贵州铁建房地产开发有限公司管理制度-工程管理手册(.doc

贵州铁建房地产开发有限公司管理制度工程管理手册编制日期：2013年 8月目 录一、工程管理系统组织架构及职责- 4 -（一）工程管理系统组织架构- 4 -（二）工程部工作职责- 4 -二、工程生产管理规定- 6 -（一）施工准备阶段管理- 6 -1、工程施工委托- 6 -2、承包单位资质审查- 6 -3、施工图纸会审及技术交底- 6 -4、工程施工放线、验线- 6 -5、施工组织设计（方案）的审批- 7 -6、监理规划及监理细则的审批- 7 -7、工程开工审批- 8 -（二）施工过程的控制管理- 8 -1、质量控制- 8 -2、进度控制- 12 -3、投资控制- 13 -4、安全文明施工管理- 14 -5、信息管理- 14 -6、组织协调- 15 -（三）工程竣工、移交及保修阶段的管理- 15 -1、竣工验收- 15 -2、移交- 15 -3、保修- 16 -三、工程生产管理制度- 18 -（一）检查制度- 18 -1、工程部周巡检- 18 -（二）会议制度- 18 -1、工地周例会- 18 -2、不定期会议- 18 -四、施工单位进场须知- 19 -(一)进场管理- 19 -(二)施工方案- 19 -(三)场地移交- 19 -(四)开工报告- 19 -(五)施工质量管理- 19 -1.材料进场报验- 19 -2.施工样板报验- 20 -3.分部、分项（隐蔽）工程验收- 20 -(六)进度管理- 20 -(七)图纸外工程量签证- 20 -(八)工程款的支付- 21 -(九)工程验收- 21 -(十)工程结算- 22 -五、工程管理附表- 23 -工程管理附表1监理人员登记表- 23 -工程管理附表2工程联系单：- 24 -工程管理附表3工程技术核订单：- 25 -工程管理附表4技术核定内部流转单：- 26 -工程管理附表5经济签证单：- 27 -工程管理附表7经济签证内部流转单：- 29 -工程管理附表8文件内部流转单：- 30 -工程管理附表9月度资金适用计划表：- 31 -工程管理附表10材料（设备）品牌标准核定内部流转单：- 32 -工程管理附表11材料（设备）价格审定内部流转单：- 33 -工程管理附表12甲供材料（设备）进场计划表：- 34 -工程管理附表13甲供材料（设备）合同交底：- 35 -工程管理附表14甲定乙供材料（设备）价格审定单：错误！未定义书签。工程管理附表15甲定乙供材料（设备）品牌标准和订单：- 38 -工程管理附表16甲供材料（设备）交接验收单：- 39 -工程管理附表17甲供材料（设备）进场耗用台帐：- 40 -工程管理附表18月度工程量完成情况报表：- 41 -工程管理附表19工程款支付申请表：- 42 -工程管理附表20工程竣工结算审批表：- 43 -工程管理附表21工程（设施/设备）竣工交接验收表：- 44 -工程管理附表22月度工程造价动态情况分析汇总表：45工程管理附表23付款申请表46工程管理附表24会议签到表：47工程管理附表25工程委托审批表48工程管理附表26工程竣工验收意见会签表49工程管理附表27合作单位信誉调查表50工程管理附表28室内单项工程竣工移交书51工程管理附表29室外单项工程竣工移交书52工程管理附表30保修期终结申请书53一、 工程管理系统组织架构及职责（一） 工程管理系统组织架构工程部总监材料工程师合约预算部经理造价工程师设计部经理装饰设计师土建设计师水电设计师工程一部副经理土建工程师水电工程师资料员安装工程师工程二部副经理土建工程师水电工程师资料员安装工程师 （二）工程部工作职责1、 负责项目的工程施工管理工作，对工程实施质量、进度、投资控制的管理。2、 协助公司办理工程立项、审查和合同签订前期的准备工作，协助公司领导编制、签订工程（设计）委托书及发包合同； 3、 负责开工前各项业务及现场施工条件的准备工作。4、 审查工程项目施工组织设计（方案）； 5、 跟进设计图纸、设计变更，组织图纸会审；6、 负责组织首次安全质量监督会议(首监会)；7、 负责审查监理单位编制的“工程项目监理规划” 、“专业监理细则”，报公司审批后执行；8、 负责对监理单位的检查、监督管理；9、 审查单位工程（或单项工程）施工总进度计划和分阶段进度计划，以及进度调整计划；10、 审核施工单位每月报送的施工形象进度及工程量，并办理工程款支付申请；11、 参加工程项目装修材料及水电、空调设备等的选型定板；12、 负责对工程材料、设备的进场检查；13、 参加工程中间验收；参加工程竣工初验，组织工程竣工验收；14、 组织工程质量问题及质量事故的处理；15、 负责办理竣工验收备案手续，协助有关部门办理工程移交及综合验收手续；督促施工单位做好保修工作；16、 对设计图纸外的工程进行现场签证审核；17、 配合做好工程资料归档工作，要求做到完整、准确、真实。二、 工程生产管理规定（一） 施工准备阶段管理1、 工程施工委托（1） 单位工程的施工委托，原则上尽量由公司指定的长期合作公司承包；（2） 工程造价在十万元以上的单项工程的施工委托，必须通过招标（邀请招标或议标），由中标单位承包； （3） 工程造价在十万元以内的，可由经办部门“货比三家”，报公司审批后由价格合理的单位承包；（4） 单位（单项）工程的施工委托，必须签订合同后方可安排进场施工。2、 承包单位资质审查（1）承包单位资质在招标阶段由工程部及相关部门共同审查；（2）总承包单位的分包单位及甲方独立发包单位进场前，须对其资质进行审查。3、 施工图纸会审及技术交底（1） 图纸会审的重点：A、 设计是否符合规范；B、 设计体系安全性、适用性、经济性是否满足要求；C、 有无重大错漏和各专业之间的矛盾；D、 是否满足设计任务书要求。（2） 图纸会审的组织：A、 图纸会审由工程部组织；B、 图纸技术交底由施工单位组织，会议纪要由工程部整理成文。所有参与单位审核会签。4、 工程施工放线、验线（1） 放线的要求：由工程部组织施工单位放出规划红线，建立场地平面控制和高程控制网及建筑物轮廓线，并建立控制主轴线（基线）标桩。施工单位应在现场清楚标明墙、柱轴线位置（包括平面轴线及建筑物大角垂直轴线位置）。（2） 验线的组织：A、 规划红线和单体建筑灰线由施工单位放样并填报放线报验单，由工程部组织报请规划部门测绘验线，办理核定手续。B、 建筑红线、平面控制网、高程控制点及主轴（基线）的复核验线必须有工程部相关的所有工程师参加；C、 由主轴线引出的各层轴线和标高由各地区工程部核验。 5、 施工组织设计（方案）的审批经施工单位编制并经其技术负责人审批后，报监理单位及公司工程部总监审查。A、 大型小区及19层以上的单位工程总施工组织设计（包括总平面布置、地下室及主体主要施工方法、主要技术措施、室内水、电、暖通及文明施工管理等）B、 重要的专项工程施工方案（如高支模、大型玻璃幕墙、深基坑支护、防水工程、外墙保温、大体积砼及结构转换层、垂直运输、大型钢结构等）C、 小区会所装饰工程施工方案D、 室外给水、排水、暖通工程施工方案E、 室外电气工程、送配电工程施工方案F、 市政道路、环卫工程施工方案G、 煤气工程施工方案（若有）H、 中央空调工程施工方案（若有）属于在施工中必须贯彻有关规范、规定的方案（如临时施工用水、用电；动火方案等），施工单位自行编制、完善，报监理单位审批。特殊工程无法编制总施工组织设计时，应分阶段编制施工组织设计或施工技术方案，单位工程施工组织设计可分两次编制：土0.00以下和土0.00以上；主要分部分项工程，如基础、深基坑支护、水电工程、防水、结构转换层等应单独作施工方案。6、 监理规划及监理细则的审批（1） 监理规划的基本内容：工程概况；监理范围和目标；主要监理措施；监理组织；监理工作制度等。（2） 监理细则的编写依据：已批准的监理规划；与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；已批准的施工组织设计。（3） 监理细则的基本内容：专业工程的特点；监理工作的流程、控制要点、目标值、方法及措施。（4） 监理公司编制的监理规划、监量细则、工程部审核后，报公司有关部门审批备案。7、 工程开工审批（1） 应具备的条件：场地完成“五通一平”，施工设备满足开工要求，测量放线、验线完毕，管理人员到位，完成图纸会审及技术交底，施工组织设计（方案）审批合格。（2） 开工报告的审批：由施工单位报至公司工程部初审，再报公司领导审批。（二） 施工过程的控制管理1、 质量控制（1） 原材料、成品、半成品、设备进场验收A、 原材料、成品、半成品、砼、砂浆、焊接试件（以下简称原材料）应具备材料合格证和试验证明，经工程部专业工程师和监理专业工程师进行质量检验认证后，方准使用。B、 经审核验收的材料、成品和半成品须达到如下要求：a、 质量保证资料整全、有效，有关技术指标符合设计及规范要求；b、 现场实物标识标牌与材料相符。C、 主要设备进场应有技术说明书，进口设备还应有海关商检证明及中文技术说明书。设备进场时，施工单位应及时填报设备进场报验单报监理单位及公司工程部，并一同开箱检验，符合要求的方可使用，不符合要求的按规定作退货处理。D、 主要装饰材料样板（包括外墙材料、装修、园建、饰面材料等）原则上由装饰工程设计单位（部门）提供，按照选板 初定 样板施工 综合选定 封样 施工的流程进行，紧急情况下可由公司工程部、装饰工程设计单位（部门）、销售部门、监理单位、公司领导会同施工单位选定。E、 原材料进场检验应实行见证人制度：a、 施工单位指定专人负责材料试验，监理单位、公司工程部派人监督取样、送检，试验报告上需有公司工程部、监理单位见证人签证方为有效；b、 试验必须到工地所在的县、市建筑工程质检站试验室和公司指定有资质的试验室，否则无效。F、 原材料未经检查验收或检验不合格者，不得在工程上使用，由公司工程部督促监理单位通知限期退出现场。（2） 施工过程质量检查A、 巡视检查与旁站监督a、 工程部专业工程师和监理，必须每天巡视检查所管现场二次以上，发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。b、 下列部位施工全过程必须旁站监督：基础工程的砼浇筑及桩基工程；地下室底板、顶板、侧墙浇筑砼及防水处理；钢结构安装；屋面防水施工；水暖系统的压力试验及通、灌、闭水试验；主体结构砼的浇筑。B、 检查与抽查a、 工程部每月应对各分项工程实行抽查，抽查率不小于10%。b、 检查内容：施工原材料、半成品、成品的质量，施工工艺、工人操作是否按规范、规程及批准的施工组织设计或方案执行。（3） 中间验收A、 施工样板、样板房（间）的验收a、 所有材料样板，施工单位应在正式使用前一个月，完成报监理单位和建设单位确认手续b、 凡装饰工程（墙体砌筑、粉刷、外墙、室内、大堂、电梯前室饰面、吊天花等）、外墙保温、橱柜安装、厨、厕、卫生洁具安装、给排水管道安装、玻璃幕墙、干挂石、园建、绿化等全面施工前，施工单位应做“施工样板”且须有小样或排版图，施工样板须经监理单位工程部验收，合格后方可铺开施工；c、 单位工程在主体结构施工进度达到要求后，应在指定的楼层内不同户型做施工样板间（交楼标准），确定各专业工艺流程、综合质量验收及装修标准。施工样板间墙体砌筑完成后，由工程部组织公司相关部门对房间间隔进行功能确认，并办理会签。样板间完工后，由工程部工程师、施工单位会同开销售部门及公司有关部门联合验收、签认；d、 楼盘销售前，工程部工程师应督促施工单位按设计图纸做样板房（示范单位），样板房（示范单位）要反映出建筑效果。样板房完成后，工程部会同营销部门、设计单位参加验收，由公司领导审定。B、 分部（项）工程及隐蔽工程验收a、 分项工程经施工单位自检合格后报工程部工程负责人验收、签认。验收不合格，由工程部工程师督促监理单位下发质量整改通知单，并督促其限期整改；b、 隐蔽工程验收必须做好现场签证，严禁事后补签；c、 一般的分部工程由工程部组织检查验收。下列分部必须由工程部组织监理单位、设计单位、施工单位等验收、签证； 地基基础（包括地下室）分部工程； 主体结构分部工程； 装饰分部工程；C、 重要设备的安装调试验收a、 电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试发电机、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆。应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，经工程部专业监理工程师、施工单位核验签认后方可进行通电试验。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工。b、 给排水管道的严密性试验给水管道，应做分段和系统打压试验。分段打压试验由工程部、监理单位现场旁站检查验收。排水管道（污水、粪水管）、雨水管及空调冷凝水管安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况，由 工程部组织验收。c、 室内采暖、热水管道安装的质量检查及控制室内采暖及热水隐蔽管道系统应做好分段、分单元的打压、试水和水冲洗试验，由工程部、监理单位检查验收。d、 通风与空调安装工程的质量检查及控制通风管道系统保温前应分段进行试压，并由工程部、监理单位验收、签证，合格后方可进行保温施工。通风与空调的设备到现场安装后要进行单机试运转抽查。系统调试和综合效能测定，须有工程部、监理单位专业工程师参加验收、签证。e、 主要机电设备的单体检验、调试、试运转电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及电机、变压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试，试运转检验。试验由公司工程部组织监理单位专业主管及安装单位参加检验和确认签证。（4） 质量问题及事故的处理A、 质量问题及事故的界定a、 重大工程质量事故：发生人身死亡事故；重伤三人以上事故；直接经济损失达十万元以上者为重大事故；b、 一般工程质量事故：因违反施工规范、规程，造成直接经济损失5000元以上，十万元以下者为一般工程质量事故；c、 一般工程质量问题：直接经济损失在5000元以下，或造成严重缺陷者为一般质量问题。B、 质量问题的整改a、 工程部对于现场施工质量问题，要及时督促监理单位下发工程质量整改通知单，并督促施工单位进行整改；对于整改不到位或拒绝整改而造成不良影响的，要对施工单位实施经济处罚。C、 质量事故的处理a、 发生重大质量事故：工程部应在事发后一小时内，将事故简要情况向公司分管领导报告，并督促施工单位做好善后处理、保护现场，等待调查、取证和处理；b、 发生一般质量事故：工程部应在事发4小时以内报告分管领导；c、 工程部要将本月发生的重大质量事故、一般质量事故在上报的工程月报中体现。（5） 工程暂停工与复工A、 当施工现场出现如下问题，工程部有权发出暂停工令：a、 施工中质量出现异常情况，经现场监理提出后施工单位未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转；b、 上道工序未经监理验收而进入下道工序施工；c、 擅自使用未经认可的建筑材料；d、 不按设计图纸要求进行施工；e、 出现质量安全事故；f、 未经审查同意的分包单位进场施工。B、 暂停工令签发程序：a、 局部暂停工令由工程部经理报告公司管理领导同意后签发；b、 对于涉及范围大、影响面广的工程暂停工令，须由公司管理领导签发；c、 对可能出现重大质量事故苗头，先向工程部经理汇报，需立刻制止的可先行下达口头停工通知，随后向公司管理领导报告；d、 单位（重要单项）工程及影响面广的工程停工及复工须上报公司管理领导。（6） 成品保护A、 成品保护措施a、 制度保证：工程部要督促施工单位制订建筑成品保护规定；b、 组织保证：总承包单位要成立项目工程建筑成品保护小组，工程部参与成品保护小组的管理；成品保护小组负责监督各交叉作业工序执行中间交接验收手续，协调和管理独立分包工程执行成品保护规定，落实责任和执行处罚。B、 成品保护重点预埋给排水管道；卫生洁具、橱柜；门、窗及门锁；地板；室内、外装饰面层；小区道路；园建绿化；防水层；阳台栏杆；避雷带； 2、 进度控制（1） 目标控制与计划审批A、 目标控制：工程部负责编制工程建设总工期及分阶段工期目标计划，明确各单位工程进度控制点（单位工程开工、0.000、预售形象进度、主体封顶、外脚手架拆除、管线开通、室外工程、交楼）的计划完成时间。总进度计划应纳入总承包工程合同条款。B、 进度计划审批：a、 施工单位应以主要进度控制点编制单位工程总进度计划，报工程部核定后并报公司领导审批；b、 施工单位应根据总进度计划，编制分部工程进度计划及月份进度计划，报工程部审批；C、施工单位应根据总进度计划及月份进度计划编制劳动力计划、材料进场计划、机械设备进场计划、资金使用计划；（2） 进度计划的实施A、 工程部应随时检查材料、设备、劳动力投入情况能否满足工程进度的要求；B、 工地周例会应对影响工程进度的问题（如设计图纸、材料供应、设备到位、分包协作、劳动力）逐一协调解决；C、 工程部负责每月审核施工单位填报的月度工程量统计表，将实际完成进度与计划进度比较，发生延误时应分析原因并督促施工单位采取措施；D、 工程部应检查分部（单项）工程进度，对拖延三天以上的要求施工单位分析原因，制订改进措施并上报； E、 分项工程工期延误三十天以上，单位工程及重要单项工程工期延误十天以上，工程部须上报公司管理领导并督促施工单位编制赶工措施；F、 主要进度控制点完成后，工程部应及时督促施工单位在三天内办理进度控制点完成时间确认。对于进度延误，要按合同规定对施工单位实施处罚。G、 工程进度达到合同规定形象进度要求后，工程部要及时督促施工单位办理工程形象进度确认，并作为工程款支付依据。（3） 进度计划的调整单位工程施工进度计划在实施过程中根据实际情况需要调整的，必须报公司经理、销售部及公司领导审定后方可实施。（4） 工期签证A、 对于如下情况：a、由于不可抗力的原因（如地震、战争等）；b、由于甲方原因引起停工，由施工单位在发生符合条件的工期顺延的事件后两天内申请办理工期签证，逾期不予办理；B、 工程部应对顺延工期是否符合条件进行核实，并上报分公司经理审批；C、 施工单位申请后十五天内没有得到书面答复，则视为默认。3、 投资控制（1） 成本计划与预算控制A、 严格会审图纸，在保证安全性和适用性的前提下，做到结构体系经济合理，装饰、设备标准适当；B、 严格审批施工组织设计，施工技术措施要进行方案比较，做到经济合理；C、 材料、成品、半成品及设备选型定板须控制价格；D、 独立分包工程及重要的材料、设备根据保证质量、价格合理的原则实行招标。（2） 工程变更控制A、 由施工单位提出的工程变更申请应说明变更原因、内容、工程量及价格；B、 施工单位提出的工程变更申请以建设单位审批确认为准，未经建设单位批准，施工单位不得擅自实施。（3） 工程款支付A、 工程进度款支付a、 工程部初审施工单位上报的工程价款结算帐单并填报付款审批表报合约预算部、财务部审批、确认；b、 工程部应以质量（进度）违约扣款通知书为依据，在工程进度款中扣除相应款项；B、 工程结算款支付a、 办理工程款结算的条件：工程的竣工图纸及资料已审核通过完毕；工程已办理工程施工质量验收手续，总包工程需取得工程备案机关出具的建设工程竣工验收备案表，通过政府相关部门的监督验收；合同保修期已满，物业公司同意按合同条款办理工程保修终结手续。b、 工程结算款支付的程序：由工程部填写工程竣工结算意见表和结算书；经合约预算部、财务部审核后报公司领导审批，按规定执行办理。4、 安全文明施工管理（1） 工程部须成立安全文明施工领导小组，定期进行检查；（2） 单位（单项）工程施工组织设计或方案必须有安全文明管理措施；（3） 施工场地必须做到材料堆放整齐、平整、清洁、畅通，施工现场工完场清；（4） 做好“六口”围护封闭，有防火、防坠落等措施；（5） 销售路线及客户可以见到的场地、立面要按销售部门的要求进行处理。5、 信息管理（1） 信息档案的收集、整理工程部门应积极跟进信息收集、建档和发布管理，督促施工单位对工程技术资料的收集、整理，并检查，并信息管理状况进行检查。（2） 信息档案的分类A、 行政管理信息：包括工程承包合同、与设计单位、施工单位往来文函，向上级请示报告、监理日志，监理月报、监理报表、监理通知书、会议纪要、工作计划、总结等。B、 技术管理信息：包括设计文件、图纸会审纪要、施工组织设计、工程变更、设计变更通知、施工试验记录、主要分项分部工程的验收记录，事故分析及处理记录、竣工图纸等。C、 财务管理信息：包括各种支付凭证、付款收据、承包方提出的价格调整申请及批复额外工程的计费，工期延期的索赔、工程进度款的支付台帐等。6、 组织协调（1） 协调的目的为了实现质量高、投资省、工期短的三大目标而创建良好的内部、外部关系。（2） 协调的内容A、 内部协调：抓好人、财、物、技术、专业及部门的配合协调，建立信息沟通渠道，及时解决工作中的矛盾与困难；B、 外部协调a、 以合同为准绳协调处理与工程生产相关单位（设计、施工、监理等）的合作关系；b、 以政府法规为原则，协调处理与政府职能部门的相关关系。（三） 工程竣工、移交及保修阶段的管理1、 竣工验收（1） 竣工验收的条件A、 施工单位已按合同、施工图和设计要求全部施工完毕，经全面自检，所有分部工程验收合格，B、 施工单位将竣工资料报工程部审查合格；C、 住宅内各单元按门牌编号编好锁匙，楼宇清扫干净；（2） 竣工验收的组织及程序竣工初验由施工单位组织；竣工验收由工程部、监理单位、施工单位进行；单位（项）工程竣工验收合格后，由工程部填写竣工资料审查认定表、合作单位信誉调查表，报合公司领导审批。2、 移交（1） 移交的条件及标准A、室内单位工程部分：a、 已按批准的设计文件及承发包合同内容全部完成；b、 经竣工初验并整改通过验收；c、 质量符合国家质量检验评定标准；d、 水、电有可靠的供应，并且水质符合饮用水要求；e、 有完备的竣工图及资料；f、 分梯分套的全部锁匙（水、电表井要通匙）；g、 由施工单位提供建筑工程质量保修书。B、室外单位工程部分：a、 同室内单位工程部分的第a、b、c条；b、 设备经试运转验收合格，并提交使用说明书、原理图、随机的备品备件、专用工具等；c、 提交需经政府专业部门验收合格的证明书及准用证等；d、 有完备的竣工图及资料。C、小区配套：a、 同室内单位工程部分的第a、b、c条；b、 有准确的小区规划平面图，小区道路，雨污水管排水系统图，环境绿化平面图等竣工资料。（2） 移交的程序及手续：通过工程部质量等级评定，先由施工单位向工程部提出移交申请，再由公司相关部门组织施工单位向物业公司进行移交，办理移交手续，未办理完移交手续之前，工程仍由总包单位负责并承担相应费用。 3、 保修（1） 工程回访A、 工程部应定期组织回访已入住业主，了解工程质量及维修服务质量；B、 回访结果应分类整理、总结、归档，作为工程案例汇编的重要依据，对于重大工程质量及维修服务质量问题要及时上报。（2） 保修服务A、 单位工程、小区移交后由物业公司进行管理，工程质量的保修期以竣工验收通过之日起计算，保修期以现行法律法规为准；B、 向业主交楼后，施工单位与物业公司办理保修期委托保修协议书。保修期内施工单位需将维修负责人、办公地点、联系电话，书面通知物业公司管理处；建设单位委派专人担任质量鉴定员；C、 在向业主交楼后的头二个月内，工程部应协助物业公司解决业主对质量问题的投诉，及时通知施工单位维修，维修项目由工程部与施工单位会签，维修完毕后由工程部验收、签认。二个月后的工程维修，物业管理处与施工单位维修负责人直接联系处理；D、 保修期内业主对工程质量的投诉由物业管理处会同质量鉴定员鉴别属实后，向维修队下达维修单，维修队完成维修工作后，需报告工程部确认；E、 出现质量责任的争议，由质量鉴定员进行责任鉴定。对于鉴定结果如有争议，上报仲裁。（3） 保修终结保修期满，施工单位提前10天提出保修期终结申请书，并应整理好保修档案资料，向物业公司移交。届时，公司组织工程部、物业公司、施工单位共同对质量进行复检，对经复检认定属于施工质量问题，但又无法全面返工整改的，施工单仍负有保修责任。在确认保修责任已完成时，应签发保修期终结书。保修期终结书可按保修项目分段签发，保修终结后方可办理保修金结算手续。三、 工程生产管理制度（一） 检查制度1、 工程部周巡检（1） 每周定期对本项目的工程质量进行全面检查并组织讨论、总结；（2） 项目周巡检由工程部经理组织全体工程管理人员参加；（3） 周巡检发现的问题应及时督促监理单位发出质量整改通知单并跟踪落实；（4） 每周五中午前向公司相关部门上报工程质量巡检周报。（二） 会议制度1、工地周例会工地例会每周一次，由项目总监/总监代表主持，主要内容有：（1） 对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查；（2） 工程进度情况：审查主要分项工程进度情况；分析影响进度的主要问题；下期进度计划；（3） 工程安全文明施工情况；（4） 施工单位投入人力设备情况：劳动力、管理人员配备；设备配置及运转情况；设计图纸；施工工艺；工程质量；整改落实情况；成品保护；（5） 协调总包与各专业分包（甲方指定）的工作安排。2、不定期会议工程项目建设过程中临时发生的事件，需要设计、施工及公司各部门协调解决的，由工程部发出通知，请有关单位参加，重要的协调会议通知报公司领导签发，并主持会议。四、 施工单位进场须知(一) 进场管理1、 独立发包工程的施工单位进场，要接受总承包单位统一管理，遵守安全文明施工及成品保护规定，签署保证协议，并按相关规定向总承包单位交缴押金。2、 总承包单位需提供以下条件：临时办公点、工人宿舍、材料堆放用地、施工用水用电接驳点（费用由分包单位支付）。3、 工程部负责总承包与独立分包单位之间的协调。(二) 施工方案1、 施工单位开工前应编制施工方案，报工程部审批。2、 经审批的施工方案是组织施工和工程监理的依据，不得随意修改，需变更时应提出申请，按程序重新审批。3、 对于不编制施工方案而自行施工，或不按施工方案施工的，造成的损失和工期延误等责任由施工单位承担。(三) 场地移交1、 工程开工前，施工单位应按工程部要求办理场地移交手续，并记录移交日期。2、 如果整体场地不具备移交条件，可分段办理移交手续。(四) 开工报告1、 当现场具备开工条件时，施工单位应向工程部提交单位（项）工程开工报告，办理开工审批手续，未办理开工手续的工程不得擅自开工。2、 合同工期应以单位（项）工程开工报告批准日期作为开工日期，且作为工期计算依据。(五) 施工质量管理1. 材料进场报验1) 材料、设备进场使用前，施工单位应填报材料、设备报验单，附上产品合格证、质量检验报告等产品质量保证资料，进口材料、设备应有海关商检证明及中文说明书，经工程部现场验收合格后方准使用。2) 主要装饰材料、构配件应按确认的样板验收合格后方能使用。如未确认样板，应由施工单位按设计要求提交样板和有关厂家资质证明及报价资料，经工程部办理审批手续后方可订货。2. 施工样板报验1) 凡重要分项及涉及装饰效果的工程全面施工前，施工单位均应制作“施工样板”，报工程部验收。施工样板经验收合格后方可全面组织施工。2) 施工单位应随施工样板报验单同时提供小样图，提前三天报工程部验收。3) 具体单位工程由工程部在施工单位进场后进行交底，明确需做“施工样板”的分项工程。3. 分部、分项（隐蔽）工程验收4) 分部、分项（隐蔽）工程完工，经施工单位自检合格后，填写工程质量报验单，并附质量保证资料及自检资料向工程部申请验收。5) 隐蔽工程应执行分层报验制度。6) 未经验收或验收不合格者，不准进入下一道工序施工。(六) 进度管理1、 施工单位应按合同要求编制施工进度计划报工程部审批，并按计划组织施工；独立发包工程进度计划应纳入总进度计划。2、 当工期拖延三天以上时，施工单位应分析原因、制订赶工计划；工程部将按照合同对施工单位实施工期违约处罚。3、 施工单位在工程进度达到合同规定的进度控制点后，应在二天内向工程部报送进度控制点时间签证表或工程形象进度确认表，办理进度签证手续。4、 如因甲方原因发生工期顺延，施工单位应在事件发生的二天内向工程部报送工程延期申请，办理签证手续，逾期不予确认。(七) 图纸外工程量签证1、 图纸外工程量签证必须以工程通知单或工程变更、设计变更作为依据。2、 如因变更造成已施工而必须返工的工程量，须按规定验收合格后方可办理签证。因图纸修改超出招标范围内的主材，由施工单位将价格报合约预算部审核后方可实施。3、 对于隐蔽工程施工单位应在隐蔽前2天通知工程部验收，并将工程量签证单送工程部；对于非隐蔽工程施工单位应在工程完成后二个工作日内将工程量签证单送工程部，逾期不予办理。4、 因图纸修改造成已备材料不能使用的，须在两天内将材料清单报工程部审查。(八) 工程款的支付1、 合同规定按工程形象进度支付工程进度款的项目，应以经过确认的工程形象进度确认表作为进度款支付依据，经审批后由工程部办理付款。2、 工程的竣工图纸及资料已审核并按规定办理竣工验收手续后，施工单位将工程结算书报送工程部，工程竣工验收意见表办理会签后，与工程结算书一起送公司合约预算部审核，审核完成后再由工程部办理请款、付款手续。(九) 工程验收1、 验收条件1) 单位（项）工程已按批准的设计文件及承发包合同内容完成。2) 质量符合国家建筑工程施工质量验收统一标准及合同条款有关规定。3) 竣工资料完整，且审查合格。2、 竣工初验1) 单位（项）工程达到验收条件，施工单位自检合格后，应提前20天向工程部提交完整的竣工资料并提出初验申请。2) 工程部批复施工单位的初验申请后，由施工单位组织有关单位和人员初验，在初验后参加人员提出限期整改意见。3) 施工单位应对初验提出的问题按期完成整改。3、 竣工验收1) 施工单位对初验提出的问题整改完成后，向工程部提出竣工验收申请，工程竣工日期以单位工程竣工验收证明书签证日期或通过政府相关专业验收及取证日期为准。2) 因施工单位原因未及时办理工程竣工验收及其质量等级不满足合同约定时，工程部将追究施工单位质量及进度违约责任。3) 预算总造价在十万元以内的单位工程，可不办理竣工初验手续，直接办理竣工验收。4、 政府主管部门专业验收凡需政府主管部门进行专业验收方可通过小区综合验收的单项工程（如消防、化粪池、垃圾站、小区道路、园林绿化、路灯等），按谁施工谁负责办理验收手续的原则，由施工单位向政府主管部门申请专业验收，工程部组织相关部门参加。(十) 工程结算1、 工程竣工验收后1月内，施工单位须向工程部提交结算书及完整的竣工结算资料，并在收到建设单位核对工程价款通知书五日内与建设单位合约预算部门核对工程价款，于竣工验收并收到完整的相关资料后三个月内完成结算。2、 工程竣工验收后，甲方单独发包单位离场前，由工程部协调总承包单位将甲方单独发包单位进场时预交给总包的押金进行结算。3、 由于施工单位原因未及时办理工程结算的，工程部和公司合约预算部应充分与施工单位进行沟通协商，若协商不成，可采取外审（双份认可的外审单位）、仲裁或法院裁决等方式解决。五、 工程管理附表工程管理附表1监理人员登记表监理人员登记表监理机构名称： 监理单位名称： 序号姓名年龄职务学历专业职称参加工作时间从事本专业工作时间进场时间离场时间备注123456789工 程 通 知 单编号：003项目名称西南国际商贸城单位工程名称西南国际商贸城一期工程主 送贵州省铜仁市三星建筑公司抄 送铜仁市金鑫建设监理有限责任公司抄 报总经理主 题施工组织、脚手架等专项施工方案、实验资料的公司名称变动及盖章。监理单位规划细则等资料的签字盖章。施工月报、监理月报及周报、国庆值班人员名单等事宜。内 容一、 资料方面： 1、 请施工单位及监理单位在国庆期间完善相关资料的签字盖章事宜，于国庆节假期后2天内上报我公司检查。由于以上资料涉及各权证的办理。要求你司必须于规定时间内完成。逾期一天。按每天1000元给予处罚。从工程款项中扣除。 2、 节能专项施工方案请施工单位编写审核后于国庆节假期后2天内上报我司。二、 国庆期间值班人员安排：请施工单位及监理单位做好国庆期间相关值班人员的编制与相关事宜的安排。值班人员名单上报我司。三、施工月报及监理月报要求施工单位与监理单位于每月月初上报至我司。贵州印江现代商贸物流置业有限公司二0一五年九月三十日签发人： 签收人： 签发人 签收人 贵州铁建房地产开发有限公司2013年 月 日工程管理附表3工程技术核订单：工程技术核定单编号：2013-0*项目名称单位工程名称变更工程名称/部位变更原因（理由）：工程内容（可另附图及说明）：施工单位（盖章）项目经理：日期：监理单位（盖章）总监：日期：设计单位（盖章）设计师：日期：建设单位意见（盖章）专业工程师：经理：日期：工程管理附表4技术核定内部流转单：技术核定内部流转单 编号：工程名称施工单位核定单编号事由专业工程师变更原因说明及意见： 规定时间0.5天 收到时间：发出时间： 签名： 日期：造价工程师成本影响分析： 规定时间0.5天收到时间：发出时间：签名： 日期：工程部经理意见： 规定时间0.5天收到时间：发出时间：（注：对因技术变更引起成本增加在5000元以下的审批经公司经理审批后即可执行，同时报公司合约预算部门和副总经理备案）签名： 日期：合约预算部经理意见： 规定时间0.5天收到时间：发出时间：签名： 日期：副总经理（工程总监）意见： 规定时间1.0天 收到时间：发出时间：（注：对因技术变更引起成本增加在5000元以上30000元以下的，副总经理（工程）审批可直接交公司执行，同时向总经理汇报）签名： 日期：总经理审批： 规定时间1.0天收到时间：发出时间：（注：对因技术变更引起成本增加在3万元以上的审批，须总经理审批后才能执行） 签名： 日期：（注：各部门签署意见可以附件形式附本表后；在审批完成后，本表及其附件的原件由公司资料员保存，各经办部门可保存复印件。）工程管理附表5经济签证单：经济签证单项目名称单据编号建设单位施工单位工程部位工程内容所属专业原因类型实际开始时间实际完成时间申请签证金额申请签证工期签证原因、依据及签证工程内容描述（附现场举证资料及预算书）：施工单位（项目经理签字、盖章）： 日期：监理单位审核意见：监理单位（总监签字、盖章）： 日期：建设单位审批意见（盖章）建设单位（工程总监签字）： 日期：备注：1.本表由施工单位提出，经监理单位签署审核核实意见后报建设单位审批。2.“原因类型”在“建设单位指令”、“设计变更（技术核定）”、“现场情况”、“其他原因”各项中选择填写。3.本表作签证审批、合同结算之用，现场举证资料及办理签证的合同依据、造价分析、预算资料需与本单同步报送。4.施工单位收到审批完成后的签证单后，如有异议须在5日内向建设单位上报书面复审单，并将相关举证资料后附。若施工单位对复审意见仍有异议，则本签证延后至