广州本田生产教材2章总体.doc

Supplier Quality Manual2-1重要安全零件2008年05月01日禁止复印2总体2-1重要安全零件1 目的1) 广州本田汽车有限公司通过图纸等指定、标识重要安全零件。2) 供应商把广州本田汽车有限公司指定的“重要安全零件”的特性作为特殊特性，理解HS、HA、HB的定义，作为重要项目管理。2 定义本手册中使用的术语的定义如下。其它术语的定义见【SQM 6-1 术语的定义】。No.术语定义1重要安全零件指HES A 3050中规定的重要安全零件。2重要质量特性指HES A 3051中规定的重要质量特性。3特殊特性指ISO/TS16949中规定的“产品特性或者制造工序参数中，有可能对安全或者法规适合性、装配性、功能、性能、或者产品的后加工产生影响的”特殊特性。3 要求供应商确认重要安全零件及其质量特性之中被特别指定的重要质量特性，实施3.2项规定的特別管理。3.1 规格的确认供应商根据图纸、规格书等（以下称为“图纸等”），确认广州本田汽车有限公司指定的重要安全零件及重要质量特性。即使同一功能零件，因广州本田汽车有限公司的产品不同，等级也有不同，因此要每个产品（摩托车、汽车、通用）地确认有无指定重要安全零件。3.2 特別管理的实施供应商对重要安全零件及重要质量特性，除了通常的质量保证活动以外，还要如下贯彻质量特性的维持和管理。3.2.1 重要安全零件的工序管理（参考【SQM 3-2 工序设计】及【SQM 3-2-1 工序质量管理表】）供应商在工序质量管理表上标识广州本田汽车有限公司指定的记号（HS、HA、HB）或者供应商的同等记号或者注记。另外，将重要安全零件相关的所有质量特性反映在工序质量管理表上，与广州本田汽车有限公司指定的重要质量特性（）相应的部位，由供应商指定为重要项目进行管理。3.2.2 重要质量特性的传达（参考【SQM 3-2-1 工序质量管理表】及【SQM 3-7 作业标准类】）供应商应规定工序质量管理表、作业标准类等的管理文件，把重要质量特性用广州本田汽车有限公司指定的记号（）或者供应商的同等记号或者注记标识出来。供应商明确标识出来这是对重要质量特性有影响的工序或者步骤，落实管理，以提高现场作业者的质量意识。3.2.3 批次管理（参考【SQM 4-3 标识和履历管理】）供应商进行重要安全零件的批次管理，管理与批次标识相应的制造履历及出货记录。这样，万一发生了不良时，能够将对象批次明确查出并缩小到最小范围内。3.2.4 工序能力的確保（参考【SQM 5-1 工序能力】）供应商为了确认重要安全零件的重要质量特性能否用制造条件管理，要进行工序能力的检证。工序能力的检证最好取得n=100以上的数据。最少也要有30以上的数据（要进行破坏性检查的质量特性或者质量特性能够由模具来保证的不在此限。），应符合以下要求之一。a) 保证Cpk1.33或者P0.01。b) 1.0Cpk1.33或者0.01P0.3的实施抽检，其结果或者是不适合为零，或者是有可能不适合的批次已经在从供应商出货前执行了追溯处理的程序。c) Cpk1.0或者0.3P的，已实施了全数检査。如果是单侧规格的，执行Cp管理。3.2.5 修理品的管理（参考【SQM 4-5-1 交货不适合品的处理】）供应商的质量保证负责人或者事业所质量负责人对于与重要安全零件的重要质量特性有关的修理进行审批。供应商对受修理影响的所有质量特性进行修理品的全数检査，明确批次并留下记录。3.2.6 作业员的培训供应商对与重要安全零件及重要质量特性有关的工序实施了培训后，将具有充分的知识及技术的作业员配置在相应工序上。3.2.7 二次以下供应商的使用（参考【SQM 2-4 二次以下供应商的质量保证】）供应商对重要安全零件采用二次以下供应商的，由供应商负责管理其二次以下供应商，使本手册所示的各项要求切实得到实施。由二次以下的供应商检査重要安全零件的“检査基准书装置零件”中指定的检査项目时，由供应商负责将其检査数据提交给广州本田汽车有限公司。4 要点1) 对重要安全零件向有关公司进行支援的，应使供应商的技术诀窍充分传承下去。2) 可导致重要的功能缺陷的组装作业（插入开口销）等尽可能反复进行确认。3) 与重要安全零件有关的作业（安装重要安全零件的螺栓紧固等），要从软件和硬件两方面确认是否能够防止不良再发生。 5 相关文件1) 零件交易基本合同第18条2) SQM 2-4 二次以下供应商的质量保证3) SQM 3-2 工序设计4) SQM 3-2-1 工序质量管理表5) SQM 3-7 作业标准类6) SQM 4-3 标识和履历管理7) SQM 4-5-1 交货不适合品的处理8) SQM 5-1 工序能力9) SQM 6-1 术语的定义10) HES A 3050“重要安全零件指示”11) HES A 3051“重要质量特性指示”广州本田汽车有限公司2/31Supplier Quality Manual2-2法规适合证明2008年05月01日禁止复印2-2法规适合证明1 目的1) 广州本田汽车有限公司为了使构成产品的所有零件符合相应的法规要求，明确供应商应遵守的法律法规。2) 供应商按照广州本田汽车有限公司的要求事项，适合相应的法律法规。2 定义本手册中使用的术语的定义见【SQM 6-1 术语的定义】。3 要求供应商要对向广州本田汽车有限公司提交的所有零件，保证其符合与产品的安全及环境有关的结构、功能及性能的法规要求事项。关于化学物质，供应商负责保证符合广州本田汽车有限公司的要求，符合指定的零件的化学物质相关的法律法规。3.1 应对法规要求事项3.1.1 执行法规要求的确认供应商根据图纸等确认所适用的法规要求事项。除了广州本田汽车有限公司提供的信息以外，要尽可能从政府部门、海外当地法人及外部相关团体等收集与安全和环境有关的法规信息，确认向广州本田汽车有限公司提交的零件所执行的法规。3.1.2 法规信息的传达供应商确认对零件及其二次以下供应商的法规要求事项，必要时向该二次以下供应商传达法规的要求等。3.1.3 对应法规的推进供应商对于零件所适用的法规信息，为了研讨合适的对应方法、确保适合法规，要进行以下必要的处理：1) 确保供应商设计开发的零件规格适合法规及取得认定（广州本田汽车有限公司有要求时，出示或提交取得认可的计划）；2) 适合法律法规的宣言（广州本田汽车有限公司有要求时，出示或提交适合报告及认可证）；3) 认可取得计划或者已经取得的适合报告及判断对认可证有影响的变更相关的信息要联络广州本田汽车有限公司；4) 生产方法、检査方法及质量管理体制的改善；5) 设备、检査仪器的引进。3.1.4 法规适合管理情况的检证供应商检证本公司零件的法规适合管理情况，确认已遵守了法规。保管好记录，以便根据广州本田汽车有限公司的要求提供检证结果。3.2 应对化学物质相关法规供应商根据广州本田汽车有限公司化学物质管理基准（“NH标记定义书”及“HR标记规格书”），保证包括从二次以下供应商购买的零件在内的指定零件适合化学物质相关法规。对化学物质相关法规的适合，是指交货零件满足了化学物质的规定值。包含标签、油墨、包装袋等装载在车辆上的所有零件的法规对应。3.2.1 化学物质规定对应指示的确认根据图纸等及广州本田汽车有限公司发行的法规通知书，确认相应物质。3.2.1.1 化学物质对应图纸的表示汽车产品：依据HES A 3060“有害物质对应图纸指示方法”。摩托车通用产品：依据HES A 3065“环境负荷物质法规对应图纸指示方法（摩托车通用）”。3.2.2 化学物质的管理依据“广州本田汽车有限公司化学物质管理基准”，推进化学物质的消除、代替或者削减。制作工序质量管理表时，把化学物质的含有率作为管理项目记载。（参考【SQM 3-2-1 工序质量管理表】）例）管理项目：镉的含有率规格值：0.01wt%以下确认方法：荧光X线装置及其它确认频度：初物发生时随时数据形式：检査成绩表数据的提交频度：初物交货时3.2.3 化学物质对应情况的检证供应商确认零件中含有的化学物质的含有率在规定值以下，根据广州本田汽车有限公司的要求出示或提交检査成绩表。3.3应对零部件CCC认证相关法规标准(适用于CCC零部件供应商)3.3.1零部件CCC认证要求的确认供应商根据零部件CCC认证实施规则、零部件图纸等确认零部件是否需要进行CCC认证。如果图纸中关于CCC认证的要求与CCC认证相关法规相抵触，供应商需通过对策要求表（参考【SQM 4-6-1对策要求表】）向广汽本田有限公司提出图纸修改的申请。供应商可通过（但不限于）质监局、认监委、认证机构、检测机构、标准管理部门及外部相关组织、网站等收集零件CCC认证有关的法规标准信息，并确认向广汽本田汽车有限公司提交的零件所执行的法规的有效性。3.3.2二级供应商（包括外包过程的供应商）的CCC认证相关法规要求供应商确认对二级供应商的法规要求事项，以及如涉及过程外包的，须确认CCC相关法规标准的符合性，必要时向该二级及以下供应商传达CCC认证法规标准的要求等。3.3.3 CCC认证的管理与沟通要求供应商应考虑认证的周期和广汽本田有限公司的日程要求，制定并推进CCC认证相关的计划，为了确保供应商持有证书的合法、有效，并保证CCC零部件的安全交货，要进行以下必要的处理：1) 供应商应明确CCC相关的工作和广汽本田汽车有限公司的要求，有必要时，制定CCC相关工作的年度计划，包括新产品CCC认证、内/外部年度审查、非标准规格CCC标志使用有效期保证、确认检验、生产一致性保证、工厂转移等CCC认证相关的工作计划；2) 向广汽本田汽车有限公司提供最新的CCC证书、模压/印刷标志批准书，并更新CCC零部件管理表，以CCC信息联络书（参考【SQM 3-10零部件CCC认证管理】）的形式反馈到广汽本田汽车有限公司。3) 零部件的认证变更会影响到整车的认证，供应商对已获证的产品进行认证变更时，要按照CCC信息联络书的要求联络广汽本田汽车有限公司。认证变更必须得到认证机构的批准以后方可实施，若涉及整车认证项目，必须得到认证机构及广汽本田的批准以后方可实施。4) 推进工作的标准化，不断改善。为提高相关事项的应对效率，明确以下与CCC相关的信息沟通要求：1) 以CCC信息联络书为信息沟通的主要工具，供应商应明确CCC信息联络书中规定的沟通的内容和填写方法；2) 按CCC信息联络书中规定的联络窗口进行信息联络。3.3.4法规适合管理情况的检证供应商确认CCC质量管理体系运行的充分和有效性，确认CCC产品的生产一致性。根据广汽本田汽车有限公司的要求出示或提交CCC零部件管理表、CCC信息联络书以及相关检查成绩表。4 记录的管理No.记录的种类保存期1法规适合管理情况的检证结果15年5 相关文件1) 零件交易基本合同第17条2) SQM 3-2-1 工序质量管理表3) SQM 6-1 术语的定义4) NH标志定义书5) HR标志规格书6) HES A 3060“有害物质对应图纸指示方法”7) HES A 3065“环境负荷物质法规对应图纸指示方法（摩托车通用）”广州本田汽车有限公司5/31Supplier Quality Manual2-3供应商质量联系人的申报2008年05月01日禁止复印2-3供应商质量联系人的申报1 目的1) 广州本田汽车有限公司把与质量有关的事项与供应商质量联系人联络。2) 为了顺利地与广州本田汽车有限公司沟通质量有关的事项，供应商应在广州本田汽车有限公司登记质量联系人。2 定义本手册中使用的术语的定义见【SQM 6-1 术语的定义】。3 要求供应商为了和广州本田汽车有限公司一起展开与质量有关的业务，设置质量保证相关的联系人，与广州本田汽车有限公司切实进行沟通交流。3.1 供应商质量联系人的选任供应商根据其职责选任以下人员作为与广州本田汽车有限公司的联系人：3.1.1 质量保证负责人（董事级别）对供应商的质量负全责，是全公司质量保证活动的推进负责人。作为供应商的质量方面的代表者，承担以下职责：1) 在广州本田汽车有限公司实施QAV-1时代表供应商；2) 出席广州本田汽车有限公司召开的供应商质量说明会；3) 在广州本田汽车有限公司要求从公司层面上进行质量改善时进行对应；4) 接收广州本田汽车有限公司发行的SQM；5) 其它广州本田汽车有限公司对供应商在公司层面上进行联络或者要求等时的联系人。3.1.2 事业所质量负责人（工厂长、部长级别）供应商的每个事业所设置的、与事业所的质量保证活动有关的负责人。由质量保证负责人委任，负责运用广州本田汽车有限公司发行的SQM的最新版，在事业所内相关各部门展开。3.2 供应商质量联系人的申报3.2.1 新开始交易时供应商使用第6项规定的“质量保证负责人申报”的格式，用电子版文件申报广州本田汽车有限公司的采购业务部门。3.2.2 担当者发生了变更或者“质量保证负责人申报”记载事项发生了变更时供应商在质量担当联系人发生了变更，或者“质量保证负责人申报”的记载事项发生了变更时，应迅速联络广州本田汽车有限公司的采购业务部门，除了对“质量保证负责人申报”进行必要的修正之外，还要用电子版文件申报广州本田汽车有限公司的采购业务部门。4 相关文件1) 供应商质量保证协定书第1条2) SQM 6-1 术语的定义5 流程图本田公司质量保证负责人事业所质量负责人登记变更时新交易开始时发生变更采购业务部门采购业务部门零件交易基本合同供应商质量保证协定新交易开始质量保证负责人申报选任质量保证负责人事业所质量负责人窗口部门供应商6 表格6.1 质量保证负责人申报（空白）质量保证体制职 务事业所名姓 名职 务职 务姓 名姓 名新 任现 行事业所质量负责人质量保证负责人特此联络。新登记更新申报 作了变更，特此联络。质量保证负责人事业所质量负责人-质量保证体制 质量保证负责人申报申报理由填写者名 供应商名 广州本田汽车有限公司 采购部配套科 采购品质系担当6.2 质量保证负责人申报（填写要领）发动机品质课发动机品质课质量保证负责人*请填写邮箱地址。没有的写上“无邮箱地址”*请填写邮箱地址。没有的写上“无邮箱地址”*请填写邮箱地址。没有的写上“无邮箱地址”*请填写邮箱地址。没有的写上“无邮箱地址”*请填写邮箱地址。没有的写上“无邮箱地址”质量保证体制*“质量保证负责人”和“事业所质量负责人”相同时也要填写。在C.M.S.K.HB.T的交货地点上划。*在相应的制作所上划。事业所质量负责人（没有变更时也要填写）*请填写邮箱地址。没有的写上“无邮箱地址”*在相应的申报理由上划。特此联络。没有变更内容的更新的形式，只有制作日改变时，在这里划作了变更，特此联络。新登记更新申报 质量保证负责人事业所质量负责人-质量保证体制 职 务姓 名职 务姓 名新 任现 行职 务姓 名事业所名质量保证负责人申报理由质量保证负责人申报*数字用半角填写。请写上填写者的邮箱地址姓名*请填写制作日。用公历填写。供应商名 本田（株）填写者名 部门 职务广州本田汽车有限公司 采购部配套科 采购品质系担当 广州本田汽车有限公司 12/31Supplier Quality Manual2-4二次以下供应商的质量保证2008年05月01日禁止复印2-4二次以下供应商的质量保证1 目的1) 广州本田汽车有限公司明确由供应商负责的二次以下供应商的活动范围。2) 供应商制定购买零件及外包工程的质量保证活动的基本条件，使零件在二次以下供应商处得到正确的质量管理。2 定义本手册中使用的术语的定义如下。其它的术语的定义见【SQM 6-1 术语的定义】。No.术语定义1采购零件供应商为了生产零件从二次以下供应商处采购的所有构成零件。2供应商（一次供应商）从广州本田汽车有限公司接受零件订货，对广州本田汽车有限公司来说是一次供应商。3二次以下供应商对供应商来说的采购零件的供应商及加工、检査等工序的外包商称为二次供应商，包括在这之下的供应商在内，总称为二次以下供应商。3 要求供应商负责进行二次以下供应商的管理，使广州本田汽车有限公司发行的SQM中指示的要求切实得到实施。关于广州本田汽车有限公司的支给件，依据【SQM 2-6 支给件的管理】。3.1 选定和签约供应商制定二次供应商的选定基准，进行评价，与二次供应商签定合同。供应商制作并维护签约的二次供应商的清单。3.2 质量审查3.2.1. 供应商定期或者根据需要进行二次以下供应商的质量审查，确认其质量实绩，进行评价及再评价。3.2.2. 供应商根据广州本田汽车有限公司的要求，安排广州本田汽车有限公司参加对二次以下供应商的质量审查。3.2.3. 供应商将审查结果整理成能够向广州本田汽车有限公司出示或者提交的状态并保管。3.3 纠正和改善供应商对二次以下供应商，包括在广州本田汽车有限公司及市场上发现的质量不适合及供应商交货不良等在内，对二次以下供应商引起的不良进行反馈并确认其纠正处理，以彻底防止不良再发及流出。在二次以下供应商发现的不良有可能影响供应商的零件时，供应商从二次以下供应商接受报告，确认对零件的影响，根据需要按照【SQM 4-5 纠正处理报告】进行处理。3.4 向广州本田汽车有限公司直接交货供应商让二次以下供应商不经过供应商，直接向广州本田汽车有限公司（包括广州本田汽车有限公司指定的交货地点）交货零件时，为了使最终的零件质量得到确认，用二次以下供应商的工序质量管理表等明确确认工序及管理项目。3.5 工序管理供应商指定零件的生产或者加工方法等、将所有或者一部分生产或者加工等的作业委外时，其委外工序作为供应商的工序的一部分按照SQM实施管理。供应商将二次以下供应商的工序在供应商的工序质量管理表上明确标识，或者根据广州本田汽车有限公司的要求，将二次以下供应商的工序质量管理表出示或者提交给广州本田汽车有限公司。管理广州本田汽车有限公司指定的重要质量特性的工序是二次以下供应商时，供应商在供应商的工序质量管理表上填写该工序。（参考【SQM 2-1 重要安全零件】、【SQM 3-2 工序设计】及【SQM 3-2-1工序质量管理表】）3.6 采购零件的评价供应商制定采购零件质量评价的检査方式及合否判定基准等（根据需要，包括限度样本或者标准样本），实施收货检査等。3.7 生产准备情况的确认供应商为了避免二次以下供应商的计划变更等影响供应商的零件生产计划，至少需要确认包括以下在内的生产准备情况的进度等：（参考【SQM 3-9 量产过渡确认】）1) 二次以下供应商的制造工序中应配备工序质量管理表及作业标准类，并处于受管理状态（参考【SQM 3-7 作业标准类】）；2) 二次以下供应商制造的零件应符合图纸及规格等的要求事项（参考【SQM 3-9-1 妥当性确认试验】）；3) 二次以下供应商的制造工序用工序能力（Cpk）等进行了评价（参考【SQM 2-1 重要安全零件】）；4) 应维持了生产设备的生产性及计测仪器等的精度及准确性，确保了要求的生产能力（参考【SQM 3-9 量产过渡确认】）。4 记录的管理No.记录的种类保存期1二次供应商的清单最新状态2二次供应商审查的记录10年3分析记录分析报告10年4工序质量管理表零件停产后15年5收货检査数据5年6质量安全宣言5年7妥当性确认试验的结果15年5 相关文件1) 供应商质量保证协定书第6条 2) SQM 2-1 重要安全零件3) SQM 2-6 支给件的管理4) SQM 3-2 工序设计5) SQM 3-2-1 工序质量管理表6) SQM 3-7 作业标准类7) SQM 3-9 量产过渡确认8) SQM 3-9-1 妥当性确认试验9) SQM 4-5 纠正处理报告10) SQM 6-1 术语的定义Supplier Quality Manual2-5借给品的管理2008年05月01日禁止复印2-5借出品的管理1 目的1) 广州本田汽车有限公司根据需要将制作零件所需要的机械、模具、工夹具等借给供应商。2) 供应商为了正确地管理借入的制作零件所需要的机械、模具、工夹具等，继承广州本田汽车有限公司的管理方法。2 定义本手册中使用的术语的定义如下。其它的术语的定义见【SQM 6-1 术语的定义】。No.术语定义1借出品指广州本田汽车有限公司和供应商签定的零件交易基本合同第16条中规定的借出品。3 要求3.1 借出品的管理3.1.1 标识供应商用目视能够判别是借出品并且持久显示的方法进行借出品的标识。3.1.2 维护保养为了使借出品使用时能够确保合适的质量，供应商应按照广州本田汽车有限公司提供的方法进行借出品的维护保养。广州本田汽车有限公司没有提供方法的，由供应商制定借出品的维护保养的程序。长期不使用借出品时，为了防止精度、功能等的老化，供应商要妥善保管借出品，并在再次使用时实施临时点检等，确认没有问题。3.2 借出品的使用供应商在广州本田汽车有限公司发出了有关借出品使用的指示时，应执行其指示。除广州本田汽车有限公司认为需要的情况以外，供应商不得将借出品用于借入目的以外的用途，不向第三方转让、借出或者提供担保。3.3 异常时的处理供应商在丢失或者损坏了借出品时，或者判明借出品已不适合使用时应报告广州本田汽车有限公司，与广州本田汽车有限公司协商决定处理方法。3.4 借出品的退还供应商在广州本田汽车有限公司有要求时，应在广州本田汽车有限公司指定的日期及地点将借出品退还广州本田汽车有限公司。3.5 记录供应商在广州本田汽车有限公司发出了有关借出品记录管理的指示时，应执行其指示。广州本田汽车有限公司没有指示的，由供应商制定管理记录的程序。4 记录的管理No.记录的种类保存期间1借出品的维护保养的记录15年2借出品的异常时处理的记录15年5 相关文件1) 零件交易基本合同第16条 2) SQM 6-1 术语的定义广州本田汽车有限公司16/31Supplier Quality Manual2-6支给件的管理2008年05月01日禁止复印2-6支给件的管理1 目的1) 供应商的零件的构成零件是广州本田汽车有限公司的支给件时，广州本田汽车有限公司应明确供应商、支给件制造供应商及广州本田汽车有限公司的职责责任，毫无遗漏地实施支给件的质量管理。2) 供应商按照广州本田汽车有限公司规定的职责责任对供应商的零件进行保修。3) 支给件制造供应商应按照广州本田汽车有限公司规定的职责责任对支给件进行保修。2 定义本手册中使用的术语的定义如下。其它的术语的定义见【SQM 6-1 术语的定义】。No.术语定义1支给件广州本田汽车有限公司制造或者从支给件制造供应商处采购的，从支给件制造供应商直接或者通过广州本田汽车有限公司赠给的零件。2受赠单位将支给件用于本公司零件上的供应商。3支给件制造供应商制造支给件的供应商。4复合质量特性在支给件和受赠单位的制造零件之间，有可能相互发生有联系的质量不适合的质量特性。5综合质量特性受赠单位的完成零件的质量特性。3 要求3.1 责任受赠单位、支给件制造供应商及广州本田汽车有限公司的主要责任如下所示。受赠单位1) 支给件的收货检査（检査的具体要求与广州本田汽车有限公司协商）2) 支给件不良时，要求支给件制造供应商分析和进行对策3) 保证受赠单位及支给件制造供应商制造的零件的综合质量特性4) 必要时要求广州本田汽车有限公司召开3.2项规定的整合会支给件制造供应商1) 保证支给件制造供应商制造的零件的质量特性2) 向受赠单位及广州本田汽车有限公司提供支给件的质量管理所需要的信息3) 在受赠单位要求时，实施支给件不良的分析和对策（包括由受赠单位实施的工序检证）4) 必要时要求广州本田汽车有限公司召开3.2项规定的整合会广州本田汽车有限公司1) 对受赠单位制造的零件召开保证复合质量特性的分工整合会2) 保证广州本田汽车有限公司制造的支给件的质量特性3) 将支给件的质量管理所需要的信息提供支给件制造供应商及广州本田汽车有限公司的受赠单位3.2 保证零件的复合质量特性的分工整合3.2.1 受赠单位及支给件制造供应商在广州本田汽车有限公司有要求时，参加保证零件的复合质量特性的分工整合会，整合零件的复合质量特性管理所需要的项目。需要的项目至少包括以下项目：1) 支给件的交货包装状态；2) 支给件的使用方法；3) 保证零件的质量特性的分工；4) 发生不适合时的处理方法；5) 受赠单位及支给件制造供应商在广州本田汽车有限公司有要求时，应将整合会上达成一致的作业内容等形成文件进行管理。3.2.2 受赠单位及支给件制造供应商在整合会上达成一致的内容需要改变时，应迅速联络广州本田汽车有限公司。4 记录的管理No记录的种类保存期1整合会的记录5年5 相关文件1) 零件交易基本合同第10条第15条2) SQM 6-1 术语的定义 Supplier Quality Manual2-7供应商质量评价2008年05月01日禁止复印2-7供应商质量评价1 目的1) 广州本田汽车有限公司向供应商传达质量评价的目的和观点。2) 供应商理解广州本田汽车有限公司的要求事项并准确对应。2 定义本手册中使用的术语的定义依据【SQM 6-1 术语的定义】。3 要求作为供应商应按照广州本田汽车有限公司的要求事项供应零件的能力依据，对以下的评价项目评价质量实绩。供应商质量评价的结果有时在广州本田汽车有限公司选定各零件的供应商时使用。供应商监测对广州本田汽车有限公司的要求事项是否适合，确认质量及交期目标是否在持续达成着，同时保持并提高交给广州本田汽车有限公司的零件的质量。3.1 评价项目1) 市场质量2) 交货质量3) 交期（量时间）4) 质量保证体制3.2 评价的观点以下表示各个评价项目中广州本田汽车有限公司的评价观点。质量评价项目观点产品考核市场质量评价市场索赔发生金额率市场索赔件数发生率推移市场索赔每件发生金额推移重大市场质量问题发生推移交货质量评价（参考【SQM 2-7-1 交货质量评价】）交货质量定级评价交货质量评分推移交货质量不良率推移重大交货质量问题发生推移交期评价量产零件的交期（量时间）体质考核质量保证体制评价（参考【SQM 2-7-2 供应商质量审查】）通过正规审查（QAV-1）判定质量保证体制3.3 改善处理的要求供应商在广州本田汽车有限公司根据质量评价的结果要求改善时，应实施适当的对策。判断为有必要时，为了提高供应商的质量，广州本田汽车有限公司应实施供应商质量审查等。4 相关文件1) 零件交易基本合同第18条2) SQM 2-7-1 交货质量评价3) SQM 2-7-2 供应商质量审查4) SQM 6-1 术语的定义广州本田汽车有限公司19/31Supplier Quality Manual2-7-1交货质量评价2008年05月01日禁止复印2-7-1交货质量评价1 目的1) 广州本田汽车有限公司把交货质量实绩的评价结果联络供应商。2) 供应商监视交货质量实绩的评价结果，确认交货质量目标的达成度，保持并提高交货质量。2 定义本手册中使用的术语的定义依据【SQM 6-1 术语的定义】。3 要求3.1 供应商接受广州本田汽车有限公司每月进行的交货质量实绩评价。评价分成最佳、中等、最差3个等级。3.1.1 交货质量评价基准等级最佳（Best）中等（Middle）最差（Worst）评分100 85.685.5 40.640.5以下3.1.2 评分以100分为满分，对交货质量实绩进行评分。3.1.3 名次按照评分由高到低的顺序排出交货质量实绩的名次。评分相同的名次相同。3.2 评价结果的审核供应商应将广州本田汽车有限公司的交货质量实绩评价结果列入高层管理审核的对象，努力持续改善质量。交货质量实绩的评价结果每月整理成“供应商交货质量评价一览表”及“交货质量实绩报告”，由广州本田汽车有限公司通过供应商总经理发送给质量保证负责人。与广州本田汽车有限公司的交易规模小的，可以从评价对象中排除。4 相关文件1) 零件交易基本合同第18条2) SQM 6-1 术语的定义5 流程图本田公司实施持续的质量改善总经理/质量保证负责人确认评价结果交货质量实绩报告供应商交货质量评价一览供应商交货质量评价发行生产阶段采购策划部门窗口部门供应商广州本田汽车有限公司20/31Supplier Quality Manual2-7-2供应商质量审查2008年05月01日禁止复印广州本田汽车有限公司31/31Supplier Quality Manual2008年05月01日禁止复印2-7-2供应商质量审查1 目的1) 广州本田汽车有限公司实施供应商质量审查。2) 供应商接受广州本田汽车有限公司实施的供应商质量审查，对指出的事项实施对策。2 定义本手册中使用的术语如下定义。其它的术语的定义依据【SQM 6-1 术语的定义】。No.术语定义1供应商内审员在供应商质量审查中，由供应商从供应商的员工中选出、领导审查的审查员。2审查主管部门通知各个供应商质量审查实行计划的广州本田汽车有限公司的部门。3 审查的种类3.1 供应商接受广州本田汽车有限公司实施的供应商质量审查。广州本田汽车有限公司实施的供应商质量审查有正规审查及临时审查2种。No.质量审查的种类内容1正规审查确认供应商的质量体系及检证其实施情况的质量审查（也叫做“QAV-1”）。2临时审查以下由广州本田汽车有限公司认为需要时进行的质量审查（也叫做“QAV-2”），根据实施目的限定确认、检证的范围进行。1) 发生了供应商引起的重要不良时2) 因新车型或者派生车型等，供应商在新的加工工序生产时3) 新开始交易时4) 其它3.2 正规审查3.2.1 对象供应商正规审查的对象供应商根据以下条件由广州本田汽车有限公司从与广州本田汽车有限公司签定了零件交易基本合同的供应商中选定。1) 生产重要安全零件的供应商2) 其它由广州本田汽车有限公司认为必要的供应商3.2.2 审查的频度正规审查的实施频度原则上为每2年审查1次以上。可以根据广州本田汽车有限公司的判断考虑供应商的质量情况调整实施频度。3.2.3 审查员供应商应选出供应商内审员，参加正规审查。3.2.4 审查的范围审查的范围为供应商的整个质量体系，从以下几方面进行确认：1) 质量方针及组织；2) 质量体系；3) 规格及设计管理；4) 标准类管理；5) 供应商的管理；6) 零件管理；7) 工序管理；8) 制造设备的管理；9) 最终检査及可靠性试验；10) 检査仪器的管理；11) 不良对策及特采；12) 内部质量审查；13) 质量教育及培训；14) SQM的运用情况。3.2.5 对策及推进供应商应根据广州本田汽车有限公司发行的审查报告，制订改善计划，取得质量保证负责人的批准，在指定的日期之前提交广州本田汽车有限公司。根据需要，广州本田汽车有限公司有时会要求变更改善计划。3.2.6 质量恳谈会供应商根据广州本田汽车有限公司的邀请参加质量恳谈会，接受实施情况的评价，确认对策结果的有效性。3.3 临时审查3.3.1 对象供应商临时审查的对象供应商从与广州本田汽车有限公司签定了零件交易基本合同的所有供应商中选定。3.3.2 审查的范围审查的范围由广州本田汽车有限公司根据实施目的设定。3.3.3 对策及推进供应商应根据广州本田汽车有限公司发行的审查报告，制订改善计划，取得质量保证负责人的批准，在指定的日期之前提交广州本田汽车有限公司。根据需要，广州本田汽车有限公司有时会要求变更改善计划。3.3.4 对策完成确认和结果的记录供应商应根据广州本田汽车有限公司的要求确认对策的完成，记录确认结果。4 记录的管理No.记录的种类保存期1审查报告10年5 相关文件1) 零件交易基本合同第18条2) SQM 6-1 术语的定义6 流程图6.1 正规审查（QAV-1）广州本田汽车有限公司采购策划部门正式发行审查报告整理报告反映到下一年度计划中审查报告记录保存/管理审查主管部门审查主管部门审查实施者个别执行计划通知审查主管部门审查实施者审查主管部门采购策划部门发行正规审查年度计划实施月度介绍批准质量保证负责人的批准对策的实施修改对策计划质量恳谈会（对策计划/实施内容的确认、方向性研讨等）审查报告一次发行（对策要求）正规审查的实施、指出事项的确认/协调、起草审查报告实施对策制作对策计划受审准备确认窗口部门供应商6.2 临时审查（QAV-2）广州本田汽车有限公司报告审查主管部门审查报告批准/正式发行审查实施者审查实施者对策完成的确认、确认结果的记录等）质量保证负责人的批准审查报告受理审查主管部门实施对策制作对策计划审查报告一次发行（对策要求）临时审查的实施、起草审查报告审查主管部门审查主管部门审查主管部门个别执行计划通知受审准备制作执行计划设置审查项目窗口部门供应商2-8异物管理1 目的说明了要准确实施异物管理的基本思想和留意点。2 定义本手册中使用的术语的定义如下。其它的术语的定义见【SQM 6-1 术语的定义】。No.术语定义1异物指磨石粒、砂粒、切粉、毛刺、杂质、灰尘等。2自动变速机等AT(自动变速机)、CVT（连续可变变速机）、4WD（轮驱动装置）、MCU（力矩控制单元）等自动变速机构的构成零件及安装在它们上面的零件。3清洁等级对于自动变速机等的异物管理对象零件，按照异物的汚染对自动变速机的功能带来的影响的顺序划分的等级。4管理重要度等级对于自动变速机等以外的异物管理对象零件，根据安全性、功能及性能的观点划分的等级。3 要求3.1 重点管理对象零件3.1.1 自动变速机等对异物进行重点管理的对象零件是根据HES（本田技术标准）在图纸上指示了清洁等级和异物质量基准的零件。包括图纸上虽然没有指示，但符合第4项“异物管理对象零件（自动变速机等）”的零件。3.1.2 自动变速机等以外进行异物重点管理的对象零件，是第5项“异物管理对象零件（自动变速机等以外）”的零件。3.1.3 自动变速机等每个重点管理对象零件的清洁等级如下。清洁等级内容A因附着异物引起阀门锁止等故障，使驱动系的功能及商品性损害的控制回路零件。B因附着异物引起阀门锁止等故障，使驱动系的功能及商品性损害的控制回路零件以外的工作油接触零件C因附着异物有可能引起A，B等级零件的间接污染的A，B等级以外的零件3.1.4 自动变速机等以外的每个重点管理对象零件的管理重要度等级如下。管理重要度等级内容A附着的异物有可能给产品的基本功能（行驶、拐弯、停止等）带来重大危害的零件B附着的异物有可能给产品的基本功能（行驶、拐弯、停止等）带来影响的零件3.2 异物的管理3.2.1 供应商在把异物管理对象零件交到本田之前，为了保持满足异物判定基准的状态，要就下表的管理项目、管理要点等规定担当部门、担当负责人，进行异物管理。No.管 理 项 目管理要 点1零件的设计1根据HES A 3054“自动变速机的清洁基准指示”，将清洁等级及异物质量基准在图纸上表示 2确认自动变速机等自动变速机等以外清洁等级图纸本要领的另页管理重要度等级本要领的另页2清洁等级、管理重要度等级1确认方法3设定异物管理计画1制定加工中、物流中的异物管理事项2安排防止异物混入用备件3向标准类反映异物管理事项4设定交货包装方式1确定考虑了防止异物混入的包装标准、交货包装方式5零件的加工1加工设备、工夹检具及作业用备件的清洗管理2零件清洗工序的作业条件管理3从仪器到零件循环油的清洁度管理6异物检査1制定检査手法和反馈检査结果 2与供应商商定异物管理有关事项3指导改善供应商的异物管理活动7交货出货1实施防止交货、出货零件中混入异物的处理2与运输委托单位就异物管理事项商定8确认交货包装方式1反馈交货包装方式确认结果9零件保管1实施保管零件中防止混入异物的措施3.3 自动变速机等零件的检査3.3.1 自动变速机等零件的与异物有关的检査方式原则上为抽检。3.3.2 抽检从普通检査开始，检査的严格度如下进行调整。宽松的检査普通的检査严格的检査开始抽检抽检中止1次不合格改善连续3次合格不合格累计5次挑选1次不合格连续3次合格3.3.3 各种检査严格度下的检査频度如下。检査的严格度宽松的检査普通的检査严格的检査检査频度1次月1次2周1次周3.3.4 检査样本根据下面的零件质量区分（小数点以下化整）抽取。零件质量为图纸记载值。零件质量区分10g以下11100g101500g5011000g1001g以上样本数1055333.3.5 异物检査的判定基准如下。1) 质量的判定基准（每1个零件的异物质量的上限值）单位：mg 零件质量清洁等级10g以下11100g101500g5011000g1001g以上A0.5以下0.7以下1.0以下1.1以下1.3以下B0.7以下1.0以下1.4以下1.6以下1.8以下C1.4以下2.0以下2.8以下3.2以下3.6以下2) 异物大小的目标值为0.4mm以下。3.3.6 异物检査方法1) 根据零件的质量区分调整检査样本的清洗液，用保留粒子直径1m相当的过滤纸过滤，测定回收的异物的总质量后，计算出每1个检査样本的异物质量。2) 使用放大镜、显微镜等观测回收的异物，测定异物的大小。3.4