安全环保综合管理检查表.doc

安全环保综合管理检查表序号检查项目检查内容及标准检查方法一HSE管理体系建设HSE风险管理1、基层单位按规定实施“一书一表”。查资料2、基层单位组织全员开展危险因素辨识和风险评估工作，针对辨识出的危险因素逐项制定和落实防范措施。查资料3、修订风险提示、危险及影响控制、岗位操作规范和应急处置于一体的操作规程。查资料4、组织编制岗位员工安全手册，在生产作业过程中严格执行“书表卡案”（作业指导书、检查表、操作票、应急预案）。查资料HSE培训工作1、制定详细的全员培训计划。查资料2、落实培训计划和人员。查资料3、生产管理等关键岗位员工安全从业资格。查证件4、特种作业员工持有效操作证上岗操作。查证件HSE评审工作1、上半年对本单位HSE管理体系运行情况进行一次全面评审。查资料2、对找出的不符合项原因未逐项进行分析，未制定和落实相应的改进措施。查资料HSE信息管理1、建立健全本单位HSE组织机构、人员、教育培训、车辆、固定设备和设施、消防、职业健康、监督检查、隐患整改、应急管理等基础台帐。查台帐2、按规定每月对本单位的各项HSE基础数据及时进行更新。查资料二安全环保责任制落实全员安全环保责任1、由正职领导与副职领导、机关部门负责人、基层单位负责人；机关部门负责人、基层单位负责人与员工层层签订安全环保责任书，签订率100%。查资料2、各级领导干部每半年一次的安全环保工作述职制度。查资料3、与定点修理厂签订安全合同。查合同4、与挂靠车辆签订安全合同。查合同5、基建工程单位与施工单位签订安全生产合同。查合同6、与员工签订安全合同、全员进行“三项禁令”承诺。查资料和合同7、对违反“三项禁令”等违章行为，依照合同约定和承诺予以下岗培训或解除劳动合同。查资料落实事故管理和责任追究1、有无隐瞒、谎报或者故意拖延报告期限事故的行为。事故是否按规定进行严肃处理和责任追究。查资料和调查了解2、是否对未遂事件等同于事故进行处理。查资料三贯彻落实“三项禁令”执行“三项禁令”1、对全体员工进行“三项禁令”抽查考试。现场抽考2、制定违章积分实施细则。查文件3、发动员工查找本岗位的“三违”行为。查资料“反三违”活动1、单位领导干部每月查违章至少2次。查台帐2、安全管理和监督部门每月通过路检路查等方式查违章至少4次，夜查夜检至少4次。查资料3、建立安全信息举报制度，设立举报箱。查资料4、设立电子曝光牌或曝光板。查现场四安全环保基础管理工作标准化管理和作业1、按照“基层班组标准化、岗位操作标准化、施工现场标准化”要求，作业施工现场达到规范化和规范化作业。查现场2、根据各岗位技能要求，以HSE法律法规、规章制度、标准、典型案例分析等相关知识为主要内容，编写岗位HSE技能培训教材。查资料3、制定员工和管理人员技能培训计划。开展培训和岗位练兵。培训率达到100%。查资料4、作业现场管理人员履行监督检查职责。查资料隐患排查和治理1、开展“个人无违章、岗位无隐患、班组无违纪、基层无事故”的“四无”活动。查文件和资料2、建立和完善隐患排查、报告、治理制度。查资料3、开展季度综合性安全检查。对查出的隐患和问题落实整改责任人。查资料4、隐患整改期间落实安全防范措施。5、对特种设备和重要装置每半年进行一次安全评估。对存在较大安全隐患且不易整改的停止使用。查资料6、特种设备按规定进行审验。查资料7、立项的重大隐患整改项目，明确责任人，进行监控，限时整改。查资料8、各类隐患建立登记、整改、消项台帐。查资料应急管理工作1、建立健全应急管理制度。查资料2、建立以生产调度为主线的应急指挥调度系统、以经理办公室为主线的应急信息传递和发布系统、以安全环保为主线的应急日常管理系统。查文件和资料3、完善单位与单位之间、单位与当地政府各部门之间的协调机制。查资料4、应急救援装备物资的配备满足实际需要。查现场5、每半年开展一次应急培训和演练。查资料和图片消防安全管理1、层层建立和落实消防管理责任。查资料2、为驾驶易燃易爆车辆驾驶员配备防静电劳动防护服装、用品、消防器材和应急物品。查现场3、明确固定场所消防管理责任人。查资料4、健全基础消防设施。配齐消防器具。查现场5、每月至少对车辆、固定场所进行现场消防检查4次。查台帐五切实加强道路交通安全管理工作危险化学品运输监管1、每半年对车辆安全技术性能进行一次全面检查。查资料2、每月定期开展危害识别和运输安全风险评估。查资料3、在危化品运输中采取有效的监管措施。查资料4、在规范长途运输、分散运输和夜间行车方面，采取有效的监管措施。查资料不安全驾车行为1、对查出的违反“三项禁令”驾驶员进行严肃处理。查记录2、对查出的妨碍安全驾驶的十大不安全行为驾驶员进行严肃处理。查记录3、对违章行为及时进行曝光。查现场4、将违章超积分的驾驶员列入“黑名单”。查资料六安全文化1