《合金管理制度》doc版.doc

陕钢集团汉中钢铁有限责任公司管理文件 SGHG/WLO9-2011合金管理制度1.目的规范合金管理的各环节，确保合金保质保量供应。2.适用范围适用于合金进厂到使用的全过程管理。3.定义4.职责4.1生产技术部负责新增合金品种的审核及其内控标准的修订，确定安全存量，参与合金库存盘点。4.2供应部负责编制合金采购计划并实施，传递回货信息，通知合金取样、交验，参与处理质量异议。4.3物流中心负责合金入库验收、筛分工作。配合质检取样，协调处理供应问题，办理合金出入库手续，做好存储管理工作，传递库存警戒信息，盘点月末库存。4.4计量检验中心负责合金的测沫、采样、化验、复样等工作。5管理程序5.1计划管理 合金计划的编制、审批、下达执行物资计划管理程序。5.2入库验收5.2.1库管员收到、质保书后组织卸货，卸货的同时对合金的包装、铅封是否完好进行检验，分别加盖收料公章和私章后到相应地点复皮。 5.2.3需要检验成分的合金，物流中心依据计量检验中心出具的填入并分类，库管员将验收合格的合金成分填入，并分类标识保存好货物及相应资料。5.2.4不需检验的合金（如钢水净化剂、钒氮等），以供方质量证明书验收，须由计量检验中心确认合格与否，并签字盖章确认。物流中心需对物料包装袋、铅封是否完好及重量进行抽检，扣除的包装物量或杂，填入，供应部确认后，主管科长签字办理入库。5.3 供应问题的处理 5.3.1粒度不合格，由供应部通知供方进行破碎或筛分，物流中心配合检验。供应部、计量检验中心、物流中心监督粒度筛分，并确认。破碎费用由供方承担，筛分出的碎末按实际筛分量扣减。5.3.2成分严重不合格的，严格执行不合格品控制程序。5.3.3库管员应依据仓储管理的实际情况，加强与供应部的沟通协调，做好一方面保证生产，另一方面合理均衡稳定供应。5.3.4在合金供应紧张的情况下,正常检验满足不了生产需要时，库管员及时通知供应部、计量检验中心加速采样化验工作，以确保生产供应。由于生产急需合金来不及检验时，由物流中心填写合金紧急使用申请单，然后交计量检验中心、生产技术部填写意见。合金紧急使用申请单一式三份，分别送炼钢厂、计量检验中心各一份，留底一份；炼钢厂依照供方化验单监督使用。5.4 储存管理 5.4.1 标识a. 合金入库后，应先用流动标识牌。“标识牌”规格为400300，总高度1.3米。进行基本的物资名称、厂家（供应商）、批次号、吨位、待检状态、防护要求标识。可置于同类型物资存储区中心位置，成线成行，直立放置，不得歪、斜、倒。b. 对于有质量异议的物料应标识明显，严禁投入使用，并配合做好质量异议处置工作。5.4.2 堆放合金应分类、分垛、分批次堆放储存;不同种类的合金之间相隔2米，边缘堆放高度不得超过2米，垛间通道不少于1米， 垛离墙距不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于2米,并结合各自的特点,科学存储,确保物料和现场作业人员的安全。5.4.3 特殊合金储存及防护a.对于贵重合金（如钒氮、钒铁等）要求定量铁桶包装，必须专库、专人、加锁储存，做好防盗工作。b.对于遇湿遇水易燃的合金（如硅钡、钢水净化剂等）严格按内控标准，要求双层包装，碳化硅、硅铁干燥存放，存放场地必须清洁干燥，做好防水、防潮、防火安全措施。 5.5 发放管理5.5.1坚持一料一单领用制度, 物流中心库管员接到需求单位领料单后，首先在ERP系统上对领料单中材料名称、规格、型号、数量进行核对，准确无误后再按“先进先出，批次供应”的原则出库。库管员及时做好物资供应台账，管理人员做好合金日报数据整理传送。5.5.2需求单位出具经单位领导人的签字并盖章的领料单，物流中心依领料单办理出库手续，注明批次号，质保书或反映信息一并传炼钢厂以指导生产操作。领料时库管员必须现场指定与其相符的物料；不需要化验成份的可直接开单领用。5.5.3需要检斤发放的,领料人员按规定计量检斤并办理出库。按件发放的,库管员按单重计算出库量。5.5.4发料人必须与领料人当面点清、交清货物。库管员要妥善保管好发料凭证，并应及时将出库票送交财务。5.5.5发料库管员对出现的亏损、丢失负有经济责任。5.6附录5.6.1负责合金的人员应掌握库存合金保管存放的技术要求，露天存放的必要时进行遮盖，做好改进工作。5.6.2在发放物料时应做到堆清、垛清、排清、批次清，贵重合金发放后，要及时上锁，确保物资不混发、无丢失。5.6.3 对低于库存警戒线的铁合金，库管员及时反馈物流中心主管领导、生产技术部、供应部。5.6.4库管员要坚持每天巡查制度，做好相关信息反馈和记录。5.7盘点 依据公司物资盘点管理制度，分批次盘清实际库存，并作好分类汇总，并对库存结构进行分析，提出工作改进建议。6.引用文件物资计划管理程序不合格品控制程序物资盘点管理制度7.相关记录到货登记台账含沫量测定表不合格品评审处置单合金紧急使用申请单合金到货登记台账 WL/R43（ ）序号进厂时间供货厂家数量（吨）化验成份（%）判定结果库管员备注MnSiCPSAlBaSiCCaMg含沫量测定表 WL/R44 ( )序号时间供方车号传递单号毛重皮重净重内控粒度要求含沫量(%)供应部确认物流中心确认计量检验中心确认监督人员备注物流中心领导： 编制： 时间： 年 月 日不合格品评审处置单 WL/R45( )物资编码供方编码总数量物资名称计划号总金额规格型号到货时间采购员供方存在问题使用单位评审意见及方案专业技术部门评审 意见主管部门评审意见供应部意见公司领导物流中心处理结果填报人： 年 月 日 合金紧急使用申请单WL/R46( )供方物资名称数量进厂时间紧急使用原因供方质量证明书成份计量检验中心意见 年 月 日生产技术部意见 年 月 日备注填报人： 年 月 日文件会签、审批表 M/R01编制单位：物流中心文件名称合金管理制度编 号SGHG/WL09-2011编 写 人张胜笃日 期2011年5月28日会签 单