《过程控制程序》doc版.doc

海量资料 超值下载过程控制程序ZLCX/HD 04-2005职业健康安全和环境整合型管理程序页 次第 1 页 共 7 页版 次编制单位安全质量部主 题过程控制程序1 目的确定并策划直接影响工程质量的施工过程，并确保这些过程在受控状态下进行。2 适用范围适用本公司承建的35kV及以上送变电工程。3 引用文件 上海电力建设有限责任公司 上海电力建设工程施工技术管理制度4 定义4.1 施工组织设计为使所建工程达到预期规定要求而进行策划的指令性文件，其作用是组织和指导施工。施工组织设计分施工组织设计和施工组织措施(计划)两种。4.2 作业指导书用于现场和岗位完成某项工作、作业任务的指导性书面文件。4.3 特殊过程过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证的过程，或要求预先鉴定过程能力的过程。本公司的特殊过程为架空送电线路导线及地线的压接连接、灌注桩基础施工及变压器的吊罩过程。5 职责5.1 安全质量部负责本程序的归口管理。5.2 劳务调配站负责设备的维护、鉴定和认可。5.3 项目经理部，负责本程序在工程中实施。6 工作程序6.1 编制施工组织设计 工程合同签定后，编制施工组织设计，对工程施工过程进行策划、确定。ZLCX/HD 04-2005 第 2 页 共 7 页工组织设计编审、批准程序见施工组织设计编审程序。6.2 施工图纸会检6.2.1 单位工程开工前，一般由顾客组织图纸会检。6.2.2 图纸会检前，项目总工/项目技术负责人组织各专业技术人员对施工图纸进行内部预审查。图纸预审查记录见附录A。6.2.3 各专业技术员熟悉、审阅本专业图纸，对图纸问题及不清楚之处提出问题及建议，项目总工/项目技术负责人归纳汇总后在图纸会检会议上提出，请设计或顾客解决。6.2.4 图纸会检纪要由顾客提出或顾客委托本公司提出。6.2.5 图纸会检纪要与施工图纸同样有效，施工现场保存，工程结束后编入竣工资料。6.2.6 图纸会检后，在施工过程中，有需要申请设计修改图纸的情况，可填写设计更改联系单(见附录B)，交设计单位批准。6.3 编制作业指导书 分部、分项工程开工前，由各专业技术员编制作业指导书，应编制作业指导书的项目在施工组织设计中列明计划。 作业指导书编审程序见作业指导书编制程序6.4 施工技术交底6.4.1 各分部分项工程开工前，由项目经理/项目总工主持，专业技术人员对施工人员进行技术交底。6.4.2 技术交底内容为施工图纸、作业指导书及施工工艺标准要求等内容。6.4.3 技术交底后形成记录见安全技术交底记录 AQHJCX 4610-1，由技术员记录，参加交底的人员应在记录上签字。6.4.4 技术交底记录由专业技术人员保管，工程结束后汇总由兼职资料员保存，保存期1年。6.5 安排适宜的工作环境6.5.1项目经理负责分部、分项工程的开工准备工作，为施工作业安排适宜的工作环境。如修建必要的道路和作业场地平整等。6.5.2 输电线路工程为野外作业，宜选择良好的季节、天气进行施工作业。ZLCX/HD 04-2005 第 3 页 共 7 页6.5.3 变电工程适宜工作环境为：a) 土建工程基本结束；b) 室内有良好的照明；c) 户外设备安装作业选择良好的天气；d) 配置好安全设施；e) 作业指导书对环境的特殊要求。6.5.4 工作环境在作业指导书中作出规定。6.6 施工作业过程的监控。6.6.1 施工作业过程的监控由该项目的技术负责人进行。6.6.2 监控内容主要是:a) 检查监督施工作业是否符合作业指导书要求；b) 抽查安装记录是否与实物一致。6.6.3 对过程参数需要监控时由专业技术员进行监控。本公司需监控过程参数的作业项目为主变压器吊罩检查，对环境温度、湿度进行监控。并填写“主变吊罩检查监控记录表”，监控记录表为“电力变压器芯部检查记录”见变电工程施工技术记录表变(电)2-2。6.7 记录采用:a）送电线路工程施工检查及评级记录(电力部汇总本)；b) 变电工程施工安装技术记录(电力部汇总本)；c) 试验报告单(公司试验报告单)。6.8 机具、设备的维护、鉴定及认可机具、设备的维护、鉴定及认可见 设备控制程序6.9 资格和培训6.9.1 参与施工过程的人员应具有相应资格，教培主管保存记录。6.9.2 对特殊过程作业人员及特殊工种在培训后经考核合格持证上岗。教培主管保存培训、考核发证记录。6.10 特殊过程的控制特殊过程的控制程序见特殊过程控制程序 ZLCX/HD 04-2005 第 4 页 共 7 页7 记录本程序采用下列记录序号名 称备 注保存期1施工组织设计2年2作业指导书2年3图纸会检纪要2年4图纸预审查记录见附录A1年5施工技术交底记录 见安全技术交底记录 AQHJCX 4610-11年6设计更改联系单移交顾客移交清单保存1年7送电线路工程施工检查及评级记录采用部颁统一表格移交顾客移交清单保存1年8变电工程施工安装技术记录采用部颁统一表格移交顾客移交清单保存1年9试验报告单移交顾客移交清单保存1年10变压器吊罩检查监控记录见附录C1年8 附录附录A 图纸预审查记录附录B 设计更改申请单附录C 变压器吊罩检查监控记录表ZLCX/HD 04-2005 第 5 页 共 7 页附录A 图纸预审查记录ZLCX 04-1 :工程名称图纸名称序号图号问 题处 理 意 见专业技术员签字: 日期: 年 月 日ZLCX/HD 04-2005 第6页共7页附录B工程设计更改联系单 ZLCX 04-2 :工程名称图纸名称