巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告.doc

巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告宁国市华龙模具有限公司2010年6月25日目 录第1章 总论41.1项目概述41.2项目承担企业介绍41.3 项目建设背景及必要性5第2章 产业政策、行业准入和市场分析72.1 项目发展规划、产业政策、行业准入分析72.2市场分析72.3 项目产品竞争力分析10第3章 项目建设规模与产品方案123.1建设规模123.2产品方案12第4章 项目厂址选择及用地方案分析144.1 厂址现状及建设条件、用地方案144.2 土地利用合理性分析164.3 小结16第5章 技术方案、设备方案和工程方案175.1项目技术方案、生产工艺流程及装备水平175.2项目工程方案185.3项目招标内容18第6章 主要原材料供应、资源开发及综合利用分析206.1 主要原材料供应206.2 资源开发和利用方案206.3 资源节约措施20第7章 总图、运输与公用辅助工程217.1 总图布置217.2公用工程基础设施217.3绿化257.4 小结26第8章 节能措施278.1 能耗状况和能耗指标分析278.2 节能措施和节能效果分析28第8章 节能措施308.1能耗状况和能耗指标分析308.2 节能措施和节能效果分析31第9章 环境影响分析339.1 项目厂址环境条件339.2 项目建设和生产对环境的影响339.3 环境保护措施方案349.4 环境影响评价35第10章 劳动安全卫生与消防3710.1 危害因素与危害程度3710.2 安全措施方案3710.3 消防建设37第11章 投资估算及资金筹措4011.1 投资估算4011.2 资金筹措4211.3 申请资金的政策依据42第12章 财务分析及评价4312.1 财务评价依据4312.2 产品成本估算4412.3 财务评价45第13章 经济效益和社会效益分析5013.1项目经济效益分析5013.2 项目社会效益分析50第14章 项目进展情况5214.1 项目前期准备工作5214.2 项目实施进度52第15章 结论与建议53第16章 需要提交的有关附件54第 1 章 总 论.1.1项目概述1.1.1项目名称、承建单位项目名称：巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目承建单位：宁国市华龙模具有限公司1.1.2项目拟建地址项目拟建地址为宁国市经济技术开发区.1.2项目承担企业介绍宁国市华龙模具有限公司，位于宁国市经济技术开发区白云路。公司占地面积9900平方米，建筑面积5000平方米，拥有员工近百人，年产值近千万余元，产品销往北京、河南、山东、山西、河北、辽宁、福建等地，长期以来与客户保持着良好的业务关系，在信誉与质量上一直受到用户的好评，在同行业中享有良好的知名度。为提高产品质量，追求高科技生产效率，公司引进专业人才参与管理，注重技术把关，并拥有先进的机械加工设备，现能生产各种型号的轮胎模具及水胎、内胎、实心胎模具、胶襄模具、子午胎模具、 优质贴花模具 等，并可提供图纸及设计、老模具更新、贴花模具。公司的企业管理在同行中处于领先地位，事实注重产品质量，讲究信誉，多次荣获安徽省宣城市技术监督局和市政府授予“质量信得过单位”和“先进单位”称号。我司本着优越的技术条件，进一步完善内部管理体系，力图再上一个新台阶。 1.3 项目建设背景及必要性1.3.1 项目建设背景近年来，中国轮胎模具行业得到健康发展，橡胶轮胎模具产需两旺。依靠技术改造和技术创新，新的技术、工艺、产品不断涌现，使轮胎模具企业加快了向高新技术企业迈进的步伐。现在，生产橡胶轮胎模具的企业共有100多家，其中已达到一定规模的企业共有30多家，其中生产能力在2亿元以上的企业有两家：广东巨轮模具股份有限公司、揭阳市天阳模具有限公司。年生产能力1亿元以上的企业也有两家：沈阳子午线轮胎模具有限公司、山东高密模具机械有限公司。此外，张家港中联橡胶机械有限公司、江苏中利模具厂、安徽王子精品模具有限公司、安徽大道模具有限公司等10多家轮胎模具生产企业也都形成了较大规模的生产能力。中国的橡胶轮胎模具生产企业虽然发展很快，但水平和规模悬殊，即使是走在前列的企业，与国外同类企业，特别是欧美国家的企业，还有较大差距，国际竞争力不足。 随着汽车工业快速发展，轮胎企业对模具的精度、质量、寿命以及交货期的要求越来越高，模具企业之间的竞争也在加剧。“十一五”期间轮胎子午化率将进一步提高，目前国内轮胎模具生产能力，特别是子午线轮胎活络模具生产能力严重不足，这是橡胶轮胎模具行业面临的一大问题。面对良好的市场前景和存在的主要问题，中国的橡胶轮胎模具企业必须在提高核心竞争力和创新上下功夫。1.3.2 项目建设必要性1、安徽省与宁国市区域经济发展的需要技术改造是安徽省加快产业升级，实现经济发展方式转变的重要措施之一，本项目的提出符合安徽省与宁国市国民经济的长远规划、技术改造政策与产业政策，对促进安徽省与宁国市区域经济发展，提高模具生产力在国际上的行业竞争力、促进区域经济发展与区域技术水平的提高具有重要的意义。在民生上也缓解了宁国市目前的就业环境，为市民提供了更多的就业选择.2、项目承担企业自身发展的需要本项目建设对推动宁国市华龙模具有限公司的企业技术进步、调整产品结构、培养新的业务增长点，提高产品性能、提高企业规模经济，降低产品成本等都具有明显的建设意义。第2章 产业政策、行业准入和市场分析2.1 项目发展规划、产业政策、行业准入分析本项目调研、实施遵循国家和地区发展规划的指导思想，符合安徽省企业技术改造专项资金使用管理暂行办法（财企2007990号）关于申报技改专项资金项目的单位必须具备的政策条件，符合项目发展规划与行业准入条件。2.2市场分析 我国的模具工业的发展，日益受到人们的重视和关注，在电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电和通信等产品中，60%80%的零部件都要依靠模具成型。用模具生产制件所具备的高精度、高复杂程度、高一致性、高生产率和代消耗，是其它加工制造方法所不能比拟的。近几年，我国模具产业总产值保持15%的年增长率，到2011年年底模具产值预计为1300亿元。 针对子午线轮胎的特点：使用生命长、滚动阻力小、耗油低、承载力大、减震性能好等特点，市场的需求量也逐渐增大，模具生产成为了必不可少的环节。2.3 项目产品竞争力分析项目产品巨型轮胎子午线活络模具是轮胎生产厂家在轮胎产品成型时必不可少的。从项目承担企业竞争力发展状况看，项目的生产规模，按设备产能的理论计算，如满负荷生产，将年产多种型号的巨型轮胎子午线活络模具65付，计划生产六种型号的模具，包括：24.00R35、27.00R49、33.00R51、36.00R51、40.00R57、53/80R63。企业引进进口的生产设备及国内先进设备，在国内具有很强的产品竞争力。1. 技术优势在生长子午线活络模具时，企业采用国外先进的生长设备，在增加生产率的同时也保证了产品的质量，在环保方面也做到面面俱到。企业采用自身的生产优势和多年的生产经验，使原材料发挥更大的价值空间，实现产业链的深度开发，在国内同行中实现领先地位。2、生产管理和人才优势公司建立了严格的质量管理体系、营销、生产和服务体系，同时公司引进专业人才参与管理，注重技术把关，具有一支高素质的技术和管理队伍。3、企业文化发展优势项目实施单位重视企业文化建设，坚持质量管理观念，建立了严格的质量管理体系，拥有较完善的销售、服务、信息反馈系统平台，重视企业品牌建设，积极将企业文化融入到员工群体，实行价格、服务质量承诺，并公开接受主管部门与社会民众的监督。由上可见，本项目产品市场前景广阔，项目实施对推动项目承担企业的技术改造与技术进步、调整产品结构、培养新的业务增长点具有重要的意义，对提高子午线轮胎产品在国际上的行业竞争力、促进区域经济发展与区域技术水平的提高都将产生深远的影响。 2.4 风险分析项目产品的市场风险一是面对国内外产品的竞争，二是产品结构升级问题，由于传统产品逐渐被高端产品取代，造成市场空间容量和市场的持续增长压力，三是市场的诸多不确定因素。本项目实施符合国家支持行业宏观发展规划、产业政策和行业准入政策，符合当前国内外市场供需发展状况，项目承担单位资产状况良好、技术水平较高、企业职工综合素质较好，具备实施本项目的基本条件。第3章 项目建设规模与产品方案3.1建设规模项目主要新建原料库、成品仓库、生产车间、试验和检测室以及办公楼，生产设备采用进口设备及国产先进设备。项目按设备产值的理论计算，达产后，满负载生产，将年产多种型号的巨型轮胎子午线活络模具65付。.3.2产品方案项目将计划生产6种型号的模具（年产65付模具），包括：24.00R35、27.00R49、33.00R51、36.00R51、40.00R57、53/80R63。能实现年产值20150万元的生产规模.第四章 项目厂址选择及用地方案分析4.1 厂址现状及建设条件、用地方案 项目拟建在宁国市经济技术开发区，在此就从与本项目相关的人文生态环境、交通、通讯环境与社会经济环境三个方面进行分析.1. 人文生态环境宁国市地处安徽省东南部，是皖南山区之咽喉，南北商旅通衢之要道。市域面积2487平方公里，辖6个街道办事处、8个镇，4个乡，1个民族乡，总人口38.09万。属天目山和黄山余脉交错形成的皖南山地丘陵区。平均海拔300-500米，境内最高峰为西部的高峰山，海拔1153米，境内峰峦叠嶂、南高北低。境内有东津、西津、中津三条主干河流，并在市区东北部交汇形成水阳江源，水能资源丰富。全市绿色植物覆盖率达85，森林覆盖率达67.1 。自然天成的夏林风景区、石柱山风景区、道场坪风景区、板桥自然保护区尚待开发。青龙湾生态旅游区正在启动建设，此外被列入中国名胜辞典的山门洞、千秋关、仙人塔等名胜景观保护良好。科学事业持续发展。2004年，全市共拥有各类科研机构36家，全年取得省级以上重大科技成果28项，组织申报省级以上科技项目43项,拥有各类人才资源 1.23万人，其中：具有高、中级职称2422人。全年财政用于科技三项费用支出420万元，增长39.5%，跻身全国首批20个科技进步示范市行列。由此可见人文生态环境较好。2、交通、通讯环境宁国位于安徽省东南部，天目山北麓，东临苏杭，西靠黄山，连接皖浙两省七县市，是皖南山区之咽喉，南北商旅通衢之要冲。皖赣铁路、省道215、104标准二级公路和宜黄旅游快速通道均穿境而过，距宣杭铁路和318国道高速公路接口仅40公里，规划中的溧黄高速公路和皖浙高速将在市区交汇。市区距上海290 公里车程、距省城合肥240公里车程，距杭州160公里车程，距南京220公里车程，距黄山风景区140公里车随着对外开放步伐的加快，宁国的投资环境得到很大改善。境内交通道路建设不断加快，逐步融入苏浙沪快速便捷的交通网络；现有1座年发电量3000万千瓦时的火力发电厂，年发电量1.1亿千瓦时的省级重点水利工程港口湾水库即将并网发电，由1座220千伏、1座110千伏和16座35千伏变电所构成的独立电网，既可并入省网运行，又可自行对外供电；综合通信能力不断提高，程控电话可直拨世界各地，移动通信和无线寻呼覆盖全市各地，网络通讯迅猛发展；城镇建设进程加快，城市面貌焕然一新。3、社会经济环境工业在经济发展中的主导地位进一步凸现。全市工业总产值近170亿元,其中规模以上工业总产值达153.7亿元，工业销售产值143.4亿元，产销率达93.3.区委、区政府紧紧把握国家实施中部崛起战略的重大机遇，积极实施工业强区的发展战略，区位优势和产业优势日益突出，初步建成现代制造业、特色农业、绿色食品加工业、物流业和商贸服务业、编制完成山核桃、竹业、畜牧、花卉苗木和茶叶五大产业发展规划。，城乡协调、环境优美、社会和谐、独具魅力的新兴城区由此可见，项目区人文生态环境、交通、通讯环境、社会经济环境等各方面发展基础较好，区位优势明显，为本项目的具体立项和后期发展提供了良好的外部条件。4.2 土地利用合理性分析公司在拟建该项目时始终坚持高效、合理利用土地和切实保护耕地的基本国策，把节约放在首位，并坚持因地制宜、集约用地、少占耕地、减少拆迁移民的原则，积极实现保护与开发的并举，促进土地资源的集约利用和优化配置。该项目的建设用地符合宁国市经济技术开发区土地利用总体规划要求，符合有关土地管理的政策法规要求，项目占地规模合理，符合耕地保护要求。4.3 小结综上所述，项目区交通通讯便利，基础设施齐全，项目实施单位土地利用合理，符合宁国市经济技术开发区土地利用总体规划要求，并有技术熟练、经营丰富的人才队伍，具备实施本项目的实际运营能力和技术水平。第5章 技术方案、设备方案和工程方案5.1项目技术方案、生产工艺流程及装备水平目前国内轮胎模具生产能力,特别是子午线轮胎活络模具生产能力严重不足,这是橡胶轮胎模具行业面临的一大问题。在生产过程中采用电火花成型加工方法加工子午线轮胎活络模具的型腔及花纹.该企业从材料到成品采用自动的切割，加工流水线手工装配及先进配置的自动化程序等先进技术水平，在目前国内还是处先进地位。主要设备（见下图表）：主要设备表序号设备名称型号数量（台/套）1巨型轮胎模具火花机CD-EDM12文字雕刻机13电脑数控车床FT-32014五轴五联动镗铣加工中心15电脑数控四轴雕铣机15.1.1技术方案模具制作技术方案：公司采用自动化柔性生产技术，新增了雕刻机、CNC加工中心线切割、电火花穿孔机、线切割、电脉冲等先进设备，配置专业技术人员，提高模具制作的精确度，保障了产品的成型质量，满足了模具产品对配件高精度的需求，自动化设备的投入可实行一人多机操作，不仅提高了产品质量，也大大降低生产成本，优化了劳动结构，从而解决了原始手工生产效率低、对毛坯件要求高的弊端。以高起点、高质量生产中高档子午线轮胎活络模具为企业发展宗旨，集国内外先进加工工艺为一体，形成了先进的加工体系，配备了国内、外一流的数控模具加工设备。运用具有国际先进的理化检测设备，对进厂原材料化学成分含量及物理性能进行检测，以确保原材料符合要求。在生产过程中，严格执行“自检、互检、专检”的三检制度，每道生产工序都严格按照生产流程进行，工艺流程卡随工件流通。在活络模具装配后，还将采用模拟硫化机做产品最终检验，充分保证了产品达到设计要求。5.1.2 生产工艺流程项目采用国内先进的技术手段，汲取行业各家的优点，其工艺路线及对工艺装备和生产条件的要求均十分明确。设备均采用国内先进的技术装备，工艺路线都进行了优化。总成生产工艺流程如下：精密铸造机械加工原材料手工加工 总装配试验检验电火花加工5.2项目工程方案以产品质量为中心，以技术进步为先导，重点采用和开发关键工艺、设备及检测手段，使技术水平达到国内领先地位。设计中设备选型及平面布置考虑具有一定的柔性，以实现工厂的多品种共生产的要求。为减轻工人的劳动强度及实现安全生产，确定适当的机械化、自动化程度。环保、安全、节能、消防等方面严格按照国家及地方政府的相关政策及法规执行。5.3项目招标内容根据国家“招标投标法”的有关规定，项目（包括勘察、设计、施工、监理）以及与工程建设有关的重要设备、材料采购均应实行招标投标制度。本项目涉及的招标事宜均委托有资格的招标代理机构负责承担并具体实施。 5.3.1招标方式本项目建设和采购主要采用公开招标方式，通过符合要求的媒体发布招标公告。招标公告内容主要包括：招标人的名称和地址；招标项目的性质、数量、实施地点和时间；获取招标文件的办：。潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况。5.3.2招标方法设备材料采购按照“量力而行、物有所值”的原则，工程招标按照“市场确定工程造价，合理低价”的原则分别实施。本项目招标主要采用合理低价中标法。1、最终标底计算方法为：CAXB（1-X）其中：C为最低标底，A为审定标底值，B为在审定标底A值+10至-15范围内的各投标单位的投标预算价平均值，X为唱标序号首位的投标单位随机抽选的折减系数。2、合理低价计算方法：DCx（Y1）其中：D为合理低价参考值，C为最终标底，Y为招标单位随机抽选的工程造价系数。3、中标单位的确定凡投标单位报价最接近D值的两个单位为中标候选单位，由招标人组织有关专家（五人以上单数）对候选单位施工组织设计是否科学、经济、合理及人、财、物、网络计划的可行性等方面进行综合打分确定中标单位，未中标单位按报价由低到高的顺序作为备选单位。第6章 主要原材料供应、资源开发及综合利用分析6.1 主要原材料供应主要原材料均有稳定、可靠的来源，原材料采购资源丰富。 6.2 资源开发和利用方案6.2.1水、电供应量公司的生产、生活及消防用水均由经济技术开发区供给。6.2.2 供应方式和供应条件水、电由经济技术开发区供给，厂区内变压器容量能满足项目使用要求。6.3 资源节约措施本项目计划采用的资源节约措施从内外两方面实施，一是公司继续加大研制开发力度，开发系列和多规格产品，满足市场细分的需要，达到从外部实现资源节约的目的；二是公司通过适应大规模生产的研究，提高原材料利用率，降低产品生产成本，提高附加值。第七章 总图、运输与公用辅助工程7.1 总图布置7.1.1 总图布置原则总平面布置根据防火、环保、安全等规范的要求，满足生产设计要求，使物流路线顺畅便捷，合理利用厂房及各项设施，并本着土地节约利用、运作管理高效的原则，根据投资规模、场地条件、建制要求等因素进行综合研究设计。7.1.2 场内外运输 厂内运输方式为叉车及手推车运输，减少工人的劳动强度；厂外运输委托地方运输部门承担。7.1.3 仓库设计本项目将原材料、半成品、成品库靠近加工车间布置，使运输路线短捷、减少搬运。7.2公用工程基础设施7.2.1 给排水设施建设1、主要设计依据建筑给水排水设计规范 GB50015-2009室外给水设计规范 GB50013-2006室外排水设计规范 GB50014-2006建筑设计防火规范 GB50016-20062、生活给水系统(1)室外给水室外给水；本工程水源采用两路DN150进水管，并在区内沿主要道路成环状敷设，供生活用水和室外消防用水，室外消防设计供水量为20 L/S。在室外环状管网上设置间距不大于120米的地上式消火栓。（2）室内给水给水方式；市政给水直接供给。生活用水量；其中：办公人员40 L/（人d）；旅客厕所用水量为1.5 L/（人次）.3、消防给水系统（1）消防用水量外消防用水直接取自市政给水管网，消防水池贮存室内消火栓给水252立方米，具体如表7-1所示。表7-1 消防给水系统设计表序号消防系统名称消防用水标准（L/S）火灾延续时间(h)消防用水量(m3)1室外消火栓系统2021442室内消火栓系统202144（2）室外消防给水室外消火栓给水由市政给水管网直接供给，采用消防与生活合用的低压制消防系统，室外消火栓间距要小于120m。室外消防给水管网呈环状布置，管网分段设检修阀门，设置多个室外地上式消火栓。（3）室内消防给水消防水箱、消防水池本工程消防系统为临时高压消防系统。屋顶设置屋顶18m3消防水箱，贮备10min的消防水量，供室内消防火灾初期10min用水；消防水池贮备消防水量252m3，设消防泵2台（其中备用1台）。 室内消火栓系统a)设置两台消防泵。b)消火栓水泵结合器：设置三只地上式，每只流量1015L/S；c)消火栓水泵布置：保证同一层两股水柱同时达到室内任何部位，消火栓口径为DN65，水带长度25m。4、排水系统排水方式：本项目采用雨污废分流设计，污水经化粪池处理后排入市政污水管道，雨水收集后排入市政雨水管道。（1）污废水系统本工程污水排放量按用水量90%计算，最高日排水量：18m3/d;平均小时排水量：0.75m3/h;最大小时排水量：2.5m3/h; （2）雨水系统建筑屋面雨水有雨水斗收集后汇流入雨水立管，由立管排入室外雨水检查井；室外地面雨水由地面雨水口收集后经各雨水检查井最后排入市政雨水管网。5、管材1、室内生活给水管采用PPR管，热熔连接；给水主干管和立管采用钢塑复合管。2、室内消防（消火栓）给水管采用镀锌钢管螺纹连接，DN80以上采用沟槽式连接。3、室外给水管采用内壁涂塑球墨给水铸铁管。4、室内排水管采用UPVC管，雨水立管采用UPVC排水塑料管。5、室外排水管和雨水管采用UPVC加筋管。可直接利用市政自来水管网供水，室内给水管路采用枝状供水形式。7.2.2 供电、通讯建设1、供电（1）设计依据低压配电设计规范 GB5004-95供配电系统设计规范 GB50052-2009民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008建筑物防雷设计规范 GB50057-2010工业与民用电力装置的接地设计规范 GBJ65-83（2）照明及动力配线采用BV-500型绝缘导线，穿焊接钢管暗配或吊顶内敷设，明配管应在表面涂刷防火涂料。消防采用阻燃V-105型绝缘导线，消防用电配电箱设立明显标志。配电形式：容量大或重要的采用放射式配电，一般负荷容量小的采用放射式结合树干式配电。（3）供电系统采用TN-C-S型式，建筑物室内采用节能荧光灯照明，梯间、走廊等处设应急照明设应急疏散指示。（4）所有插座回路应设置漏电保护开关，电源进户处应设置总等电位接地保护装置。正常情况下建筑物内不带电金属均须与等电位结线可靠连接。（5）本工程主要建筑按三级防雷保护。在屋顶设置避雷网，利用结构构造柱内不少于二根16主筋作引下线，利用结构基础钢筋接地，接地电阻不大于1.2、通讯（1）电话系统 电话引入干线由市电信局引入，引出支干线用电缆沿电缆沟引至各交接箱。（2）综合布线系统 设有数据信息中心，采用超五类结构化布线系统，引入干线采用光缆与市电信网相连，引出支干线采用光缆沿电缆沟放射式引至各幢建筑物。7.3绿化厂区绿化是本项目工程设计的重要组成部分，主要包括道路绿化和管理区绿化、生产区绿化，设计总绿化率达到45%以上，通过绿化，可以净化空气、美化环境、改善工作条件，创造一个人工小气候。道路绿化以道路两边种植冬青等小型灌木、草坪为主，管理区域内种植以美化、观赏为主的植物，生产区以种植抗污染、净化性能好的植物，以阔叶乔木（如法国梧桐等）、灌植物和草坪相结合，以达到防风、防尘，美化环境的目的。 7.4 小结本项目工程设计方案可操作性较强，布局比较合理，公用工程基础设施依据国家相关政策标准进行建设与施工，公用工程基础设施建设的高效、合理，为本项目的后续发展提供了良好的基础。第8章 节能措施8.1 能耗状况和能耗指标分析8.1.1 节能设计标准和依据1、中华人民共和国节约能源法2、中国节能技术政策大纲3、企业能源审计技术通则（GB/T171661997） 4、节能监测技术通则（GB/T15316） 5、设备热效率计算通则（GB/T25881981） 6、综合能耗计算通则（GBT2589-2008） 7、企业能耗计量与测试导则（GB/T64221986） 8、企业节能量计算方法（GB-T13234-2009） 9、工业企业能源管理导则（GB/T 15587-2008） 10、评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998） 11、评价企业合理用水技术导则（GB/T71191993）8.1.2 指标分析项目工艺的选择及其设备选型，均采用新工艺、新技术及同行先进的节能技术，使能耗明显降低，并尽可能考虑短流程生产工艺，设计所采用的设备均为高效节能型，并且设备负荷率为85%以上，提高能源利用率。8.2 节能措施和节能效果分析1、工艺节能对散发高温的设备采取保温措施，即改善了操作环境，又减少了热量散发，节约了能源。2、电气节能（1）根据负荷大小合理选用各级配电线路，考虑变压器的运行经济合理，能耗低的原则，确定变压器的型号。（2）全厂采用集中与分散相结合的电容补偿方式使全厂功率因数由80%提高到95%，减少大量的无功损耗。（3）全厂除了用电总计量外，在各主要用电场所设分计量，以加强用电的考核与管理。（4）照明灯以节能型荧光灯为主，光效高，功率因数达到0.9以上，符合国家政策，节约能源消耗。（5）将用电设备负荷均匀接在三相网络上，供电网络的电源不平衡度5%。3、给排水节能措施(1)在供水的各个环节上均设置计量设施，以便分级核算成本，达到节水的目的。（2）为节约用水、降低能耗，本工程将工艺设备冷却水经冷却塔降温冷却后重复使用。（3）给排水设备均采用节能型产品，如选用方形组合式冷却塔，其性能较传统冷却塔运行节电20%，冷效高18%，循环泵选用节能水泵，节省运行费用。4、暖通节能措施空调送回风管、冷水管、供热蒸汽管道及其凝结水管均保温以减少热损失，凝结水回收减少热损失。在满足工艺生产的前提下，尽可能减少洁净区和空调的排风量，合理布置房间送回风口，合理组织房间气流，尽量减少空调系统风量和能量损失。净化空调系统在满足房间正压及卫生要求前提下，尽量加大回风量。风管及其它管道布置尽量减少阻力，最大限度减少损失。净化空调系统在下班期间采用间歇送风，既满足房间的正压和卫生要求，又减少送风时间以节省能源。第9章 环境影响分析9.1 项目厂址环境条件项目厂址位于宁国市经济技术开发区，区内人文生态环境、交通、通讯环境优越，区内工业基础较好，正步入快速发展期。区位优势和产业优势日益突出，城乡协调、环境优美、社会和谐、独具魅力的新兴城区，为本项目的具体立项和后期发展提供了良好的外部条件。9.2 项目建设和生产对环境的影响本项目严格贯彻中华人民共和国环境保护法，采取最新技术，属于无污染工程，建设运行过程中有害废气、废水、废渣等物质产生较少。(1)废水：投产后生产废水主要产生于机加工工序，废水采用净化处理设备排出。(2)噪声：本项目主要噪声来源于设备工作，采用隔音效果比较好的维护结构。(3)固体废弃物：项目产生的固体废弃物主要分为：一般固体废物、危险废物（漆渣、污水处理站剩余污泥）和生活垃圾。9.3 环境保护措施方案项目在设计中充分考虑到污染源的排放状况、进行清洁生产，清洁生产的核心是“源头削减”，真正使企业实现从被动的污染治理到预防规划的转变。同时，根据环境保护的要求，对拟采用的污染治理措施的可行性进行充分的论证并分析评述，并根据需要采取合理的处理措施。本项目在技术性能参数设计上充分考虑了低能耗、低排放的环境保护要求，首先是产品的原材料控制，购买质量好一些的造型材料，提高产品质量、减少浪费，并积极选用低噪声的空调机、风机等设备。其次是采用清洁生产工艺，采用封闭处理系统，产生的工业粉尘均由除尘器收集并处理，并积极搞好绿化，美化环境，提高工人的作业环境质量。9.4 环境影响评价为了确保区环境质量，防止污染和其它公害，保障人体健康，按照国家和地方有关规定，结合开发区的实际情况，执行以下环境质量标准：环境空气质量标准(二级标准) GB 30951996城市污水再生利用工业用水水质GB/T 19923-2005地表水环境质量标准 GB 38382002工业企业设计卫生标准 GBZ 1-2002建筑施工场界噪声限值 GB 12523-1990建筑设计防火规范 GB 50016-2006建筑防雷设计规范 DB32/T 1198-2008在本设计方案中，遵照国家的有关规范及标准，对生产过程中可能出现的各种污染物、源，均进行了相应有效的治理与预防，使其对周围环境影响的可能性大大降低。因此，当工程投产后，只要注意加强生产管理，建立严格的环保管理制度，就能保持良好的生产、工作环境。第10章 劳动安全卫生与消防10.1 危害因素与危害程度项目作业过程中的操作主要是机械控制、部件对接和搬运操作。面临的危害主要有电伤害、机伤、污染、噪音伤害和少量飞尘。10.2 安全措施方案1、根据建筑设计防火规范，车间在布置上均按规范要求，留有安全通道。保持通风，并且布置了消防栓。2、车间内设计将全部电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等，均做接零保护，所有机械传动设备，均装设安全防护罩。3、为确保产品达到卫生质量标准，为防止空气浑浊，设有良好的排气设备，工作时严禁吸烟与饮食，饭前必须洗手、漱口，所有员工统一发放工装、手套等防护用品，加强职工安全培训，定期进行职工身体检查。10.3 消防建设本项目实施均依据国家建筑设计防火规范GB50016-2006、建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005的要求进行设计，房外设置消火栓，室外消防栓水量按20升/秒，同一时间内火灾次数为一次，一次火灾消防用水量按72立方米考虑，水源来自区用水管网及自吸泵站。1、室内消火栓系统本建筑物室内消火栓用水量为20 L/S，由消防水池、消火栓加压泵、高位消防水箱、室内消火栓和环状管网组成。上部环状与屋顶水箱相连，下部环网与消火栓给水泵出口相连。消防水泵为两台，一用一备，室内每层均设置单出口消火栓，口径为65mm，并保证同时有两股水柱到达室内任何部位。在每个消火栓箱内均设有消防加压泵的启动按钮。2、室外消火栓系统室外消火控制系统由消防水池、消防给水管网和室外消火栓组成，室外消防用水量为20 L/S。城市管网与建筑物周围的环状消防管网相连，并通过管道进入消防水池，在该池附近设有供消防取水用的取水口，以解决发生火灾时所需的用水量。另外，在水池附近设置一定数量的地上式水泵接合器，以使消防车从水泵接合器向室内管网供水3、建筑灭火器根据该建筑物内各部分使用性质不同，设置一定数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器，手提式二氧化碳灭火器，火灾自动报警及消防联动系统在大楼一层设消防控制室。系统选用二总线报警、四总线联动的产品，在各层消火栓箱内设手动报警按钮，报警时直接启动消防泵，每层设带电话插孔的手动报警按钮，以便报警后复核，便于灭火时现场与控制室的相互联系，每层均设紧急广播扬声器，分层控制，消防通讯，在配电室、泵房等处设固定的消防对讲电话。第11章 投资估算及资金筹措11.1 投资估算11.1.1 投资估算的依据 2006年国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 根据项目工艺及其他配套专业设计提供的数据资料，以及同类型生产企业建设资料进行估算； 根据项目建设地有关市场价格资料及各专业设计人员提供的估算工程量和近期的询(报)价。11.1.2 投资估算的内容项目总投资为5500万元，其中固定资产投资4300万元，流动资金1200万元。具体分项估算如下：1.固定资产投资本项目固定资产投资4300万元，固定资产投资借款1500万元。其中建设投资3983.75万元，建设期利息316.25万元. 具体构成为工程费用、工程建设其他费用、建设期利息，本项目建设期两年较短，所以不考虑基本预备费。具体项目固定资产投资估算见辅助报表。A.工程费用工程费用主要包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费等，预计投资3283.75万元。其中：建筑工程费用主要用于基础设施和新建厂房的建设费用，预计投资为1843.75万元；设备及工器具购置费用中工艺设备部分的估算是根据工艺设计人员提供的设备明细表编制的，设备价格均采用近期的询(报)价或参照近期同类工程的订货价水平，公用设备的估算工业建设项目概算编制方法及各项指标编制的,其中设备国内运杂费、保险费、配套设施费等按指标进行编制，一并计入设备购置费用中，预计投资为1260万元；安装工程费用包括用于设备安装的装配（设）费用、管线安装费用和必要的材料和安装费，按预计发生额估算，预计投资为180万元。 B.工程建设其他费用工程建设其他费用估算主要包括建设单位技术购买费用及其他费用等，预计投资为700万元。2.建设期利息建设期利息指根据国家有关财政金融政策规定,在建设期内伴随建设投资借款产生的，并计入工程投资的资本化利息。本项目固定资产投资贷款1500万元，建设期利息316.25万元。3.流动资金流动资金是根据投产后，保证项目正常生产经营，供周转所需资金，主要包括:购置生产所需原材料、燃料、动力和支付员工工资周转资金形式存在的预先垫支的资金，预计项目流动资金为1200万元。11.2 资金筹措本项目总投资5500万元，其中银行贷款1500万元，其余资金4000万元由企业自筹。本项目资金筹措符合国发199635文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知中有关规定。11.3 申请资金的政策依据根据项目安排，本项目投资主要用于建筑工程投资、设备投资、土地及其它费用投资、流动资金投资。项目实施后可以给公司带来显著经济效益，专项资金的资助可引导和推动项目的开发进程，同时还能在一定程度上缓解企业资金的紧张状况，为项目顺利实施提供了有力的保障。如得到专项资金的资助，可以促进项目产品投入市场使用，使项目产品尽快发挥节能减排效益。第12章 财务分析及评价12.1 财务评价依据12.1.1 生产规模本项目建设期两年，投产后第一年达产，可实现年产值20150万元的生产规模。12.1.2 项目基准收益率本项目基准收益率取值12%。12.1.3 产品估价及外销比例产品销售价格均按不含税价格估算。产品销售价格的估算按国内市场平均价格估算，年销售收入总值20150万元。12.1.4 税种确定项目计算税金主要有企业所得税、增值税、城市建设维护税和教育费附加等。为了体现财务评价指标的可比性，本项目企业所得税在测算中按基准税率政策进行测算。项目交纳销售税金的税种及税率表序号税 别计税依据税率（）1增值税销项额进项额172城市建设维护税应交增值税53教育费附加应交增值税34企业所得税应纳税所得2512.1.5 折旧及摊销固定资产采用分类折旧法计算。项目固定资产中建筑及构筑物折旧期限为30年，机器设备及车辆折旧年限为10年，折旧方法采用平均年限法，残值率按5%计算；无形、递延资产按5年的摊销年限摊入成本费用。12.2 产品成本估算12.2.1 外购原辅材料本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，预计达产年原材料采购费用为12000万元。12.2.2 燃料、动力等费用本项目主要燃料动力为水、电耗，燃动费根据消耗定额及现行价格计算，预计达产年（按运营期第一年计列）燃料动力采购费用为1200万元。12.2.3 人员工资费用本项目人员配置主要为生产人员、管理人员,定员150人。预计达产年工资总额为375万元。12.2.4 各项费用各项费用参考企业现有费用水平和一般行业水平测算。管理费用：工会经费和职工培训费分别按工资总额的2、3%估算，项目内研发费用按年销售收入的3估算，摊销费按企业会计制度估算，其他管理费按年实际发生额计算。制造费用：修理费用（含物料消耗）按固定资产折旧的40%估算，折旧费按企业会计制度估算，其它制造费用（含加工费）按固定资产折旧的10%估算。销售费用：销售费用按年销售收入的3%估算12.2.5 总成本费用产品生产成本及费用按现行会计制度中规定的成本要素执行，根据本次设计的分年度生产纲领进行测算。预计达产年总成本费用15475.52万元，其中经营成本10355.09万元。12.3 财务评价12.3.1 销售收入、销售税金及利润估算项目达产年份（按运营期第一年计列），年新增销售收入20150.00万元，利润总额2903.10万元，税后利润2177.33万元。12.3.2 盈利能力指标分析1）财务净现值（FNPV）财务净现值是指按设定的折现率i计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。计算公式为:公式中：CI为现金流入量 CO为现金流出量 为第t年的净现金流量 n为计算期年数 i为设定的贴现率银行借款（1年期）利率为5.25%（综合年利率），中长期借款（3-5年期）利率为6.80%。考虑到目前资金成本，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，以同类行业规律为原则将基准贴现率（Ic）取12%（下同），此时，FNPV=6739.65万元（税后值），远大于零。表明计算期内盈利能力很好，投资方案可行。2）静态投资回收期（Pt）投资回收期是指以项目的净收益偿还项目全部投资所需要的时间，一般以年为单位，并从项目建设开始年算起。其表达式为：公式中：CI为现金流入量 CO为现金流出量 为第t年的净现金流量项目投资回收期为4.53年（税后值，含建设期），表明项目有比较合理的投资回报时限，投资方案在财务上为可行。3）财务内部收益率（FIRR）项目财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其表达式为：公式中：CI为现金流入量 CO为现金流出量 为第t年的净现金流量 n为计算期年数本项目的项目所得税后财务内部收益率税后为35.60%，高于基准收益率12.00%,表明计算期项目本身具有不错盈利能力，投资方案在财务上为可行。12.3.3 主要财务指标汇总项目财务评价主要数据与指标汇总表序号指标与数据名称单位指标与数据备注1项目总投资万元5500.00 1.1固定资产投资万元4300.001.1.1静态投资万元3983.75固定资产建设投资万元3983.75 基本预备费万元0.00 1.1.2动态投资万元316.25涨价预备费万元0.00 建设期利息万元316.252流动资金万元1200.003资本金万元3683.754固定资产投资借款万元1500.00中长期(流动资金)借款万元0.00 5达产年销售收入万元18302.92运营期平均6销售税金及附加万元107.32 运营期平均附:增值税万元1073.20 运营期平均7总成本费用万元15475.52运营期平均8利润总额万元2720.07运营期平均9所得税万元680.02运营期平均10税后利润万元 2040.06运营期平均11财务盈利能力分析11.1财务内部收益率全部投资所得税前%42.34全部投资所得税后%34.4311.2财务净现值全部投资所得税前万元9831.33ic= 12 %全部投资所得税后万元6739.65ic= 12 %11.3静态投资回收期全部投资所得税前年4.10含建设期全部投资所得税后年4.53含建设期11.4总投资收益率%50.17运营期平均11.5投资利税率%51.41运营期平均14盈亏平衡点%53.77运营期第三年12.3.4 财务评价结论财务分析表明，本项目可以较少的投入得到较大的收益，项目生产期达产年销售收入20150万