物流园建设项目可行性研究报告.doc

1 XX 物流园建物流园建设项设项目目 可行性研究报告可行性研究报告 2 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.5 1.1 项目名称及建设单位.5 1.2 项目可行性研究编制的原则、依据和范围.6 1.3 项目提出的理由.8 1.4 项目概况.10 1.5 项目研究结论及建议.14 第二章第二章 项目建设市场分析项目建设市场分析.16 2.1 我国电力电缆市场现状及需求市场概况.16 2.2 我国电力电缆行业发展趋势.20 2.3 我国电力电缆市场前景分析.21 2.4 物流对现代企业的重要性.21 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.24 3.1 建设规模.24 3.2 项目方案.25 第四章第四章 厂址选择及建设条件厂址选择及建设条件.29 4.1 厂址所在位置现状.29 4.2 项目建设条件.30 第五章第五章 技术、设备和工程方案技术、设备和工程方案.35 5.1 技术方案.35 5.2 生产设备的配置.35 5.3 工程方案.37 第六章第六章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程.41 6.1 总图布置原则.41 6.2 场内外运输.42 6.3 公用工程.42 第七章第七章 节能措施节能措施.47 7.1 节能编制依据.47 7.2 节能原则.47 7.3 节能措施.48 第八章第八章 节水措施节水措施.50 8.1 国内节水现状.50 8.2 节水措施.51 3 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价.52 9.1 区域环境现状.52 9.2 环境保护、设计标准.52 9.3 环境保护、设计原则.53 9.4 项目污染及治理措施.53 9.5 水土保持方案.55 9.6 环境影响评价.56 第十章第十章 劳动安全、卫生与消防劳动安全、卫生与消防.57 10.1 危害因素及危害程度.57 10.2 劳动安全、卫生防范措施方案.59 10.3 消防设施.61 第十一章第十一章 组织机构及人力资源配置组织机构及人力资源配置.63 11.1 组织机构.63 11.2 人力资源配置.65 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度.67 12.1 建设内容及期限.67 12.2 项目实施进度表.67 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.69 13.1 投资估算.69 13.2 资金筹措及投资计划.73 第十四章第十四章 财务评价财务评价.74 14.1 经济评价和效益分析依据.74 14.2 营业收入估算和成本费用分析.75 14.3 经济效益分析和评价.76 14.4 敏感性分析.77 14.5 盈亏平衡分析.78 14.6 项目财务评价结论.78 第十五章第十五章 项目招标方案项目招标方案.80 15.1 招标工作依据.80 15.2 招标工作原则.80 15.3 招投标程序.81 第十六章第十六章 社会评价及风险分析社会评价及风险分析.84 16.1 社会评价.84 16.2 风险分析.86 第十七章第十七章 结论与建议结论与建议.89 17.1 结论.89 17.2 建议.89 4 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目名称及建设单位项目名称及建设单位 项项目名称：目名称：XX 物流园建设项目 建建设设性性质质： ：新建工程 项项目目选选址：址：XX 开发区 公司名称：公司名称：XX 电力发展有限公司 注册注册资资本：本：壹仟万圆整 实实收收资资本：本：壹仟万圆整 公司地址：公司地址：XX 县 XX 镇 XX 号 公司公司类类型：型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营经营范范围围： ：电力工程安装、实验、维修及调试、土木工程建筑工程、电力技 术咨询及研发、物流仓储运输 公司公司简简介：介： XX 电力发展有限公司座落在 XX 县城的新城区 XX 县 XX 镇 XX 路 XX 号。公司系一家股份合作制有限公司；实力雄厚，专业技术过硬；主营电气设 备安装、试验、检修工程，线路设备安装、试验、检修工程；技术设备精良，目 前公司拥有高级职称的工程技术人员和经济管理人员 43 人，中、初级职称的 技术管理人员 39 人，300 多人的施工团队。 公司机构设为“三部一室”即财务部、工程部、安全管理部，办公室。 公司按现代企业制度运营，公司机构采取的董事会领导下的各工程负责 制。管理人员，技术人员经过双向选择后才能进入公司，公司制定了以工程业 5 绩为重点，综合素质，协调能力为内容的双向选聘考核制度，实行能上能下， 能进能出，优胜劣汰的用人机制，从而保证了公司有一个充满生机活力的领 导层和有一支作风顽强，技术精湛的员工队伍。 公司视质量为企业生命，严格工程质量管理，建立工效挂钩、奖罚分明的 激励机制，通过将分配与工作量，质量安全全面挂钩考核、确保了所有的工程 施工都在安全、文明、高效的状态下进行。全新的运营机制使公刮充满活力， 而且没有任何包袱，做到了轻装上阵。 公司按现代企业制度运营，网罗了众多的工程设备安装专家，这些专家 具有雄厚的理论功底和实践经验，是工程技术质量的可靠保证，是公司的宝 贵财富。 现代企业制度，是企业改革的必经之路，也是企业共同奋斗日标，我公司 将存建立现代企业制度的道路上向前迈进，为在 XX 区域发展的各类企业， 重点企业提供一流的电力工程建设服务。 XX 电力发展有限公司的宗旨是：一流的管理、一流的技术、一流的服务。 XX 电力发展有限公司的质量方针是：以质取胜，不懈追求。 1.21.2 项目可行性研究编制的原则、依据和范围项目可行性研究编制的原则、依据和范围 1、 、编编制依据制依据 （1）中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第 28 号）； （2）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第 70 号）； （3）中华人民共和国城乡规划法（中华人民共和国主席令第 74 号）； （4）中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第 22 号）； 6 （5）建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第115 号）； （6）XX 省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要； （7）XX 省工业园区“十一五”专项规划； （8）XX 市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要； （9）关于加快 XX 市现代物流业发展的意见； （10）XX 市 20072020 年现代物流业发展规划 （11）XX 县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要； （12）XX 县 XX 镇土地利用总体规划（2006-2020 年）； （13）XX 开发区区域规划资料； （14）XX 省建设用地指标； （15）投资项目可行性研究报告编制指南； （16）项目申请单位提供的其他相关资料。 2、 、编编制范制范围围 本可行性研究报告主要对 XX 电力发展有限公司拟投资的 XX 物流园建 设项目可行性问题进行了分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、 产品方案、选址、工艺流程、节能环保、劳动安全消防、资金筹措以及成本与 效益、工程招投标、社会效益、风险分析等内容。 1.31.3 项目提出的理由项目提出的理由 1 随着经济的发展，顾客对物流服务的要求越来越个性化、多样化。可 是我国的许多企业只把物流看作是企业对顾客的单向贡献，一味地削减物流成 本，没有充分发挥供应链的增值功能，未能将企业物流上升到战略层高度。另 7 外，大部分的企业还没有意识到 20/80 的重要性，将有限的物流资源平均分配 给所有的顾客和所有的产品，这种“一刀切”的服务形式势必要挫伤“20”关键消 费者的利益，从而失去“80”的利润。由于全球经济一体化趋势的不断显现，物 流业正向全球化、网络化、信息化方向发展，使商品与生产要素在全球范围内 以空前的速度自由流动。跨国经营在全球范围风行，企业为了追求更大的利润， 根据比较成本优势的经济原则，将许多商品的原料生产、半成品生产、零部件 加工、成品组装、标志、包装和发运销售，分别安排在国内外许多不同的地方进 行，并同生产、流通、分配、消费过程交叉结合，从而改变了传统的生产经营方 式。跨国公司的生产和经营越来越成为今后国际物流需求的主要来源，并成为 物流业发展和竞争的焦点。全球化战略的趋势，还使物流企业和生产企业更加 紧密地联系在一起，形成了社会大分工。生产企业集中精力提高产品质量，降 低成本，创造价值；物流企业则花费大量时间、精力提高物流服务水平和质量。 2 近几年随着我国工业的高速发现，我国电力工业超常规发展，每年 装机容量超过 6000 万千瓦，30 万千瓦、60 万千瓦亚临界火电机组成为我国 电网的主力机组。目前，我国 30 万千瓦、60 万千瓦的火力发电机组，70 万千 瓦的水力发电机组，在国际招标中中标成功率大于 90%以上。国民经济持续 快速增长，对电力的拉动作用巨大。上世纪 70 年代起，我国基本处于长期严 重缺电的局面，电力供应短缺是制约经济发展的主要瓶颈。随着电力工业快 速发展，1997 年开始实现了电力供需的基本平衡，部分地区供大于求。进入 新世纪，随着我国实施西部大开发战略，实行积极财政政策和扩大内需的经 济方针，国民经济持续发展，电力需求增长也屡创新高。继 2001 年用电增长 8 9%之后，2002 年增长 11.8%、2003 年增长 15.4%、2004 年增长 14.8%。经济 较发达的长江三角洲、珠江三角洲等沿海地区电力需求持续旺盛。从 2002 年 下半年开始，全国电力供需状况又趋紧张，发电装机利用率（利用小时数）大 幅提高，局部地区开始启用限电措施。2003 年2004 年，全国电力供需平衡 继续总体偏紧。整体看来，由于人均发电装机占有量偏低，电力供应的高速增 长仍难以满足更快增长的电力需求，电力工业仍存在较大发展空间。 3 20 世纪 90 年代以来，中国电线电缆沐浴着国民经济快速稳步向前 发展的东风，飞速发展，被誉为城市“神经”和“血管”的电线电缆行业，肩负着 为各行各业国民经济支柱行业配套的职能。业已成长为我国机械行业中位置 仅次于汽车的第二大产业，而且我国是一个巨大而且还在不断成长壮大的市 场，中国人口是世界人口的五分之一，但线缆产业的产值仅占世界线缆产业 的 15左右，这个巨人的市场还有许多的发展空间和空白点，有待于开发。 “十 一五”期间，按国民经济的发展速度年递增 78计算，电线电缆行业发展 速度将与国民经济的发展速度持平，预计在 8.5左右。从宏观上看，整个中 国电线电缆行业正处于快速发展增长期。 4 目前，我国已经跃居世界第一大电线电缆制造国，也是全球电线电 缆消费增长最快的国家，但人均电线电缆消费水平大约是发达国家的五分之 一。未来电线电缆的市场需求仍有很大的增长空间。未来几年，智能电网、核 电、铁路、机场、建筑、家电等产业蓬勃发展，电线电缆产品的需求量也将快 速增长。 9 5 XX 电力发展有限公司随着业务量的加大以及目前物流行业利润高 的现状，在 XX 开发区建立 XX 物流园建设项目，通过该项目的建设可以大 大减少公司的运营成本，提高企业的竞争力，在市场经济竞争的时代立于不 败之地。该公司建设的项目以电力电缆生产为主以物流园为辅，通过该模式 公司产品可以随时进行配送，打破了受物流公司的限制，可以节省运输过程 中的时间，使企业的经济价值达到最大的发挥。 6 本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要 求，符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展要求。 1.41.4 项目概况项目概况 1、 、项项目名称目名称 XX 物流园建设项目 2、 、拟拟建地点建地点 XX 开发区 XX 开发区 XX 国道以东、XX 以南的地块，具体位置及面积 以甲方出具的征地红线图及测量技术报告为准。 3、建、建设设期限期限 本项目建设的时间拟计划为 2010 年 11 月至 2014 年 10 月。其中一期建 设计划为 2010 年 11 月至 2012 年 10 月，第二期建设计划为 2012 年 11 月至 2014 年 10 月。详见施工进度表。 4、建、建设设内容及内容及产产品方案品方案 产产品方案：品方案：建成后的 XX 物流园主要业务包括 XX 牌耐火电力电缆产品 及 XX 物流仓储运输业务，预计达产年公司年产值 7.6 亿元。 10 公司 XX 牌产品有：35KV 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆；额定电 压3.6/6KV26/35KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆；0.6/1KV 聚乙烯绝缘电力电 缆；煤矿用额定电压10KV 及以下铜芯聚氯乙烯绝缘固定敷设阻烯电力电缆； 矿用橡套软电缆；6KV 矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆；阻燃、耐火系列电线 电缆；电子计算机、电工仪器设备装置用电线电缆；测温用补偿导线，电机连 接用变频电缆风力发电用电力电缆等。 项目预计第三年开始试产，生产负荷为30%，第四年生产负荷为60%，第 五年生产负荷为80%，第六年完全达产，生产负荷为100%。 建建设设内容：内容：该项目占地面积约 264101.32 平方米（合约 396.15 亩）。其中一 期供地 200 亩，二期供地 196.15 亩。本项目建设内容包括分为第三方物流园 区及电力电缆生产区，总建筑物面积为 228750 平方米。一期建设工程包括电 缆生产车间 30000 平方米，成品车间 30000 平方米，原材料车间 20000 平方 米，原材料冶炼间 20000 平方米，配发输送间 3875 平方米，办公楼 7200 平方 米，货物中转站 10000 平方米，车辆维修间 2000 平方米；二期建设工程包括 半成品车间 30000 平方米，货物堆积间 20000 平方米，食堂 3000 平方米，宿 舍 11400 平方米，门卫 1275 平方米，立体仓库 30000 平方米，停车场 10000 平方米；本项目地块容积率为 0.87，建筑密度 53.3%，绿地率 20%，符合用地 规划要求。 5、主要建、主要建设设条件条件 （1）符合规划要求和国家产业政策。本项目符合 XX 县总体规划与 XX 开 发区区域发展规划。 11 （2）产品市场前景好。本项目产品为电力电缆，物流运输市场前景广阔， 在今后较长一段时间内市场将处于需求大于供给的态势。 （3）交通运输条件优越，适宜物流园区建设。拟建厂区位于 XX 市 XX 开 发区 105 国道以东、XX 以南。XX 镇是 XX 省交通枢纽重镇之一，XX 铁路、 XX 铁路和 XX 铁路交汇于此，并在境内设有一级火车客运站和目前华东地 区最大的铁路货运编组站；105、320、316 国道、XX 高速贯穿境内，通过 XX 高速可直达 XX 市各县区，综合交通区位优势明显。从全国来看，XX 位于东 南沿海腹地中心，是我国 XX 三角洲、XX 三角洲、XX 三角洲进入内地的重 要中转站之一，是 XX 铁路线上最大的中心城市。 （4）通讯条件优越。XX 县通讯发达，数字程控电话、移动通讯、无线寻呼 等发展迅速，先后有移动、联通、铁通、网通在 XX 县设立机构，开办通讯因 特网宽带业务，为项目建设提供了信息支持。 （5）物流基础。近年来，XX 大力推进“八路二桥二站”等基础设施建设，基 本形成“四纵两横”的交通循环体系，随着小蓝金沙大道对接 XX 物流基地建 设的加快推进，昌东大道南延至 XX 的规划，都为小蓝经开区、高新开发区、 昌东工业园、昌南工业园的货物在半小时经济圈内实现运抵 XX 提供了保障。 同时，XX 南部地市的货物运输已有逐步往 XX 聚集的趋势。 （6）电力条件丰富。XX 县是首批全国初级电气化达标县，近几年来 XX 县电力公司对全县电网进行了全面改造，并于 XX 大电网连接，项目建设有 可靠的电力供应保障。 （7）原材料供应有保障。该项目的主要材料为铜，XX 是产铜大省，江铜集 12 团是国内最大的铜综合生产企业，正在跻身世界前三强。江铜集团的铜冶炼 能力 100 万吨，市场供应充足。该公司并有多家长期供应的企业，其余配件都 有稳定的供应商。加之，公司从事电缆生产多年，拥有一批稳定的供货企业， 渠道通畅，原材料及配件的质量稳定。 6、 、项项目目总总投投资资与与资资金筹措方式金筹措方式 本项目计划总投资 34750 万元，其中流动资金 4500 万元。 （详见下文投资 估算与资金筹措章节） 7、 、项项目效益情况目效益情况 项目建成后，预计达产期年均销售收入为 76000 万元，年利润总额为 5182.3 万元。 8、 、项项目主要目主要经济经济技技术术指指标标 1 、总体设计指标 序号项目单位数值备注 1 总用地面积 264101.32 396.15亩 2 建筑占地面积 140750 生产性用房占地面积 134875 非生产性用房占地面积 5875 3 总建筑面积 228750 生产性用房面积 205875 非生产性用房面积 22875 4 生产性用房面积占总建筑面积比例 90.0% 70%，符合要求 5 非生产性用房面积占总用地面积比例 4.2% 7%，符合要求 6 建筑密度 53.3% 33%，符合要求 7 容积率 0.87 0.7%，符合要 求 8 绿化率 20.0% 20%，符合要求 9 建筑耐久年限年 50 10 建筑结构安全等级级二 11 耐火等级级二 12 建筑结构 框架、砖混 13 建筑抗震设防烈度度六 13 14 投资强度万元/亩 87.71 79万元/亩的投 资强度 2 、主要财务评价指标 指 标 名 称单位数 值备 注 财务基准收益率 %12 项目投资财务内部收益率(所得税后) %14.57 项目投资财务净现值(所得税后)万元 3527.19 投资回收期(含建设期/所得税后)期 7.5 总投资收益率 %16.4 资本金财务内部收益率 %16 资本金净利润率 %16.9 最大资产负债率 %50.9 盈亏平衡点 %61.9 项目总投资万元 34750 流动资金万元 4500 达产期销售或营业收入万元 76000 电力电缆销售收入万元 49400 其中 物流运输收入万元 26600 耐火电力电缆生产规模吨 10000 物流运输仓储仓容规模吨 120000 达产期营业税金及附加万元 234.94 达产期总成本万元 70582.76 达产期经营成本万元 68817.6 达产期利润总额万元 5182.3 达产期所得税万元 1295.57 1.51.5 项目研究结论及建议项目研究结论及建议 经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于电力电缆产业的良 好发展也有利于公司 XX 物流园的发展。项目是 XX 电力发展有限公司利用 现有科研生产条件以及依据 XX 镇良好的物流基础进行建设的，技术成熟、 可靠，批量生产也是有保证的。项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产 年份内产业利润总额为 5182.3 万元，投资收益率为 16.4%，财务评价的各项 14 指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资 建设各项评价均可行。 建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计 划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品 生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间 的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。 15 第二章第二章 项目建设市场分析项目建设市场分析 2.12.1 我国电力电缆市场现状及需求市场概况我国电力电缆市场现状及需求市场概况 1、我国、我国电电力力电缆电缆市市场发场发展展现现状状 近年来，我国经济的持续快速增长，为电线电缆行业提供了巨大的市场 空间。据不完全统计，我国目前拥有各类电线电缆生产企业7000余家，年产值 在7000亿元左右。虽然产值巨大，但从整个行业的发展水平来看，还存在着行 业集中度低、技术力量分散、产品科技含量不高的问题。我国多数种类的线缆 产品严重供过于求，众多企业保本或微利经营，更有少数生产厂家偷工减料， 劣质电线电缆充斥市场，非标产品屡禁难绝。从电线电缆市场需求看，目前国 内急需发展的产品品种是：超高压和特高压电力电缆和架空线及其附件、高温 超导电缆、船用电缆、机车车辆用电缆、航空航天领域用电缆、城市轨道用的 特种电缆、核电站电缆、低烟无卤阻燃电缆、汽车用配线、高阻燃电缆、智能 化大楼用宽频带、局部网电缆、光纤复合架空地线、带状光缆、110kV 及以上 高压交联电缆附件、潜油泵电缆和高性能绕组线等。 “十一五”期间，我国迎来了电网建设的新高潮，五年我国电网建设总投 资超过1万亿元，这种高增长趋势在“十二五”期间将得到延续。特高压输电技 术已纳入国家中长期科技发展规划，在2020年前后，我国将建成覆盖华北 华中华东的坚强的交流特高压同步电网，同时建设西南大型水电基地800 千伏特高压直流送出工程，共同构成连接各大电源基地和主要负荷中心的特 高压交直流混合电网。届时特高压电网传输容量将达到2亿千瓦以上。 16 2、 、电线电缆电线电缆需求概况需求概况 一）、我国电网改造的需求 在整个“十一五”期间，我国电网总投资将达到12000亿元，是“十五”期间 电网投资5000亿元的2.4倍，年均复合投资增长率超过19.1%。作为电网建设中 最重要的配套产业，电线电缆行业将凭借“十一五”电网规划、输变电设备的 升级换代、大容量输电线路的建设改造等商机，迎来新一轮快速发展。 “十一五” 期间，国家电网公司的发展重点包括：一要加快建设1000kV 交流试验示范工 程，不失时机地开工建设800kV 直流输电工程；二要加快跨区电网建设，进 一步强化全国联网结构；三要继续加强区域电网、省级电网500kV(330kV)主 网架建设。加快形成西北750kV 网架；四要加强重点城市电网的建设，抓好其 他地、市城市和县城电网建设改造，完善农村电网，提高农村电气化水平；五 要大力推进先进适用输配电技术应用。 根据电力部门初步规划， “十一五”期间全国将新建330KV 及以上交流线 路3.6万 km，变电容量1.8亿千伏安，平均每年新增7000km，变电容量3600万 千伏安。其中750kV 交流线路1700km，变电容量780万千伏安；500kV 交流线 路现在3.375千米，变电容量1.6亿千伏安；330kV 交流线路3300万千米，变电 容量1400万千伏安，并建成土500kV 直流线路34回，输电线路总长 26003800km，输电容量7801080万千瓦。 “十一五”期间，国家电网公司的发展重点包括：一要加快建设1000kV 交 流试验示范工程，不失时机地开工建设800kV 直流输电工程；二要加快跨区 电网建设，进一步强化全国联网结构；三要继续加强区域电网、省级电网 500kV（330kV）主网架建设，加快形成西北750kV 网架；四要加强重点城市电 17 网的建设，抓好其他地、市城市和县城电网建设改造，完善农村电网，提高农 村电气化水平；五要大力推进先进适用输配电技术应用。 显然，我国电网建设已经进入了全面推进阶段。输变电设备的升级换代、 大容量输电线路的建设改造、城乡电网进一步改造等将给输变电企业特别是 龙头企业带来巨大的商机。 二）、电力事业发展的需求 我国电力工业在外延不断增长的同时，产业素质不断得到提升。火力发 电技术和装备水平大幅提高，节能、环保、高效成为火电机组的技术主流。通 过技术引进、消化吸收和再创新，超临界机组发电、空冷机组发电等一批先进 技术得到广泛应用。水电技术有了明显进步，建成了迄今世界上规模最大的 水利枢纽工程。经过30年的发展，我国核电建设也有了飞速发展，目前投入运 行的11太核电机组装机容量约为910万千瓦，在建的24台核电机组装机容量约 2540万千瓦。核电自主研发和建设能力也不断提高，实验快堆、高温气冷堆、 热核聚变装置等一系列科研工程项目正在积极推进。可再生能源发电技术达 到了新水平，风力发电、太阳能光伏发电建设步伐进一步加快，目前国内已经 能够生产1500千瓦的风机，两个兆瓦级太阳能光伏发电站并网发电已经在深 圳、上海开始试运行。 “十一五”期间，国家电网公司和南方电网公司分别投入8700多亿元及 2340亿元开展电网硬件及管理方面的投入，投资重点在区域和省的主干电网、 配电和农村电网的建设，其中信息化建设是其重要组成部分。2009年我国电 力信息化投资额187.97亿元，随着未来国家电网公司“坚强智能电网”建设规 划实施、新兴应用领域的不断出现以及产品更新换代需求的推动，2010-2015 18 年我国电力信息化投资规模将保持稳步增长。 电力事业发展如此的迅速，加快了对电线电缆需求的增长，为电线电缆 行业的发展提供了广阔的市场。 三）、经济发展的需求 我国经济发展和电力建设对110千伏及以上高压交联电缆的需求很大，近 几年其增长比例为20%25%。据专家预测，受全球经济危机对电线电缆行业 的影响，此后增长将有些减缓，但客观预测2020年前我国110千伏及以上高压、 超高压交联电缆的年需求增长率约为14%。110千伏电缆的需求预计2010年为 13000千米，2015年为26000千米，2020年为50000千米。220千伏电缆的需求预 计2010年将达到1600千米，2015年为3700千米，2020年为7000千米；预计500 千伏电缆的市场需求是：2010年为400千米，2015年为870千米，2020年为1700 千米。从生产能力看，我国目前共有35千伏 CCV(悬链式)中低压电缆生产线 400多条;110千伏及以上交联电力电缆生产线近90条(含在建),其中 VCV(立式)生 产线近70条，CCV(悬链式)生产线约20条，年生产能力约25000千米(按110千 伏电缆计算)。 四）、其他行业发展的需求 “十一五”期间除进行的城乡电网改造外，根据我国长远规划，未来我国 的通信事业、电力工业、核电建设、汽车工业、电气化铁路和城市轨道交通、 舰船及海上石油开采、住宅建设等均将有较大的发展，这些都将为电线电缆 行业的发展带来新的机遇。110550kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆，核电站电 缆，大长度海底电力电缆，铜合金接触线，高压电缆附件，500kV 大跨越架空 导线，低烟、无卤、阻燃、耐火环保型电缆以及各种电气产品配套的特种绕阻 19 线等都成为“十一五”时期主要发展的产品。 2.22.2 我国电力电缆行业发展趋势我国电力电缆行业发展趋势 未来几年，我国电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度，预 计达 10%以上。尤其是电力导线和电缆年均增长可达 15%。根据各方面信息 综合判断，即对未来两年各主要输配电设备子行业销售收入的情况,预测未来 几年电线电缆销售收入 2010 年为 4136 亿元。这对电缆料企业来说无疑是巨 大的机遇。 一是国民经济发展还将继续拉动市场需求的扩大，这将成为促进线缆行 业发展的主要动力。城市化建设，电力与交通等基础设施建设和钢铁、化工、 汽车、家电、建筑、造船、航空航天等装备制造业的发展，为线缆产业发展创 造了巨大市场。 “十一五”期间，按国民经济的发展速度年递增 7-8%计，电缆工 业发展速度将会高于国民经济的发展速度。 二是行业优化整合与重组将逐步推进。主要原材料价格的大幅波动，产 品利润空间不断被压缩，市场竞争的不断加剧，使得许多中小企业分散经营 的风险逐步加大，加之东部发达地区的企业运营的商务成本不断提高，从而 迫使企业要走向联合化、规模化、集约化，促使行业要通过市场机制来进行区 域结构、产业结构和产品结构的调整，实现优化整合与重组。这也是提高行业 集中度的有效途径。 三是提高企业抗风险的能力势在必行。如何提高企业抗风险的能力，规 避高风险的发生，已经成为整个行业极为关注的议题。 20 2.32.3 我国电力电缆市场前景分析我国电力电缆市场前景分析 随着中国经济持续快速的增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，中 国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短 的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。伴随着 中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得 到大幅提高，也吸引了为数不少的外资进驻中国。 电线电缆行业虽然只是一个配套行业，却占据着中国电工行业 1/4 的产 值。它产品种类众多，应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造等行 业，与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济的动脉 与神经，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量 转换所不可缺少的基础性器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产 品。 电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业，产品品种满足率和 国内市场占有率均超过 90%。在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美 国，成为世界上第一大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展， 新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得到大幅提高。 2.42.4 物流对现代企业的重要性物流对现代企业的重要性 1 现现代物流是生代物流是生产产流通企流通企业业的第三利的第三利润润源泉源泉 20 世纪 60-70 年代，发达国家的企业大多把追求利润的竞争焦点放在生 产领域，千方百计降低物资资源消耗获取“企业的第一利润源泉”，千方百计 提高劳动生产率获取“企业的第二利润源泉”。然而，生产领域的这两个“利润 21 源泉”，都要受到科学技术发展水平的制约，在生产机械化、自动化程度不断 提高和生产工艺日趋程序化、规范化的新情况下，技术趋同性的增强使这两 个“利润源泉”基本无“泉”可挖。 进入 80 年代，面对全球激烈的市场竞争挑战，人们开始把探寻利润的目 光从生产领域转向非生产领域，惊奇地发现创造物流价值的成本相当高昂， 企业生产经营过程中的浪费仍然十分突出。再加上微电子技术、信息技术以 及制度创新等因素，自 80 年代以后，作为企业的“第三利润源泉”的物流，就 自然成为市场竞争的一个新焦点，受到理论界和实务界的高度重视。 物流因其贯穿了生产和流通的全过程，所以合理、高效的物流能够通过 对企业的整个生产和流通结构的协调与完善带来巨大的利润。 2 现现代物流是企代物流是企业获业获取取竞竞争争优势优势的重要源泉的重要源泉 近年来，企业的经营理念在从“生产导向”过渡到“顾客导向”之后，迅速转 为“为顾客创造价值”。在“为顾客创造价值”的时代，价值不仅意味着是有形的 金钱，还意味着是无形的、可以感知的利益，这是当前企业参与市场竞争的新 规则。 当前既能提供成本优势，又能提供价值优势的管理领域是极少的，而物 流管理则是这些并不多的管理领域中的一个。高效、合理的物流管理，既能够 降低企业经营成本，又能为顾客提供优质的服务；既能使企业获得成本优势， 又能使企业获得价值优势。因此，物流管理日益受到企业的重视，被纳入企业 战略管理的范围，甚至成为企业发展战略的基石。 22 一个拥有卓越物流能力的企业，可以通过向客户提供优质服务获得竞争 优势；一个物流管理技术娴熟的企业，如果在存货的可得性、递送的及时性和 交付的一贯性等方面领先于同行业的平均水平，就能成为有吸引力的供应商 和理想的业务伙伴。放眼世界 500 强企业，它们都拥有世界一流的物流管理 能力，通过向顾客提供优质服务获得竞争优势。可以说，物流管理已成为当今 工商企业最具挑战性的领域之一。发展物流，强化物流管理不仅能使企业获 取“第三利润源泉”，而且是企业获取竞争优势的重要源泉。例如，我国的海尔 集团把物流能力定位为形成企业竞争优势的核心能力，重组成立了专业从事 物流改革的推进本部，使原料采购、生产支持、物资配送从战略上实现了一体 化。该企业希望通过物流重组，实现“以最低的物流总成本向客户提供最大附 加值的服务”的管理目标。为了应对加入 WTO 的严峻挑战，中国企业必须将 物流管理作为降低经营总成本和提高顾客服务水平的主要手段，把物流能力 作为企业的核心竞争力。 综上所述：XX 物流园建设项目具有很大的市场发展前景。 23 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 3.13.1 建设规模建设规模 根据国内经济发展形势和 XX 省“十一五”工业发展规划纲要及 XX 物流 规划，通过市场容量、经济状况分析，结合公司现有的资源和生产能力，建成 后的 XX 物流园主要业务包括 XX 牌耐火电力电缆产品及 XX 物流运输业务， 预计达产年年产值 7.6 亿元。项目预计第三年开始试产，生产负荷为 30%，第 四年生产负荷为 60%，第五年生产负荷为 80%，第六年完全达产，生产负荷 为 100%。 建建设设内容：内容：该项目占地面积约 264101.32 平方米（合约 396.15 亩）。其中一 期供地 200 亩，二期供地 196.15 亩。本项目建设内容包括分为第三方物流园 区及电力电缆生产区，总建筑物面积为 228750 平方米。一期建设工程包括电 缆生产车间 30000 平方米，成品车间 30000 平方米，原材料车间 20000 平方 米，原材料冶炼间 20000 平方米，配发输送间 3875 平方米，办公楼 7200 平方 米，货物中转站 10000 平方米，车辆维修间 2000 平方米；二期建设工程包括 半成品车间 30000 平方米，货物堆积间 20000 平方米，食堂 3000 平方米，宿 舍 11400 平方米，门卫 1275 平方米，立体仓库 30000 平方米，停车场 10000 平方米； 本项目地块容积率为 0.87，建筑密度 53.3%，绿地率 20%，符合用地规划 要求。 24 3.23.2 项目方案项目方案 产产品方案：品方案：建成后的 XX 物流园主要业务包括年产 1 万吨 XX 牌耐火电 力电缆产品及 XX 物流运输业务，预计达产年年产值 7.6 亿元。 公司产品有： 、35KV 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆。 （1）、电缆的最小弯曲半径 为：单芯电缆不小于电缆外径的20倍；多芯电缆不小于电缆外径的15倍。 （2）、 电缆在环境温度不低于0敷设时无需预先加热，不受落差限制。 （3）、电缆导 体的最高长期充许工作温度为：PVC 绝缘70，XLPE 绝缘为90。 （4）、短路 时（最长持续时间不超过15秒）电缆的最高温度为：PVC 绝缘为160，XLPE 绝缘为250。 、额定电压0.6/1KV 铜芯塑料绝缘预分支电缆。额定电压0.6/1kV 铜芯塑 料绝缘预制分支电缆可广泛应用于住宅、办公大楼、宾馆、医院、商场、工厂 等配电系统。其主干电缆导体无接头，支线电缆导体接头结构合理，接触电阻 极小，不受热胀冷缩影响。并具有优良的抗震性，良好的气密性和防水性，能 在潮湿的环境中正常供电，也能在露天及埋地敷设。占地建筑面积小，有利于 建筑面积的有效使用，安装简单方便。 、煤矿用阻燃电缆。线芯长期允许工作温度为65，电缆敷设温度不低 于0，电缆允许最小弯曲半径为15（D+d）5%。 、电机连接用变频电缆。本产品适用于交流额定电压0.6/1KV 及以下变 频控制系统作供电电缆或电气连接，产品具有较强的耐电压冲击性，能经受 25 变频时的脉冲电压，电缆具有良好的屏蔽性，并有效消除电磁干扰，降低变频 电机噪音，保证系统稳定运行。广泛用于冶金、电力、石化等行业。 、额定电压1KV、10KV 辐照交联绝缘架空电缆。本产品执行企业标准 我琪 019-2003 。该产品采用了先进的辐照交联工艺，大大提高了电缆的电性 能、机械物理性能；具有较高的耐高温、高压、盐雾、磨损等性能，耐恶劣环境 能力强，尤其适用于 1KV 及 10KV 架空电力线路。 、阻燃、耐火系列电线电缆。 （1）、助燃系列：交流额定电压35kv 及以下塑 料绝缘助燃电力电缆、交流额定电压450/750v 及以下塑料绝缘助燃控制电缆 和交流额定电压450/750v 及以下塑料绝缘助燃电缆。 （2）、耐火系列：交流额定 电压0.6/1KV 塑料绝缘耐火电力电缆、交流额定电压450/750V 以下塑料绝缘 耐火控制电缆和交流额定电压450/750V 及以下塑料绝缘耐火电缆。 、电子计算机、电工仪器设备装置用电线电缆。电缆允许在环境温度- 40-500，相对湿度不大于80%时作固定敷设或移动使用，电缆线芯工作温度 不高于70，在使用过程中电缆应防止高温直接辐射或接触，电缆敷设时温 度应不低于0，推荐允许弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍； 有铠装层或屏蔽层结构的电缆应不小于电缆外径的1 2倍有屏蔽结构的软电 缆应不小于电缆外径的6倍。 、测温用补偿导线，电机连接用变频电缆风力发电用电力电缆等。 物流园区业务 26 1、铁路货运、公路货运、停车、业务 2、仓储周转仓储、堆栈业务 3、装卸铁路货物装卸、公路货物装卸业务 4、配送分销配送、零售配送业务 6、保管特殊产品与展示品代保管业务 7、其他能源、汽修、机修等配套性业务 27 第四章第四章 厂址选择及建设条件厂址选择及建设条件 4.14.1 厂址所在位置现状厂址所在位置现状 1、地理位置、地理位置、厂址土地使用厂址土地使用权权属属类别类别及占地面及占地面积积 XX 县位于 XX 省中部偏北，赣江、抚河下游，鄱阳湖之滨。位处北纬 28 16-2858、东经 11549-11619之间。由东至西宽 36 公里，从南至北 77 公里。 东接进贤县。南邻丰城市，西、北与新建县境域隔江相望，东北靠鄱阳湖，中 西部对 XX 市呈抱合之势。至 2008 年底，XX 县域总面积 1683.62 平方公里。 全县耕地面积 101 万亩，土地肥沃。适宜各种农作物生长。 本项目选址于地址 XX 开发区。项目拟占土地所有权属于国家，使用权 人拟为 XX 电力发展有限公司。XX 开发区 XX 开发区 105 国道以东、XX 以 南，具体位置及面积以甲方出具的征地红线图及测量技术报告为准。厂区拟 占地面积为 396.15 亩。 2、土地、土地现现状状 建设项目所在地的地形较平坦，土质结构稳定，无发震断层，地震设防烈 度为度区，该地区不受泥石流、滑坡、流沙等直接危害，周边无重要供水水 源保护区、国家规定的风景区、森林和自然保护区以及历史文物古迹保护区， 不属于具有严重影响人体健康的传染病、地方病等的地区，不在具有放射性 物质或有害气体散发源的影响范围内，该厂址的设立不会对飞机起落、电台 通信、电视转播、雷达导航、重要的天文、地震、气象观察以及军事设施造成 影响。 28 4.24.2 项目建设条件项目建设条件 1、地形、地貌、地震、工程水文地、地形、地貌、地震、工程水文地质质情况情况 本项目位于 XX 开发区赣江为 XX 境内主要水系，纵贯全境，其东岸是 以近代冲积层为主的湖积冲积平原，城区座落于此；西岸是以红色粘土层为主 的丘岗山地，总的地势西南高东北低，全市山丘占 34.4%，水面占 29.8%，平 原占 35.8%，城区地形平坦，西南稍高，高程约为 20.028.0 米（除注明者外 均为黄海系），东北偏低，地面平均纵坡 13%。 镇域东面有抚河，西面有幸福渠，另有棠墅港水系和总干渠穿过镇区，为 城镇发展提供了水资源保证。 棠墅港河水来自半清山水系，最高水位 22.63m（黄海高程系，1982 年分 洪记录），最低水位 16.87m（1957 年记录）。另据赣革发（1978）15 号文件规定， 省防洪总要求棠墅港分洪量达 1500m3/s，则最高水位可达 23.33m。 赣抚平原灌溉干渠最大水流量控制在 50.6m3/s,最枯量为 2-3m3/s，最高 水位 23.13m，最低水位 20.13m，为农业灌溉用水水源。 按中国地震参数区划图 A1和国标 GB50011-2001，项目隶属的 XX 地 区抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g，设计特征周期为 0.35s。 2、气候自然条件、气候自然条件 XX 镇位于东经 11549至 11619、北纬 2816至 2858之间，属亚热带 季风气候，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明。年平均温度 17.70C，1 月平均气温 5.10C，7 月平均气温 19.80C。年降水量约 1600mm 左右，无霜期 29 279 天。全年主导风向为东北风。 3、交通运、交通运输输条件条件 区域对电力电缆企业的重要的原因之一是物流管理跟不上，从整体营销 的角度上看，物流管理是实现营销战略的一个重要环节。物流管理水平的高 低，对内，将直接影响到企业运营的整体绩效，对外，则对是电力电缆企业品 牌形象的直接表现。它往往是消费者评价电力电缆企业的关键指标。电力电 缆企业的物流管理一般包括：原材料采购物流，电力电缆生产材料、半成品和 成品物流，电力电缆产品在销售渠道中的物流，以及进行市场推广过程中产 生的相关物流活动。 XX 开发区地扼浙、赣、闽、湘、粤、皖铁路要冲，XX 铁路和 XX 铁路国 家铁路干线交汇于此，并且拥有华东地区最大的铁路货运编组站；320（上海至 宛町）国道、316（福州至兰州）国道、105（北京至广州）国道分别在 XX 开发区 东、西两侧穿越，汇聚于 XX 开发区北面的银三角立交桥，南部有梨温高速公 路横穿，并与 105 国道在 XX 境内的新村全互通立体交叉，新村是目前 XX 市境内 2 个高速公路出入口之一。此外，XX 市环城高速公路南环线从 XX 开 发区北部穿银三角立交桥而过，XX 高速客运铁路也经过 XX 开发区。XX 飞 机场位于镇区西面，是 XX 省交通重镇之一。 项目选址于 XX 经济开发区对于发挥区域位置优势和物流管理，对更好 的扩大 XX 电力发展有限公司品牌效益具有较大的影响。 4、 、XX 经济经济 XX 开发区坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，走新型工业化与 30 城市化相结合的发展之路，经过发展，已跻身全省重点工业园区前列。 到 2010 年，全镇实现国内生产总值 55.45 亿元，年均增长 31.69%；总人 口将达到 15.16 万人，城镇人口 8.93 万人，城镇化率达到 58.92%。 到 2020 年，全镇实现国内生产总值 215.00 亿元，年均增长 14.51%；总人 口将达到 16.61 万人，城镇人口 11.26 万人，城镇化率达到 67.75%。 XX 镇赁借着优越的交通条件和地理位置，经过不断的努力，经济实力进 一步加强，城乡建设得到飞速发展。目前 XX 镇城区发展初具规模，且有充足 的能源和良好的基础设施，现代化的小城镇初见端倪。 5、基、基础础公用公用设设施条件施条件 XX 开发区基础设施建设基本完善， 开发区内硬化路面联网通车，区内 有大道直通市区；供电、供水体系基本完善；园内全部实现雨污分流；防洪排涝 体系完备；集中供热系统正在规划建设。 1、电力辖区内拥有 llOKV 和 35KV 的变电站各 1 座，变压器总容 量为 6l20OKVA。 2 供水辖区还拥有 3 个现代化的自来水厂，同供水能力 2.9 万吨。 3 电信辖区程控电话装机容量已达 5 万门。中国电信已在 XX 建有 2 个 基站；中国联通、中国移动也在 XX 各建有一座基站