公司管理制度范本.doc

上海元彩化工有限公司管 理 制 度二零零四年一月十日目 录一 各级质量责任制1. 二零零四年总经理质量管理方针目标2. 总经理质量责任制3. 技术生产部经理质量责任制4. 车间质量责任制5. 质检部质量责任制6. 设备管理人员质量责任制7. 计量器俱质量责任制8. 工艺文件更改审批制度二 质量检验制度9原材料检验、质量判定和原材料领退料制度10半成品和成品检验及不合格品的管理11成品包装检验管理制度12产品合格证、使用说明书、企业标准制度13原始记录的填写、复核和管理制度14检验报告的填写、审核和管理15检验样品的采样、留样和处理制度16质量台帐、报表管理制度三质量事故处理和奖惩制度17质量检验事故处理制度18产品质量事故处理制度19用护访问和异议的处理20质量奖惩制度四设备和计量器具管理和奖惩制度21设备保养制度22设备计划检修制度23设备完好率考核办法24仪器设备、计量器具的检定和管理制度五环保工作制度25环保互作责任制26环保工作管理制度六安全生产制度27安全生产责任制 质量管理人员网络图 总经理马敏浩技术生产部经理 冷工设备怀质金量根 管 理车间龚管朝理宗原料刘供进应军质检戴部工环凌宏雨保仓 凌宏雨库行政部经理 凌宏雨 2004年总经理质量管理方针目标一、 贯彻执行“质量第一”的方针和有关的质量政策、法规、条例二、 确保产品出厂合格率为100%1 生产车间生产产品一次合格率95%2 对产品质量检验数据合格率为100%三、 建立完整的全公司质量管理制度，保证在2004年上半年达到上海市颁发的外墙涂料准产证对企业的要求，力争获得外墙涂料准产证。四、 努力抓好质量教育培训工作，年内全公司员工教育面达到100% 上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10总 经 理 质 量 责 任一、 认真执行“质量第一”及国家规定的有关质量方针政策，抓好全公司员工的质量意识教育。总经理对企业的产品质量负全部责任，是第一质量责任者。产品出厂合格率达100%，车间生产产品一次合格率达95%二、 负责制订企业的质量方针和年度的工作方针目标。三、 直接领导质检部工作。四、 掌握质量信息，及时处理重大质量问题，并组织有关部门分析原因，制订政策，落实措施，检查总结。五、 检查各级质量责任、质量管理、质量奖惩制度的执行情况，表彰和奖励在工作中作出成绩的集体和个人，对质量事故的责任者予以处理。 上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10技术生产部经理质量责任制1、 认真执行“质量第一”的方针，抓好全公司的文明生产、安全生产，把产品质量列入生产管理和日常工作的重要工作内容，确保优质高产，低消耗，全面完成生产计划和质量计划。2、 及时掌握生产过程中的质量问题，支持检验人员工作，对产品质量水平负全权责任。3、 根据工厂质量方针和目标，组织制订当年产品质量指标计划，并负责组织实施。4、 在生产中对关键工序和关键另部件的控制手段和措施负领导责任。5、 对因工作质量而导致的产品质量事故和对因指挥调度不当而造成的产品质量事故负领导责任。6、 加强原辅材料质量保证体系工作，认真为生产提供合格的原辅材料，对由于采购不合格原辅材料，对质量造成影响负领导责任。7、 加强对储运质量的管理，教育员工在储运工作中保证产品储运质量，在储运过程中严重损坏产品质量负有领导责任。8、 做好售后工作，对不能提供良好售后服务负有责任。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10车间质量责任制一、 贯彻执行“质量第一”的方针和有关的质量政策、法规、条例。二、 严格按工艺配方投料。三、 严格执行工艺规程。四、 生产产品一次合格率为95%，低于95%扣当月奖金额的30%。五、 严格做好操作记录。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10质检部质量责任制一、 贯彻执行“质量第一”的方针和有关的质量政策、法规、条例。二、 负责对产品出厂的质量和包装质量进行严格检验，并签发产品出厂合格证。三、 负责原材料、辅料进厂检验。四、 负责半成品的检验。五、 对不合格产品及时检验、确认，并向公司反映及时处理。六、 负责组织重大质量事故的分析，督促有关责任部门改进落实。七、 负责建立质量档案，做好各类质量报表，及时反馈质量信息。八、 确保出厂产品合格率达到100%。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10设备管理人员质量责任制一、 贯彻执行“质量第一”的方针和有关的质量政策、法规、条例。二、 确保设备完好率达到95%三、 定期进行维修与保养。四、 如因设备原因影响产品质量，按质量奖惩制度进行处理。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10计量器具质量责任制一、 计量器具按照检定周期及时送上级计量部门检定，不能送检的则联系来厂检定，争取受检率达到100%。二、 在用计量器具做到专人负责，保证在用计量器具准确可靠。三、 保证配备好生产所必须使用和流转的各种计量器具。四、 计量器具的帐、卡、物相符。检定、修理记录完整。五、 计量人员能正确使用计量器具，做好维护保养工作。六、 检验人员和生产工作能正确使用计量器具，并做好保养。七、 计量器具的修理、维护、保养、使用、报废都有专人负责。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10工艺文件更改审批制度工艺文件的内容包括工艺流程，工艺规程和操作规程。1、 任何人不得擅自修改工艺文件。2、 工艺文件每隔2至3年定期修订一次，确有必要，平时可按本规定进行更改手续。3、 工艺文件每次修订时，要经制（修）定人，技术生产部经理，总经理签名同意才能生效。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10原材料检验、质量判定和原材料领退料制度一、 质检部按照原材料质量标准和检验方法，对进厂原材料质量进行检验验收。二、 原材料进厂后，原料仓库及时填写原材料送检通知单，交质检部，通知单上要写明原料名称（型号）或来源、进厂日期、包装规格、数量、批号、取样日期。三、 质检部收到原料送检通知单后，及时按标准进行取样检验，在原料送检通知单上写明检验结果，“合格或不合格”，并加盖质检部检验章，同时开具检验报告单（留质检部）。仓库保管员要收到“合格”的原料送检通知单后才能发料。四、 经检验不符合标准的，需按技术标准重复取样，对不合格项目进行检验。仍不合格则确定为不合格，经技术生产部经理审批后，决定是否退货。五、 如变动原料采地或使用新的原料，必须先送小样，由质检部门按标准检验合格，确定产品质量不受影响，方能采购使用。六、 当原料储存时间较长或发现质量有疑问时，应及时与质检部联系，重新取样按标准检测，合格后才能使用。七、 未经质检部检验或检验不合格原料，原料仓库不得擅自发放，否则造成质量事故应负全部责任。八、 进仓原料按品种批号次序集中堆放在干燥的室内。九、 生产车间在投料前应对原材料进行鉴别，如发现不正常或疑问时，及时通知质检部，重新取样复检。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10半成品和成品检验及不合格品的管理1、 质检部按半成品技术要求进行检验合格，方能进行下道生产工序。2、 成品按产品标准进行检验，合格后才能出厂。3、 经质检部检验有一项指标达不到产品标准的，重复加倍取样，对不合格项目进行检验，仍不合格，则整批为不合格品。4、 不合格产品不准出厂，不准计算产量。5、 如发现不合格产品出厂，质检部有权追回，并追就出厂者责任，扣发当月奖金100%。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10成品包装检验管理制度一、 质检部有专人对成品包装进行抽样每月抽查二次并有记录。二、 包装抽查内容包括：外观，重量，标志执行情况贮存等。三、 成品包装必须盖有“合格”检验通知单才能包装。四、 包装的产品应与合格检验通知单填写产品批号、名称和型号、生产日期、色别、重量完全一致，包装好的听子外观应干燥、清洁。铁皮听子盖上封口胶按规定要求。五、 包装批次以一料（一缸或一锅）为一批次，听子外面应标有产品名称和型号、标准号、生产批号、净重、商标、生产厂家、厂址，属危险品的应有危险货物包装等标志。六、 包装重量应符合规定要求，不得超过误差范围。七、 净重 误差 1 5kg 0.05kg 6 15kg 0.10kg 16 30kg 0.20kg 30kg以上 0.30kg 八、 仓库应清洁，成品应按批次号规定堆放。九、 根据包装检验情况，质检部有权执行质量否决权。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10产品合格证、使用说明书、企业标准等制度1、 凡本公司生产的产品均有产品说明书，以便用户正确使用。2、 凡出厂产品均有产品合格证，在包装上有明显的合格标志。3、 凡是要制修订企业标准，必须经过质检部的验证，并有质检部的验证报告。4、 新制修订的企业标准要征求主要用户的意见。5、 新修制订的企业标准，报上海市技术监督局备案后才能正式使用。 6、 用户特殊要求的产品，可以根据用户要求制定协议或合同指标，签定协议或合同指标双方均必须要备案。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10原始记录的填写、复核和管理制度一、 经质检部检验的原料和成品，均应要求及时填写原始记录。二、 原始记录必须直接、真实地填写，不得转抄，不得用铅笔书写。三、 填写原始记录字迹端正，清晰。四、 原始记录不得随意涂改，有错按规定方法更改。五、 原始记录严格复核制度，有检验者和复核者签字。六、 原始记录有编号，不得缺页，装订成册，按月年整理存放三年。七、 原始记录内容必须齐全，包括编号、品名、数量、批号、生产日期、取样日期、检验日期、标准号、检验项目、实测数据、计算公式、结论、检验者、复核者。八、 原始记录数据必须和检验报告单数据一致。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10检验报告的填写、审核和管理一、 原材料、半成品和成品检验后均填写检验报告单。二、 检验报告单内容齐全，应包括编号、品名、数量、批号、生产日期、取样日期、报告日期、标准号、检验项目、指标值、实测值、结论、检验者、复核者、质检部检验章。三、 填写检验报告单字迹端正、清晰。四、 检验报告单不得有差错，不得涂改和更改。五、 检验报告单按种类，按月装订成册，不得缺页，保存三年。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10检验样品的采样、留样和处理制度一、 进厂原材料按备料通知单到原料仓库取样。抽检项目，按抽检频率办。二、 经检验合格的原材料的样品保留到成品检验合格后处理。三、 成品以一料（一缸或一锅）为批次，按生产批次进行取样，每一批次取两罐样品，一罐作检验，一罐留样。四、 留样罐上要有标签，标签上注明产品名称和型号、批号、生产日期。五、 留样要在样品室内，样品室保持清洁，一般人不得入内。六、 成品出厂检验指标必须每批进行。成品质量保证指标按抽检频率办。七、 成品留样不得随意拿走，凡因需要必须提取样品时经质检部同意，并有记录。八、 成品留样时间，按技术标准要求执行，过期留样按规定处理。 上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10质量台帐、报表管理制度一、 质检部检验的所有原材料及成品、半成品，按品种建立质量台帐。二、 质量报表每月统计一次。三、 每年一次质量工作总结。四、 各类报表、台帐按年装订成册，保存三年。五、 台帐要求齐全、整洁，质量报表准确及时，并和台帐及报表数据一致。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10质量检验事故处理制度一、 质量检验事故范围和性质1、 半制品检验有差错属质量检验事故。2、 因原材料制品和成品漏检而造成的质量事故属质量检验事故。3、 原材料、半成品及成品虽经车间或技术部检验，但结果与事实不符，属质量检验事故。4、 因质检部检验差错造成国家、部级或市级质量抽查不合格的属重大检验事故。5、 用户反馈产品质量不同属检验差错，经济损失重大，影响大的作重大质量事故处理。6、 因漏检或自检差错，造成质量事故，经济损失不大，作一般事故处理。扣除月奖金30%。7、 因漏检或自检差错而产生重大事故，造成经济损失大的，作重大质量检验事故处理。扣除月奖金100%。二、 质量检验事故的处理1、 发生质量检验事故后，根据事故的性质、大小分别进行处理。2、 分析事故发生原因，吸取教训，杜绝事故再发生。3、 根据事故情节轻重，给予教育直至开除。4、 隐瞒事故部门或有关责任者，不组织调查处理，扣除部门或责任者部分或全部奖金。5、 一般事故由质检部进行调查，提出处理意见，报公司董事会。重大质量纪律事故由公司技术生产部直接调查处理，报公司备案。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10产品质量事故处理制度一、 产品质量事故1、 未经质检部或经检验不合格的原材料，生产部门擅自使用而造成产品质量不符合标准的为质量事故。2、 合格原材料投入后，由于违反工艺操作规程，造成产品不合格的为质量事故。二、 凡被定为质量事故的当事人和车间应填报质量事故单。三、 凡作为质量事故的部门，扣发当月奖金100%上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10用户访问和异议的处理一、 每季度会同公司、技术人员，车间有重点地访问用户，听取用户对产品质量的意见和要求二、经常收集用户意见，不断提高产品质量，生产更多更好的产品，满足市场和用户需要。三、用户来电，来函所提出的各种问题和意见，都要及时答复，特殊情况及时派人去用户现场了解和处理。四、 用户的意见，填写统一的成品质量反馈卡，及时反映给有关车间、部门进行处理，并根据告厂部。退货、调换等要报总经理批准。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10质量奖惩制度质量第一，质量是企业的生命，质量是企业的希望，对质量有贡献的个人和集体应予以奖励。凡每月质量指标达100%的，奖励月度奖的30%为质量奖。凡作为质量事故的集体和个人扣发当月奖金100%。一、 如发现不合格产品出厂，追究出厂者责任，扣发当月奖100%。二、 因漏检或自检事故，造成质量事故，损失在1000元以下作为一般事故处理，扣除月度奖金30%。经济损失在1000元以上作为重大事故处理，扣除月度奖金100%。三、 工作不负责，不重视环保工作，造成重大污染事故，追究当事人的责任，并扣除月度奖金100%。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10设备保养制度一、 每台设备定机定人，专人保养。二、 操作人员必须严格执行操作规程，延长设备使用寿命。三、 设备加油点经常加油。四、 液压设备液压油不得渗漏。五、 保持设备清洁、整洁，不锈钢见本色。六、 发现设备运行异常，立即报修。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10设备计划保修制度一、 设备保修人员必须熟悉生产设备型号、性能和保养知识。二、 设备维修人员应经常下车间了解设备运行状况。小故障及时排除。三、 设备检修人员接到报修，应立即下车间检查，并采取有效措施进行检修或送修。并做好检修记录。四、 重要设备制定定期检修周期，并认真实施。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10设备完好率考核办法一、 由专人负责生产设备完好率的考核。二、 设备发生故障，应立即报修。使用年久，无法修复的，办理报废手续报废。三、 设备完好率为：完好在用设备数量/在用设备数量。在用设备完好率在95%以上。四、 由于车间操作保养原因，或检修责任原因而使设备完好率达不到指标时，酌扣有关人员当月奖金。五、 设备完好率每年检查两次。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10仪器设备、计量器具的检定和管理制度一、 各种仪器指定专人负责保管保养，并有维修记录，确保使用正常。二、 主要仪器设备均有操作规程，使用必须按规定进行操作，使用完毕填写操作记录。三、 仪器设备应保持干燥、清洁，使用完毕要规定放置。四、 仪器设备不得随意转借或调拨，新添仪器应登记入册，并有开箱记录。五、 必要的检测仪器，由检测人员自己保管，并进行登记。六、 凡计量仪器和检测器具，均由上海市涂料研究所计量站负责按时进行检定。贴有计量合格证的计量器具才能使用。出厂产品用计量磅秤由区县以上计量部门每半年强检一次。七、 各种仪器、设备，应设有相应帐、卡登记，并做到帐、卡、物一致，有使用维修，保养记录及周期检定记录。上海元彩化工涂料有限公司 2004.1.10环保工作责任制一、 贯彻并监