江苏海通电器有限公司质量手册.docx

苏 海 通 电 器 有 限 公 司 HT/QM01-2007 质量手册依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000CNCA-01C-010：2007版 号 HT1/0 受控状态 受控 分 发 号 持 有 者 总经理 拟制 汤广来 日期 2007年9月20日 审核 许金余 日期 2007年9月20日 批准 熊存岭 日期 2007年9月20日 2007年9月20日发布 2007年9月20日实施 江苏海通电器有限公司 发布质量手册江苏海通电器有限公司目 录编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：0.0第1页共3页0.0目录0.1修改记录表0.2企业简介0.3质量手册的管理0.4质量手册说明0.5质量方针与质量目标1范围1.1总则1.2应用2引用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出质量手册江苏海通电器有限公司目 录编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：0.0第2页共3页6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计与开发7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制质量手册江苏海通电器有限公司目 录编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：0.0第3页共3页8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施质量手册江苏海通电器有限公司修改记录表编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：0.1第1页共1页修 改 记 录 表序号页码章节修改内容摘要版本修改日期批准人质量手册江苏海通电器有限公司企业简介编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：0.2第1页共1页江苏海通电器有限公司是按现代企业制度规范设立、运作的股份制企业。市场是企业生存的基础；质量是企业生存的根本；满足用户、持续改进是企业努力的方向；企业机制是市场战略的基石。江苏海通已全面完成向现代企业运营机制的转变，建立起责任明确、管理科学、运作效率高、应变能力强，真正适应市场竞争要求的法人管理机构。 多年来靠质量、信誉开拓市场；靠科技开发创造需求；靠科学管理促进发展。抓住“质量为本，信誉至上；开发市场，创造需求”这个永恒的主题，构建了强大的市场营销网络，逐步扩大市场占有份额，多次为国家级重点工程项目提供产品服务，并深受广大用户的赞誉。质量、信誉和服务是企业发展的根本保证。江苏海通确立了：“质量是我们生存的根本；顾客满意是我们追求的目标；持续改进是我们努力的方向”的质量方针，努力实现“产品零缺陷，顾客零抱怨”的质量目标。于2003年开始至现在，所有生产的高低压电器产品全部获国家认证中心3C认证，即产品流向市场的通行证。江苏海通依靠先进的技术，精良的设备，先进的工艺，严格的检测，一流的管理，开发生产具有当代领先水平的产品。主要系列产品有： 高、中压成套开关柜系列 高级中级成套开关柜系列 模数化组合及各类配电箱、计量箱 智能免维护直流屏 TBB系列高压补偿装置 箱式变电站系列 电缆桥架系列 母线槽系列为迎接新经济的挑战，江苏海通将以“超越自我，追求卓越；力求创新，与时俱进”的精神，实现“开发新品，创造需求”的宗旨。强化企业管理，再创企业进程，竭力满足用户个性化需求。创一流信誉，树一流品牌。质量手册江苏海通电器有限公司质量手册的管理编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：0.3第1页共2页质量手册的管理1、质量手册以下简称手册。2、手册的制定、修改和再版均由工厂最高管理者批准发布。3、手册的管理、执行文件控制程序。4、手册的实施由管理者代表主持、体系管理组织负责实施具体的管理、解释工作。5、统一编号，并对受控与非受控手册作出明显标识，受控发放号码，非受控手册一律加盖“非受控”印章，并编号。6、手册由工厂质检部按下列规定发放： 。61建立文件和资料发放清单，严格签发登记手续。62按规定的范围发放。7、手册发放范围：71“受控”手册a组织领导b认证机构c有关职能部门负责人d其他获准人员72“非受控”手册a顾客b审核咨询单位c必须对外交流的单位或个人73任何部门或个人不得将手册(包括受控和非受控)擅自用于对外交流、外借、外送或复印(受控)，确需对外交流、外借或外送，应填写手册外用审批单经管理者代表审核后，由质检部办理发放登记手续(只适用于“非受控”手册)。8、手册在使用过程中发现问题时各部门负责人应及时收集意见和建议，并向质检部反馈，经管理者代表下达修改指令后，质量手册江苏海通电器有限公司质量手册的管理编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：0.3第2页共2页质检部将修定文件报管理者代表审定，由最高管理者签字指令，以修改后版本正式颁布实施。 9、任何人在未经管理者代表授权时，均无权更改手册的内容；未经管理者代表审定并由最高管理者签发的修改均属无效。修改通知单由质检部负责及时发送给所有受控版本的持有者，并同时收回作废文件。如无存档必须要予以销毁，以防作废文件的使用和导致手册内容的不一致。 10、手册的使用者应对其妥善保管，保持其清洁、完整、不得损坏，丢失。如发生上述情况应及时向质检部报告，按规定进行补发或换发。 1l、手册持有人名单由质检部编制、并备案。当其调离工厂或其他变动时，须通知质检部收回其持有的手册。质量手册江苏海通电器有限公司质量手册说明编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：0.4第1页共1页目的：l、质量手册是基于GBT190012000idt工S09001：2000标准及CNCA-01C-010：2007的要求并结合本厂实际而编制的。2、质量手册规定了组织的质量方针、质量目标和程序文件，真实地描述了质量管理体系，并使其有效运行。3、质量手册用于内部质量管理时，作为实施一切质量活动，指导质量管理体系有效运行、质量审核和持续改进的依据；对外可作为证实本厂稳定提供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力及第三方审核使用。范围：适用于工厂产品、过程、质量管理体系的质量控制和持续不断改进以及顾客和第三方审核使用。术语：全部采用GBT190002000质量管理体系一一基本原理和术语(idtIS09000：2000) 及CNCA-01C-010：2007的要求。质量手册江苏海通电器有限公司质量方针质量目标编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：0.5第1页共1页质量方针产品质量是我们生存的根本顾客满意是我们追求的目标持续改进是实现目标的保证质量目标产品出厂合格率100顾客满意率大于95质量手册江苏海通电器有限公司质量管理体系目的和范围编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：1第1页共1页1、全厂依据GBT1900l一2000 idtIS09001：2000质量管理体系及CNCA-01C-010：2007的要求标准所建立的质量管理体系，主要目的在于通过建立和实施质量管理体系以证实工厂有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；并通过质量管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规的要求，以增强顾客满意。通过与顾客不断地沟通，对顾客满意程度进行评价，以了解顾客的要求或感受，让顾客感受到工厂不断地积极寻求改进机会，致力于提高有效性和效率。2、由于全厂所提供的产品其性质是按行业标准、样件组织定型生产，因此所建立的质量管理体系其产品实现过程是除去设计和开发以外的所有过程要求和相应法律法规要求。质量手册江苏海通电器有限公司引用标准编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：2第1页共1页工厂在建立、实施质量管理体系时，将引用以下标准的有效版本。1、GBT19000-2000idtIS09000：2000质量管理体系 基础和术语。2、GBT19001-2000idtIS09001：2000质量管理体系 要求。3、GBT19004-2000idtIS09004：2000质量管理体系 业绩改进指南 4、CNCA-01C-010：2007 电气电子产品类强制性认证实施规则；低压电器；低压成套开关设备质量手册江苏海通电器有限公司术语和定义编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：3第1页共1页1、工厂质量管理体系采用GBTI190002000 idt IS09000：2000质量管理体系基础和术语及CNCA-01C-010：2007中给出的术语和定义。2、表述供应链所使用的组织关系为：供方 组织 顾客注：a供方：提供产品的组织或个人(如制造商、批发商、服务或信息的提供方等)。b组织：职责、权限、集团和相互关系得到安排的一组人员及设施(如工厂、商行、企事业单位、研究机构等)。c顾客：接受产品的组织或个人(消费者、受益者、采购方等)。d产品：过程的结果。质量手册江苏海通电器有限公司质量管理体系编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：4第1页共3页目的：应按标准的要求和过程方法，系统地识别工厂内所使用的过程，并对这些过程加以管理，从而建立、实施、保持和持续改进工厂质量管理体系。范围：适用于工厂的质量管理体系的策划、建立、实施、保持和持续改进。职责：具体参见体系文件和职能分配一览表(见附件)l总要求：11工厂采用“过程方法系统识别和管理工厂内所使用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，使所建立的质量管理体系以符合GBT190012000idt IS09001：2000标准的要求。12策划、建立、实施工厂质量管理体系，应落实以下事项：a识别、规范并管理质量管理体系所需的全部过程。b合理地安排过程的顺序和确定过程之间的相互作用。c确定所需的准则和方法以确保有效的运作和管理各过程。d确保必要的可用资源和信息，以支援和监控各过程。e测量、监控和分析各过程。f针对分析结果对过程实施必要的措施，以达到策划结果和对过程的持续改进。13质量管理体系过程质 量 管 理 体 系 的 持 续 改 进顾客要求管理职责资源管理产品实现与顾客有关的过过程采购生产品提供监督和测量装置的控制测量分析和改进顾客满意产品14对所建立的质量管理体系，从众多的关联过程的识别，决定这些过程的相互关系，规定过程有效运行的方法和准则。测量和分析过程的信息，到为达到过程结果又持续改进所采取措施的P、D、C、A循环过程，工厂将对这一循环加以管理。质量手册江苏海通电器有限公司质量管理体系编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：4第2页共3页1.5产品符合要求有影响的，工厂将在相关文件对其它实施控制提出要求。2文件要求2.1总则2.1.1质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图统一行动的作用，因此工厂质量管理体系文件的结构如下： a作为工厂关注焦点和奋斗方向的质量方针和质量目标应在质量手册中加以规定。b质量手册-这是向工厂内部和外部，提供关于工厂质量管理体系整cGBT19001：2000idtIS09001：2000标准对体系的管理方面，规定的六个程序文件(文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制，纠正措施、预防措施)d.为确保对过程有效策划、运行和控制所制定的相应文件。e所完成的活动或达到的结果提供客观证据所要求的记录。2.1.2为使质量管理体系有效运行而制定的文件其详略程度主要是依据组织的规模、组织机构、产品的特性，各过程的复杂程度和相互关系、员工的素质等因素决定的。2.1.3全厂各类文件应予以分类编号，并建立完善的保管、发放机制，设立专门机构负责，并确保使用中文件的时效性、正确性。2.1.4文件的有效形式包括各种形态或形成的媒体，如书面的、电脑软件，实物样品、录章、录像等，除口头和人脑之外的任何可长期稳定存在的形式。2.2质量手册2.2.1为了实现工厂所制定的质量方针和质量目标，工厂依据GBT19001-2000idtIS09001：2000标准要求编制质量手册，并实施和保持质量手册，所规定的质量管理体系，其内容应包括：a本厂质量管理体系所覆盖产品为高低压开关柜、高低压封闭母线和配电箱系列等b采厂质量管理体系所覆盖的组织机构为生产产品有关的工厂领导层，各相关部门和车间。c面对众多相关联的质量管理体系的过程的顺序及过程和过程之间相互作用描述的详细程度，工厂将按照本厂的实际情况和产品的复杂程度而定。 d本厂质量管理体系的范围对标准中的7-3“设计与开发”和754“顾客财产条款予以剪裁。质量手册江苏海通电器有限公司质量管理体系编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：4第3页共3页2.2.2由于质量手册本身就是各种文件类型中的一种，因此工厂必须按照文件控制的要求对质量手册予以控制。2.3文件控制文件是实施并保持质量管理体系的基础，适宜的文件会促使质量管理体系的有效运行。工厂质量管理体系的各类文件均由文件的直接责任部门的人员撰写，完成后组成质量管理体系的各级文件(如质量手册、书面程序、规范、标准等)，并依据文件控制程序进行管理。2.3.1工厂对文件控制的范围是与质量管理体系要求有关的文件。2.3.2文件控制是指对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等的管理工作。工厂将对质量书面程序内容作出如下规定：a文件和资料在发放前应由相关责任部门评审其适应性。b发放前，文件编写部门应制定文件和资料发放清单交管理者代表或部门负责人审批后，发放至所有使用场所，收发需登记并验收。c所有文件均以版本号标识其版本，以识别是否现行有效，确保所有使用场所均为适应文件的有效版本。d文件应清晰可辨，使用时不得乱涂、乱画、乱改，并列出编号和目标，易于识别和检索。e对所有外来文件均应标识，确保识别并按控制分发和更新。f如文件丢失，严重破损或其他情况而需申领时，应办理手续经批准后登记发放。g文件如需更改时，应经原审批部门人员核准进行更改，并标识其现行修改状态，确保识别。h出于正当理由而需保留的作废文件，应加盖“作废”印章等以示识别。2.4记录控制2.4.1记录是证明产品、过程符合要求及质量管理体系有效运行的证据，同时也是为采取纠正和预防措施，以及为保持和改进质量管理体系提供信息，因此工厂制定质量记录控制程序以对质量管理体系所要求的记录加以控制。2.4.2质量记录控制程序将对记录的标识，贮存(环境要适宜)、检索(易查找，包括对编目、归档和查阅的要求)、保护(包括保管的要求)、保存期限(应根据产品特点、法规要求及合同要求来决定保存期)和处置等实施控制。质量手册江苏海通电器有限公司管理职责编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：5第1页共8页目的：强调最高管理者在质量管理体系从策划、建立、实施和改进中的领导作用，明确工厂质量方针和质量承诺，进行有效的质量策划，促进以顾客满意的质量意识的形成。范围：适用于工厂的质量承诺，质量方针、质量策划和管理评审等质量活动。职责：总经理应负责制定质量方针和目标，设置工厂机构和分配职能，指定管理者代表，以及提高全体员工的质量意识，主持管理评审。1管理承诺总经理将通过以下做法来证实建立、实施和改进质量管理体系的承诺。1.1在工厂内通过各种会议、文件、记录传递、声像等各种形式向全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 、1.2确定工厂的质量方针和质量目标，并监控有效实施。1.3按计划规定的时间实施管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。1.4确保并及时提供与建立实施和改进质量管理体系有关的必要资源。2以顾客为关注焦点总经理意识到工厂的生存和发展依存于顾客，所以将实现顾客满意作为工厂的根本追求。2.1通过各种方式，确保识别顾客明示的或隐含的需求和期望，包括工厂应尽的责任或义务及法律法规方面的要求。2.2确保将顾客的需求和法律法规的要求转化为组织的明确要求，通过质量管理体系的运行得以实现。3.质量方针质量方针是工厂的质量方向，也是质量目标制定和评审的框架，是实施和改进工厂质量管理体系的推动力，因此总经理负责组织制定质量方针，并以文件的形式发布实施，从内容上包含了：3.1质量方针与通过提供产品和服务达到的目标活动相适应。3.2包含了满足要求和持续改善质量管理体系的承诺。3.3为质量目标的制定和评审提供了框架和基础。3.4为确保每一位员工理解并贯彻执行，将通过下发文件、会议、标语等方式在全厂范围内进行传达、学习。质量手册江苏海通电器有限公司管理职责编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：5第2页共8页3.5每一次审核和管理评审会议应评审质量方针的适宜性和有效性,并评估执行情况.3.6对质量方针的制订、批准发布、评审和修订，予以全面控制。4策划4.1质量目标质量目标是对质量方针的展示，是工厂实现满足顾客要求，达到顾客满意的具体落实，也是评价质量管理体系有效运行的重要的判定指标，因此总经理将在相关职能部门和层次上制定可测量的质量目标，其内容包括：a质量目标是建立在质量方针的基础上的，其内容尤其在持续改进的承诺方面与质量方针保持一致。b质量目标必须包括满足产品要求所需的内容。c必须在各相关职能和层次上加以展开，使质量目标的实现能具体落实，并增加对质量目标的可操作性和可评审性。d质量目标必须是可度量的，为制定质量管理体系的有效性提供指标。4.2质量管理体系策划总经理针对实现质量方针及质量目标规定必要的操作过程和所需资源，以实现其质量目标进行质量策划，质量策划是质量管理体系的组成部分，必须在受控的状态下进行，而且在更改期间仍应保持其完整性。4.2.1质量策划输入主要包括：a顾客和法律法规以及其他相关的需求和期望。b产品性能，试制新产品、采用新工艺或新材料等。c质量管理体系过程的描述，质量体系文件未能涵盖的特殊事项。d持续改进的机会。e风险的评估和减少。4.2.2质量策划的输出可包含：a实施改进计划的职责和权限。b人员所需的技能和知识。 c改进的途径、方法和资源。d评价业绩成果的指标。5职责、权限与沟通 ，5.1对组织内各层次职能及其相互关系(包括职责和权限)必须予以规定和相互沟通，以促使质量管理活动协调的有效性，从而实现质量方针和目标的要求。质量手册江苏海通电器有限公司管理职责编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：5第3页共8页5.1.1总经理a负责贯彻执行国家有关法律和法规，确保产品的生产、服务等方面的质量，满足顾客的要求。并对认证产品一致性承诺负责。b批准发布工厂的质量方针和质量目标，规定各类人员的质量职责，为质量体系配备所需的资源。c寺比准和颁布质量手册并监督实施。d确定管理者代表，并授权其负责质量工作，定期听取管理者代表对质量管理工作情况的汇报。e负责对质量体系进行管理评审。f负责协调解决质量管理方面的重大问题。 g组织质量改进活动的开展。h组织开展质量奖惩工作.5.1.2副经理(见52)5.1.3质检部a负责质量管理体系文件的编制、修改和管理工作。b编制内部审核和管理评审计划，并按计划组织实施。c负责收集、整理与质量有关的内、外部质量信息，并及时反馈相关部门。d对文件资料、质量记录实施监控和管理，确保完整统一。e对全厂的产品质量进行监督管理，对所有进工厂的原辅材料进行验收。f负责对产品、过程或交付后出现的不合格品实施监控，并组织分析处理，有权越级反映质量问题，确保产品质量满足顾客要求。g负责对在制品、半成品的检验和控制。h负责对计量、检测器具的管理和维护。i组织对员工的培训及评价所提供培训的有效性、合理配置人力资源。j记录保管员工的档案，资料。5.1.4生产部a负责编制生产计划，组织协调生产。b积极采用先进的生产管理办法和完善的生产技术条件，做好均衡生产和文明生产，以确保产品质量的稳定提高。c提供满足产品标准要求的必要生产条件，确保产品达到规定要求。d负责生产设备的管理工作，编制设备的操作规程，并对设备完好负责。 e负责生产设备的管理工作。质量手册江苏海通电器有限公司管理职责编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：5第4页共8页f对产品、设施和工作现场所使用的标识和可追溯性进行规划设计，并作出统一规定。5.1.5技术部a执行国家关于质量和技术工作的方针、法律法规和标准并组织实施。b对产品实现过程中的技术质量负责，解决与产品质量有关各类技术问题。c负责收集、编制、整理与产品有关的文件资料，确保现行有效、完全统d负责技术文件、检验文件的转化编制文件，负责技术文件和资料的控制和管理工作。5.1.6市场部 a负责质量方针、目标在本部门的贯彻实施。b组织对原辅材料、生产设备等物资的采购，并对其采购质量负责，采购应在合格供方名录中进行。并组织好对供方的评价，选择和控制工作。c组织合同评审，进行销售活动，及其协调与管理，满足顾客要求。d负责组织市场调研、分析、预测和顾客信息的收集，反馈工作，并为新产品的开发和持续改进提供依据。e组织好与顾客相关过程的评审、管理工作，为向顾客按期、按量和按质提供产品负责。f负责成品的贮存，防护和交付的管理工作，以及顾客提供产品的管理工作。g负责对顾客满意度的测量和监控工作。5.1.7生产车间a确保质量方针、目标的贯彻实施和质量管理体系的正常、持续运行。b对生产的产品质量负责，做好质量考核工作，确保完工产品符合规定要求。c抓好车间员工的培训教育，提高员工质量意识和操作技能。d组织对生产设备和作业现场的维护、保养和管理工作。e按产品实现的相关要求，做好车间内文件资料、产品标识、不合格品等的管理和监督控工作，确保产品质量符合规定要求。5.1.8内部审核员a遵守相应的审核要求，熟悉审核程序的有关文件。b进入被审核区域，应传达和阐明审核要求。 c各观察、审核的结果形成文件，并报告审核结果。质量手册江苏海通电器有限公司管理职责编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：5第5页共8页d收集、整理和保护与审核有关的文件。e配合并支持审核组长的工作。5.1.9技术人员a必须熟悉并掌握产品相关标准，法律法规、顾客的特殊要求以及社会的需求等，以作为产品的依据，确保所生产的产品符合规定的要求。b对产品性能指标、结构形式、材料选择、技术条件以及图样和技术文件的正确性、合法性和完整性负责。c负责产品实现过程中的技术质量问题。d严格执行文件控制程序，并做好产品技术质量改进工作。5.1.10检验人员a对产品检验和验证的准确性和正确性负责，确保检验工作的公正性。b严格按检验标准、图样、顾客要求进行检验或验证，判定合格与否，并做好检验标识工作。c及时认真做好各种质量记录和统计报表工作，及时反馈质量信息。d发现产品或质量管理体系有重大问题或处理质量问题有疑难时，有权越级反映问题。5.1.11销售人员a不断开拓产品销售市场，及时掌握并不断满足顾客对产品的需求。b进行市场调研，并对具体的顾客和一般市场需求和期望及时地进行分析和反馈。c既要掌握现有顾客，又要了解潜在顾客对产品的质量要求，组织好合同的评审工作，对合同中顾客对产品明确的或隐含的质量要求负责。d做好产品的售前、售中、售后服务，确保产品交付质量，使顾客满意。5.1.12各类管理人员a贯彻执行质量方针、目标，严格执行质量管理体系文件。b面向生产、服务于生产一线，确保产品质量满足顾客和适用法律法规的要求。c做好职员所规定的工作，以提高工作质量来确保产品质量。5.1.13作业人员a牢记质量方针、质量目标、熟悉产品标准，严格执行操作规程，确保产品质量。 b做好自检、互检工作，做好原始记录和质量统计工作。质量手册江苏海通电器有限公司管理职责编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：5第6页共8页c、认真参加学习，不断提高质量意识和操作技能，主动参于产品质量的持续改进活动。5.2副经理a、负责组织质量管理体系文件的编制审核及实施，确保质量管理体系各过程被建立和维持。b、规定各部门的质量职责和权限，并督促实施，不断提高工厂对满足顾客要求的意识。c、向总经理报告质量体系运行情况，组织好内部质量审核的组织和管理工作 ，包括所需要的改善。d、组织好内部数据分析和持续改进工作。e、对外代表组织处理和协调与质量体系有关的事宜以及有关质量体系第三方认证工作 。5.2.1质量技术负责人的职责a、了解国家强制性产品认证法律、法规和政策。b、熟悉本公司的获证产品，掌握获证产品的性能指标及其应用。c、掌握认证产品中使用关键件的种类和规格，熟悉它们影响认证产品安全性能的关键因素和主要技术参数；分析、判别关键件在更换后对保持产品一致性和安全性的影响。d、负责认证产品中使用的关键元器件和材料变更的检查，认定以及除变更时需认证机构批准以外的其它关键元器件和材料变更的批准。e、按认证实施要求，认真履行认证产品中关键元器件变更的检查、批准、上报工作，并对认证工厂及获证产品的一致性负责。f、认真做好并保存变更记录，供工厂检查时审核。g、负责建立满足文件要求的质量体系，并确保实施和保持。h、确保加贴强制认证标志的产品符合认证标准的要求。i、建立文件化程序，确保认证，确保认证标志的妥善保管和使用。 j、建立文件化程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。质量手册江苏海通电器有限公司管理职责编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：5第7页共8页5.3内部沟通5.3.1为及时、准确地收集、传递和反馈质量信息，做好信息的管理和处理工作 ，制定信息沟通控制程序并按此要求实施。5.3.2工作将采用书面资料，各种记录、质量例会、电子媒体、各种会议等方式实施内部的质量信息交流。5.3.3内部质量信息的沟通将涉及到不同职能部门及不同层次之间全方位的进行，内容应针对质量管理体系过程和其执行成效的有效沟通。5.3.4质检部体系管理组负责内部质量信息的传递、处理、保存和管理工作。5.3.5鉴定、提供和分配各项改进所需的资源，管理评审会议应形成评审报告，经总经理审批后发放，管理者代表应负责组织各相关部门实施，并将执行情况报下次会议评估。质量手册江苏海通电器有限公司管理评审编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：5第8页共8页5.6管理评审5.61总则5.6.1.1为确保工厂的质量管理体系的持续性、适宜性、充分性和有效性，工厂规定每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，以便改进和提高质量管理体系，确保质量方针和质量目标的实现。5.6.1.2当社会环境和法律法规有变化时，市场需求和工厂组织有重大变化时，顾客有较大投诉和本厂产品质量连续发生事故时，工厂将追加管理评审。5.6.1.3管理评审以会议形式进行、最高管理者主持，质检部负责准备工作，其他相关部门参加。5.6.2评审输入5.6.2.1管理者代表及相关部门分别汇报； a质量管理体系运行情况(包括业绩)：b质量方针和质量目标的实现情况；c本厂内部审核结果；d顾客反馈的信息；e预防和纠正措施的实施情况；f以往管理评审的跟踪措施；g其他需进行评审的问题和建议。5.6.2.2参加评审人员应充分分析和讨论，再由最高管理者主持做出结论性意见。5.6.3评审输出5.6.3.1管理评审输出的结论包括：a本厂质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；b本厂的质量方针和质量目标的实现情况：c质量管理体系及其过程需改进的机会和要求；d有关顾客要求的满意程度及需改进的要求；e其他需改进的要求。5.6.3.2管理评审的结果应作好记录，并予以保存。5.6.3.3对提出需改进的要求，工厂应指定和实施改进措施，并对改进的有效性进行跟踪验证。质量手册江苏海通电器有限公司资源管理编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：6第1页共2页目的为有效地实施和改进质量体系的各过程，确定和提供所需的资源，满足顾客的要求，使顾客满意。范围适用于为实现和保持质量管理体系的过程和为改进这些过程所进行的策划管理。职责总经理就质量管理体系及过程的策划、建立、实施和持续改进，以实现质量方针和质量目标而适时地提供所需资源。1资源的提供工厂应及时确定和提供所需的资源，为有效地实施和改进质量管理体系的各过程，以及满足顾客的要求，使顾客满意。2人力资源2.1总则对在质量管理体系中承担各项质量职责的人员进行必要的培训教育，从而使每一位员工均具备本岗位所规定的，必备的技能和经验，从而能够胜任这些工作。2.2培训、意识和能力组织将通过以下活动，使员工具有相应的工作能力和对顾客需求的意识。a由各级主管负责人确定并编制执行影响质量活动的人员的“岗位工作入职要求”，明确该岗位工作人员的要求，作为人员选择和安排的依据。b.由人事部组织并实施对各类人员进行相应的培训，使其符合相应岗位所具备的任职资格和各种技能。c全人事部组织各职能部门负责人，通过对培训人员的考试或实际工作胜任的程度进行评估以评价提供培训的有效性。d通过培训，使员工的质量意识和满足顾客要求的意识，进一步提高认识到所从事活动对产品质量的相关性和重要性，以及如何为质量目标的实现做出自己的贡献。e应保存员工培训、技能和培训评估报告等记录。3基础设施基础设施是产品实现的根本条件，工厂将依据所确立的质量方针、目标产品实现和发展的需要来确定和配置相应的设施，同时还应对这些基础设施给予必要的维护和保养，以使产品符合规定要求，其包括：质量手册江苏海通电器有限公司资源管理编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：6第2页共2页a工作场所和相应设施。b满足生产的设备和设施。c支持性服务。d通讯和运输等。4工作环境41组织根据产品特点和生产实现过程的要求，来确定并管理工作环境，以使产品符合规定要求。42本厂提供的作业场所和条件，符合国家有关规定的要求。质量手册江苏海通电器有限公司产品实现编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：7第1页共6页目的通过过程策划，产品要求、开发、采购、生产等过程，服务，直接满足顾客要求。范围适用于工厂所有产品服务的完成和实现。职责具体参见IS09001：2000体系文件和职能分配一览表。要求1产品实现过程的策划按照产品特性和质量管理体系的要求来策划产品实现的过程，策划时还需充考虑各过程之间的相互关系及其相容性，并以适合各部门使用的文件化形成，针对产品、合同进行过程策划时，应确定以下内容。a对产品、合同应满足的质量目标和要求。b确定了产品的实现过程。c明确规定产品实现的过程、文件和所需资源、设施的配置。d确认策划实施效果验证和确认的内容以及验收准则。e确定各过程所需的记录内容以及形式。f针对特定的产品、合同、质量策划可以单独一项计划，以作为质量体系文件的补充，也可以是已有质量体系各过程的组合式运用。g针对合同规定新产品或顾客提供的图纸、模具、样件等也要制定相应的计划，并经顾客确认。2与顾客有关的过程2.1顾客要求的识别a由市场部负责了解和确认顾客要求，通过与顾客的充分沟通。了解顾客对产品的使用、交付、服务等要求。b在与顾客的沟通中，还需识别顾客的潜在要求和期望(如产品本身的适用性、可靠性等)，详细了解有关产品的全部需求信息，不论顾客明确表示与否，均需了解确认。c顾客要求还应包括相关的法律、法规和标准的规定。d工厂对产品确定的任何附加要求。2.2与产品有关要求的评审2.2.1市场部对已确定的顾客要求及其相关要求应在合同、订单(包括口订单)签署前或接受前予以评审，直到确认供货能力可满足顾客要求时方承诺供货。质量手册江苏海通电器有限公司产品实现编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：7第2页共6页2.2.2合同订单评审包括以下内容：a确认产品的要求已明确规定并双方理解一致。b顾客要求是以口头、电话等非书面表达时，应采用记录的形式进行确c确认沟通过程中所出现的不一致均已解决。d经评审确认供货能力能满足顾客要求。2.2.3销售部门应记录并保存与顾客沟通过程及合同评审过程中的各种信息2.3与顾客的沟通工厂制定了适宜的与顾客沟通渠道，并规定由市场部识别与顾客沟通所需进行的活动，以确保在产品提供之前、提供之中及提供之后与顾客进行有效的沟通。a市场部负责顾客信息的沟通。b顾客信息沟通的内容为产品信息，顾客要求询价、合同和订单的处理(包括订单的修改)、顾客处的反馈(包括顾客抱怨、投诉、满意度等)。c顾客沟通的方式有书面资料、记录、讨论交流(电话、传真、面谈、会议等)、电子媒体等。3设计和开发根据工厂具体情况和产品特性，本质量管理体系无此要求。4采购4.1采购过程的控制4.1.1工厂制定供方评价与采购过程控制程序，对采购产品在质量要求、交付和服务等方面符合规定要求实施控制。 4.1.2采购过程主要包括评价和选择供方，制定采购产品要求和对采购产品验让沽动的识别与安排等活动。4.1.3其过程应充分考虑不同物资(料)对本厂产品后续实现过程及其输出的影响,以决定在采购过程中其不同的控制方式和程度，在确定采购过程中对供方控制的方式和程度时，应考虑的方面为：a采购物料对中间产品和(或)最终产品的影响。b采购物料对加工过程成本厂服务的提供过程的影响。4.14应根据提供产品能力来评价和选择供方，这种能力一般指所提供采购产品的质量保证能力，交付后的服务以及本厂认为必要的其它方面(如价格等)。质量手册江苏海通电器有限公司产品实现编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：7第3页共6页对新开发的供方主要评价：a供方产品质量状况或相关经验(包括提供同类产品情况)。b供方质量管理体系对按要求如期提供产品的保证能力。c供方的顾客满意程度。d供方交付后的服务和支持能力(如配套服务等)e其它方面，如与履约能力有关的财务状况，价格和交货情况等。4.1.5对现有供方仍应定期评价其按要求提供产品的持续保证能力，当已被选为合格的供方的在提供产品或服务中出现问题时，工厂将制订跟踪措施以保证采购产品持续符合要求，这些措施包括与供方沟通，加强采购产品的验证或检验，限制或中止供方供货等。4.1.6对供方评价的内容或方式，跟踪措施及选择供方的准则，可因采购产品的重要程度不同而有区别，但必须在相应文件中加以明确规定。4.1.7对以上评价结果和跟踪措施实施情况，应予以记录，并按质量记录控制程序的规定执行。4.2采购信息4.2.1市场部应负责工厂产品实现所需要的各种物资的采购并编制相应的采购文件。4.2.2采购文件应根据所采购物资的使用要求明确描述，应该包括：a有关产品的技术要求或服务要求。b有关程序方面的要求，如样品试生产/批生产程序检测点申请等。c有关供方保证能力的要求，如过程要求设备要求人员资格的要求质量管理体系的要求等。4.2.3采购文件在发放前，需有相关责任人审核批准，以确保采购要求的充分性和适宜性。4.3采购产品的验证4.3.1采购产品需检验或验证，经检验合格的产品方可入库并用于生产或服务。4.3.2检验将根据具体产品验收的必要性来规定其检验活动的方式和要求，并严格按规定执行。4.3.3采购产品的检验应按合同或订单的规定进行，如需在供方货源处检验时，应在采购合同中说明具体事项及产品被放行的方式。5生产和服务提供51生产和服务提供的控制质量手册江苏海通电器有限公司产品实现编号：HT01-2007版次/修订号：1/0章节号：7第4页共6页 生产和服务提供的过程是直接影响向顾客提供产品或服务质量，因此工厂根据产品或服务的特点及提供过程的特点。编制了生产过程控制程序以实施适当而充分的控制，其要求有：a生产和服务提供部门应具备有关产品特性的规定信息，如产品规范、图样、服务规范等用于指导员工按规范进行生产和提供服务，信息中还应包括与安全正常使用至关重要的特别性，并对这些特性予以重点控制。b必要时，还应得到指导生产和服务提供的指导文件，这类文件是指导产品过程规范、服务提供规范及编程规则等。c在实现过程策划中应考虑并保证提供适宜的设备，并在使用过程和间隔期问应有计划