公司业绩回顾和展望(范本)课件

XX集团业绩回顾与展望,2008年回顾,2008年集团实现销售额总计XX亿人民币 其中： 内销 XX亿人民币 外销金额为XX亿人民币（汇率6.85）,2008年回顾,主要产品实现销售： 左旋香芹酮 吨 二氢茉莉酮酸甲脂 吨； 留兰香油 吨； 薄荷素油 吨； 冬青油 吨； 丙酮肟 吨;,2008年回顾,香芹酮实现月产 吨的规模，原料单耗和制造成本稳步下降； 年产 吨二氢茉莉酮酸甲酯项目完成，品质和价格具有竞争力；,2008年回顾,2008年集团公司在管理上实施了架构重组，特别是： 面对金融危机，集团公司完成了部门、岗位的优化和人员的精简与调整； 商务体系由原来单一的销售人员完全负责销售的形式转变为团队营销模式；,2008年回顾,集团公司确定了以合成香料为根本发展方向的模式；在项目建设和技术改造上取得重大成果： 1、120亩项目建设土建部分基本完成； 2、香芹酮精馏技术改造项目完成，目前正处于过渡阶段；,2008年回顾,3、新的研发中心和中试厂完成建设，为新产品/工艺的开发奠定基础； 4、生产工艺操作规程的标准化逐步得到实现； 5、丙酮肟和香芹酚的质量得到客户认可，现已进入大规模生产；,2008年回顾,集团公司2008年在体系管理上逐步显成效： 1、建立和推行了集团绩效考核制度，由过去只是对工作效绩进行单一考核转变为对个人的包括工作业绩、敬业精神、组织纪律、团队合作、学习创新等的综合能力考核；也为集团公司正确客观制订目标责任、评价员工业绩奠定了基础； 2、为防范商业风险，集团公司建立并推行了公司营销信控制度，规范了企业行为；,2008年回顾,3、采购体系在保障公司原辅料正常供应和生产运作所需的维修用品的的任务外，积极有效的参与了万博项目的设备采购工作，为确保万博项目按时按预算完成作出了较大的贡献； 4、集团ISO22000体系通过瑞士通用公证行（SGS）的认证； 5、财务体系优化了管理机制，将境外公司的管理与核算全部纳入国内一体化管理中来；,2008年回顾,6、安全环保体系初步建立； 7、ERP得到了部分实施； 商务体系购买了CRM客户关系管理系统，并计划与公司原有的MRP系统实行接口开发，实现资源共享；财务/行政体系积极配合部分实施了MRP系统运作； 8、外联体系在08年度获得多项政府资金项目的支持。,2009年展望,集团公司继续积极应对金融危机带来的困难，开源与节流并举，确保生产经营的稳步运作，力争2009年预算目标实现； 集团公司积极推进新项目建设，推进市场体系建设，放眼未来，为发展奠定基础；,2009年工作计划,一、商务体系： 1、积极开拓市场，确保完成2009年营销 亿销售收入目标。 其中： 左旋香芹酮 吨； 香芹酚 吨； 丙酮肟 吨； 二氢茉莉酮酸甲脂 吨； 冬青油 吨； 柳酸苄脂 吨； 留兰香油 吨； 薄荷素油 吨； 甜橙油/萜 吨； 2、积极开展调配型（美国苏格兰印度）留兰香油和调配型美国椒样的市场推广工作； 3、继续优化和完善公司营销信控制度，规范制度执行力度，降低经营风险；,2009年工作计划,二、采购体系： 1、继续强化战略采购管理，通过有效的管理战略原料的采购来达到有效的控制采购成本，完成2009年度采购成本预算。 2、加强供应商的开发和管理以提高采购产品的综合质量（技术和服务质量/及时率和合格率）继续优化采购系统和流程。备品备件数据库的建立及其采购系统的有效运行，原辅料数据库的建立及新的采购系统的开始试运行（2009年二月中旬正式运行）。 3、继续执行供应细分战略和供应商风险管理战略以提高供应管理效率和降低供应风险。 4、继续加强市场调查和市场分析为采购战略决策提供有效的信息依据；,2009年工作计划,三、技术与营运体系： 1、 稳定香芹酮生产规模，稳定二氢茉莉酮酸甲酯生产运作，满足销售 需求；原料单耗和制造成本继续下降； 2、 120亩项目完成项目建设并投入生产； 3、香芹酮溶剂回收项目投入生产；水杨酸苄酯产品、 - 突厥酮、高 顺二氢茉莉酮酸甲酯、茴香基丙醛进入生产； 4、完成调配型（美国苏格兰印度）留兰香油和调配型美国椒样的研发工作；,2009年工作计划,5、 留兰香中部分单体完成实验室和中试工作; 6、 生产工艺操作规程的标准化工作得到全面的落实和执行； 7、 ISO22000体系得到进一步完善； 8、 安全环保体系继续得到提升； 9、 ERP在各体系得到全面落实和有限实施；,2009年工作计划,四、资金计划体系： 1、确保集团生产营运资金正常运作； 2、确保集团新项目建设资金正常运作；,2009年工作计划,五、财务人事行政体系： 1、集团优化和完善集团公司绩效考核制度，探讨制定符合公司实际和发展需要的激励机制； 2、优化财务报表格式，做好2009年预算执行情况的分析，监督预算执行过程中出现的问题，为管理层决策提供更快更准确的财务信息； 3、优化各类财务管理制度和管理程序， 4、与各体系协作，加强员工业务技能、行为准则和公司制度等方面的培训以强化企业各团队综合能力的提高；,结束