论文资料-纠正与预防措施程序.doc

广东3000万经理人首选培训网站主 题 : 纠正与预防措施程序 版 本 : A4文件编号 : JQAD-2-0010 上阶文件 : 质量及环安管理手册蒂莀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆膀蒈蒆螂腿膈蚂蚈芈芀蒄羆芇莃蚀袂芆薅蒃袈芅芅螈螄袂莇薁蚀袁葿螇罿袀腿蕿袅衿芁螅螁羈莄薈蚇羇蒆莀羅羇膆薆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃羈羂莄蒅袄肁蒇蚁螀肁膆蒄蚆肀荿虿蚂聿蒁薂羁肈膁螇袇肇芃薀螃肆莅螆虿肆蒈蕿羇膅膇莁袃膄芀薇蝿膃蒂莀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆膀蒈蒆螂腿膈蚂蚈芈芀蒄羆芇莃蚀袂芆薅蒃袈芅芅螈螄袂莇薁蚀袁葿螇罿袀腿蕿袅衿芁螅螁羈莄薈蚇羇蒆莀羅羇膆薆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃羈羂莄蒅袄肁蒇蚁螀肁膆蒄蚆肀荿虿蚂聿蒁薂羁肈膁螇袇肇芃薀螃肆莅螆虿肆蒈蕿羇膅膇莁袃膄芀薇蝿膃蒂莀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆膀蒈蒆螂腿膈蚂蚈芈芀蒄羆芇莃蚀袂芆薅蒃袈芅芅螈螄袂莇薁蚀袁葿螇罿袀腿蕿袅衿芁螅螁羈莄薈蚇羇蒆莀羅羇膆薆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃羈羂莄蒅袄肁蒇蚁螀肁膆蒄蚆肀荿虿蚂聿蒁薂羁肈膁螇袇肇芃薀螃肆莅螆虿肆蒈蕿羇膅膇莁袃膄芀薇蝿膃蒂莀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆膀蒈蒆螂腿膈蚂蚈芈芀蒄羆芇莃蚀袂芆薅蒃袈芅芅螈螄袂莇薁蚀袁葿螇罿袀腿蕿袅衿芁螅螁羈莄薈蚇羇蒆莀羅羇膆薆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃羈羂莄蒅袄肁蒇蚁螀肁膆蒄蚆肀荿虿蚂聿蒁薂羁肈膁螇袇肇芃薀螃肆莅螆虿 版 本 说 明A1 新发行A2 修订 对5.1.2.1及5.1.3.3作修订后重新申请发行A3 内容新增环境及劳工安全部分 A4 修订1. 修改5.1.6工伤事故内容2. 新增5.1.5,5.1.8内容 提案审查核准1.0目 的 : 1.1确保质量、环境及劳工安全管理发生或潜在异常时，得以矫正改善或对经分析或统计所发现之潜在问题得以预防之。2.0范 围 : 2.1本公司对材料、成品、制程稽核及顾客抱怨,顾客调查等。2.2本公司的环境及劳工安全管理体系的日常运作异常的纠正及预防.3.0权责部门 : 项 目判定单位处置追踪记录进料异常品保部各相关部门品保部制程异常品保/及各相关部门各相关部门品保部成品异常品保部各相关部门品保部顾客报怨顾客/品保各相关部门品保部相关方抱怨环安小组环安委员会环安小组预防措施品保部/相关部门各相关部门品保部相关环安监测异常(如水,声,气,室内空气浓度,日常检测等)稽核小组各相关部门稽核小组工伤事故环安小组各相关部门环安小组数据分析异常品保部各相关部门品保部存在环境资源浪费彧安全隐患环安小组各相关部门环安小组4.0名词定义:4.1 进料异常:经检验达批退水平时。4.2 成品异常:经检验发现其重要尺寸，主要缺点、次要缺点情况严重时提出经品保工程师认定时。4.3 制程异常:制程发现的异常。4.4影响环境及劳工安全异常: 包含影响环境、劳工安全检测,稽核及5S执行中的异常。4.5 顾客抱怨:经顾客提出及经品保确认。4.6相关方抱怨:经相关方提出及经环安小组确认。5.0作业程序 :5.1发现进料异常,成品异常,制程异常,顾客抱怨和违反环境及劳动安全时,应采取相应的纠正措施。 5.1.1.进料异常 5.1.1.1经检验达批退水平时，由品保部记录,对于重大不良由IQC提出 “供货商质量异常矫正措施单”（JIQC-4-0005），由品保主管确认, 要求供货商提出改善对策。若材料为顾客供料,则提出”顾客来料品 质异常通知单”(JIQC-4-0007)通知顾客。 5.1.1.2供货商提出改善对策后，应列为进料检验之追踪。 5.1.1.3品保部提出供货商“供货商质量月评核表”(JIQC-4-0006)供采购单位参考。5.1.2成品异常: 5.1.2.1经检验发现其重要尺寸或主要缺点、次要缺点情况严重时由检验或相关人员提出“异常预防矫正措施单”(JQAD-4-0011)由责任单位签认并需提出处理情形及改善对策。 5.1.2.2改善对策后应列为品管稽核检验之追踪。5.1.3制程异常: 5.1.3.1缺点由发现者(品保/制造/环安推动室及任何相关部门)发现后，立即报告相应部门负责人(品保工程师/分组长以上干部)确认并采取相应措施。 5.1.3.2针对严重缺点,由相应部门负责人(品保工程师/分组长以上干部)提出“质量异常预防矫正措施单”(JQAD-4-0011),由相应部门主管确认后发给相应责任单位,由责任单位签认并回复对策。 5.1.3.3若在制程中发现严重原材料不良,由生产线提出“质量异常预防矫正措施单”(JQAD-4-0011)通知IQC，经品保主管/相应工程师确认,再由IQC提出“供货商质量异常矫正措施单”(JIQC-4-0005),要求供货商提出改善对策;若材料为顾客供料,则提出”顾客来料质量异常通知单” (JIQC-4-0007) 通知顾客。 5.1.3.4改善对策后应列为品保稽核检验之追踪，以确保改善对策有效被执 行。5.1.4顾客抱怨: 5.1.4.1依顾客抱怨处理程序（JQAD-2-0017）办理。5.1.5影响环境及劳动安全稽核:5.1.5.1在任何环节发现有违反环境及劳动安全的现象均可由稽核小组或相关部门提出(JQAD-4-0011),经部门主管核准后交由责任部门,由责任单位签认并回复对策5.1.5.2 存在如下现象,由环安小组协同相关人员进行调查,判定会造成或潜在存在环境污染或安全隐患的,开具要求责任部门改善;1) 相关方抱怨,具体依执行;2) 环境能源/资源的浪费(如水,电,气,原材料等)或存在安全隐患(如事故,紧急情况,设备故障等); 5.1.5.3 如经调查问题原因不确定或重大异常现象时,由环安小组呈报管理代表,适时成立项目小组,商讨对策; 5.1.5.4 改善对策实施后应列为环安稽核小组或品保部稽核检验之追踪,必要时 可请相关部门协助验证,以确保改善对策有效被执行; 验证内容:1) 不合格环境污染或安全隐患是否完全消除或减至可行性最低程度;2) 是否会产生新的环境污染或安全隐患问题5.1.6工伤事故 工伤事故发生后须按照(JQAD-2-0022)处理,相关责任单位对本次事故提出原因分析及改善对策,必要时填写(JQAD-4-0011),由环安小组追踪相关部门改善。5.1.7不合格品之处理: 各项不合格品依不合格品管制程序（JQAD-2-0008）处理，于必要时并追踪本批次之前所生产产品之质量。 5.1.8 数据分析异常之处理: 经统计分析的数据,依(JQAD-2-0013)执行.5.2 预防措施: 5.2.1品保部或相关部门应迅速分析如下记录,识别潜在的问题。 5.2.1.1供货商供货质量统计,产品质量统计,顾客满意度调查,等。 5.2.1.2 以往的内审报告,管理审查结果。 5.2.1.3 纠正、预防措施执行记录。 5.2.1.4 日常对管理体系运行的监测过程中收集到的信息 5.2.2 当发现有潜在问题(不合格)时,由相关部门开立(JQAD-4-0011),按下述执行预防措施。5.2.2.1将原因分析记录于分析橍。 5.2.2.2必要时召集相关部门开会研讨,制定出预防措施和责任部门以防止再发生。填入对策橍并执行。 5.2.3责任部门执行相应预防措施后,由品保部或环安稽核小组对其有效性进行确认,将预防措施的效果予以记录。5.3记录: 质量类记录至少保存一年,环安类纪录至少保存三年6.0相关文件：6.1顾客抱怨处理程序 （JQAD-2-0017）6.2不合格品管制程序 （JQAD-2-0008）6.3数据分析管理程序 (JQAD-2-0013)7.0参考窗体：7.1供货商质量异常矫正措施单 （JIQC-4-0005）7.2顾客来料质量异常通知单 (JIQC-4-0007)7.3供货商品质月评核表 （JIQC-4-0006）7.4异常预防矫正措施单 （JQAD-4-0011）8.0作业流程：（无） 薈袀羁莀薇薀螄芆薆蚂罿节薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莂薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀蚀蚃袇荿蚀螅肃莅虿羈袅芁蚈蚇膁膇芄螀羄肃芄袂腿莂芃薂羂芈莂蚄膇膄莁螆羀聿莀衿螃蒈荿蚈罿莄莈螁袁芀莈袃肇膆莇薂袀肂莆蚅肅莁蒅螇袈芇蒄衿肃膃蒃蕿袆聿蒂螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃膀艿蒀蚆羃膅葿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄芆薆蚂罿节薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莂薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀蚀蚃袇荿蚀螅肃莅虿羈袅芁蚈蚇膁膇芄螀羄肃芄袂腿莂芃薂羂芈莂蚄膇膄莁螆羀聿莀衿螃蒈荿蚈罿莄莈螁袁芀莈袃肇膆莇薂袀肂莆蚅肅莁蒅螇袈芇蒄衿肃膃蒃蕿袆聿蒂螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃膀艿蒀蚆羃膅葿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄芆薆蚂罿节薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莂薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀蚀蚃袇荿蚀螅肃莅虿羈袅芁蚈蚇膁膇芄螀羄肃芄袂腿莂芃薂羂芈莂蚄膇