##经济开发区管委ISO14001环境管理体系内部审核报告.doc

#经济开发区管委ISO14001环境管理体系内部审核报告一、审核目的1、确定建立的体系是否符合新标准要求； 2、判定建立的环境管理体系是否得到了正确的实施、保持与改进；3、发现不符合，找出体系改进的机会；4、确定开发区ISO14001环境管理体系是否具备第三方监督审核的条件。二、审核范围开发区环境管理体系所覆盖的27个部门及其所辖区域。三、审核准则1、GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南；2、环境管理手册、程序文件及其他相关环境管理体系文件；3、适用于开发区的与环境管理有关的法律、法规和其他要求。四、审核时间2006年7月17日至21日。五、审核过程概述本次内部审核由环境管理者副代表赵克华任审核组长，由全区各部门27名内审员组成审核小组，进行了为期4天的现场审核，其中接受审核部门为27个，接受审核的人员有近60人，审核组审核内容400多项，共发现2项不合格。通过对各部门的现场审查，同时与有关人员进行了座谈并查阅了管理程序和运行控制程序的实施记录，审核组发现：1、开发区管委各部门对本年度的环境因素重新进行了识别，所识别的环境因素基本反映了管委的主要环境问题，所评价出的重要环境因素基本得到了控制；2、法律法规得到了及时更新，识别比较全面，与环境因素相对应，并进行了合规性评价，符合性较好3、各部门均重新制定或重新确认了2006年度环境管理目标指标和方案，并按计划实施；4、制定的管理和运行程序得到了实施，实施基本有效；5、体系运行的其它要素基本满足标准的要求；6、进行了全员培训，开展了对主要岗位工作人员的专业培训，使干部职工对建立环境管理体系的目的、意义和方法有了进一步的了解；7、体系运行基本有效，体现了持续改进，并取得了一定的环境管理绩效。审核同时也发现虽然管委的环境管理体系一直在保持，但少数部门仍然没有真正理解体系，没有做到与实际工作相结合，还按照以前的思路运行，没有做到持续改进。六、审核结论综合本次审核的总体情况，审核组认为区管委建立环境管理体系运行基本有效，保持较好，但持续改进做得不够，应尽快对审核中发现的不符合采取纠正和预防措施，强化运行的要求，加强对新标准的学习和与实际工作的结合，才能达到规范区环境管理和通过认证机构的第三方监督审核要求。七、本次不符合项涉及的部门、要素及其分布情况本次审核开具的不符合项涉及2个部门，共计2项，没有严重不符合，涉及环境因素以及能力、培训和意识两个要素，具体分布见不符合项分布表。八、整改要求审核结束后，各部门针对开出的不符合项及其他问题要认真分析原因，在5日内制定并采取有效的纠正措施和预防措施，从根本上消除不合格产生的原因，将填写好的不符合报告和每一项整改证明材料上报管委办或认证工作组，由管委办和认证工作组组织原审核员对每一项不合格的整改进行验证。九、外部审核需重点关注的方面1、培训情况，尤其是对领导和重要岗位的培训效果；2、环境因素识别的全面性；3、法律法规的识别以及与环境因素的对应关系；4、环境目标、指标、管理方案的制定及适应性；5、体系运行控制的检查情况、合规性评价情况；6、记录的完善。十、本报告的附件1、不符合项分布表1页；2、不