所在部门要对出差人员的往返时间做好记录，按实际出差天数计算差旅费。 第十一条：出国人员费用标准和管理办法 因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内， 凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。 6 / 10 四、其他 第十二条：出差人员返回后，须在 7 个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。 第十三条：本规定自 2012 年 1 月 1 日起执行。 第十四条：本规定由集团人力资源部负责解释。 二一一年十二月二十四日 出差申请单 一、为规范公司出差补助及出差餐费补贴标准，统一相关事宜的处理，制定公司出差补助（贴）的实施细则。 二、公司员工因公出差，每天公司给与每位出差人员补助和补贴共计 100 元。具体分为出差补助 20 元和餐费补贴 80 元（早餐 20 元、午餐 30 元、晚餐 30 元）。 三、几项具体规定： （一）、乘飞机出差的情况： 1、出发： 8 时 30 分以前出发的航班，一天 100 元出差补贴和补助全额给予。 8 时 30 分以后， 20 时以前出发的航班，出差补助按半天 10 元发放。 其中： 12 时以前出发的的航班，没有早餐餐费补贴。12 时以后，只有晚餐餐费补贴 。 20 时以后的航班没有餐费补贴和出差补助。 7 / 10 2、返回住所： 12 时以前到达办公（住所）所在地的航班，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。 12 时以后， 18 时以前到达办公（住所）所在地的航班，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天 10 元发放。 18 时以后到达住所所在地的航班，餐费补贴和出差补助 按正常发放。 （二）、乘火车或长途公交车出差情况： 凡是当日或者连续乘车时间超过 6 个小时的，均按照一天出差正常补助和补贴。当日或者连续乘车时间低于 6 个小时的按照下面规定执行。 1、出发： 乘坐 8 时以前出发的车（班）次，这一天 100 元出差补贴和补助全额发放。 8 时以后， 12 时以前出发的车（班）次，没有早餐餐费补贴，出差补助按半天 10 元发放。 12 时以后出发的车（班）次，只有晚餐餐费补贴。 19时以后发的车（班）次，没有餐费补贴和出差补助。 2、返回办公（ 住所）地： 12 时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。 8 / 10 12 时以后， 18 时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天 10 元发放。 18 时以后到达住所所在地的车（班）次，餐费补贴和出差补助按正常发放。 （三）、公司车接送情况： 1、出发： 7 时以前从家里出发的，这一天 100 元出差补贴和补助 全额发放。 7 时以后，中午 12 时以前从家里出发的， 中、晚餐费补贴 60 元，出差补贴按 半天 10 元发放。 12 时以后 18 时前出发的，只有晚餐餐费补贴。 2、返回公司 12 时以前到达市内的，没有中、餐费补贴和出差补助。 12 时以后， 19 点以前到达市内的，没有晚餐餐费补贴，出差补助按半天 10 元发放。 19 时以后到达市内的，按照正常出差补贴和补助发放。 四、说明 1、到达办公（住所）所在地的时间按照飞机、车次正常时间核定。如果出现晚点情况，由出差人在报销时注明。 2、出差人员住宿宾馆提供住宿费内早餐的，不再给9 / 10 与早餐餐费补贴。需要给 与早餐餐费补贴的，要提供住宿消费单上有不含早餐的注明。 五、出差住宿标准 1、远途出差可报销住宿费，住宿费用按实际天数支付， 以下列标准检附正式发票报支： 单位 :人民币 日/元 一级城市：直辖市、特别行政区、 于 1600 亿且 市区人口大于 200 万的城市：北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安（ 18 个） 二级城市：其他副省级城市、经济特区城市、省会、苏 锡二市 ：石家庄、长 春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐（ 25 个） 三级城市：除以上地区城市以外的城市。 2、多个出差人至同一目的地的住宿应遵循经济原则合并 居住，即同性别的两个出差人可合并成标间住宿。若为合并居住。 3、 以下情况出差人不享受住宿补助： （ 1）属当日出差范畴的（当日出差员工必须于当日10 / 10 返回，不得在外住宿。但因实际需要，经部门负责人核准者按远途出差办理） 。 （ 2）自费参加培训、学习的。 公司外派培训、学习但住宿费用含在培训费中并由公司负担的。 （ 3） 参加各项会议，住宿费