九州村落中央大厨房产供销一体化建设项目可行性研究报告.doc

九州村落中央大厨房产供销一体化建设项目可行性研究报告陕西九州村落商业运营管理股份有限公司二一五年十二月 目录1 概论11.1项目提要11.2 项目背景21.3 建设单位概况22项目实施保证条件32.1项目建设单位优势32.2项目运营保障优势33项目建设内容33.1 建设原材料采购体系33.2 建设九州村落中央大厨房43.3 营销计划43.4建设现代化物流配送体系53.5团队建设54市场分析64.1市场前景分析64.2 竞争分析74.3 项目优势85投资估算与资金筹措95.1 项目总投资估算95.2 资金筹措96结论106.1发展前景106.2项目结论101 概论1.1项目提要 1.1.1项目名称：九州村落中央大厨房产供销一体化建设项目1.1.2 项目建设单位：陕西九州村落商业运营管理股份有限公司1.1.3项目建设地点：陕西 1.1.4项目建设目标： （1）完成10万平米（145亩）的以农副产品为加工中心的中央大厨房建设，包括净菜加工中心、仓储、综合办公服务、质控中心、消防、污水处理、电力等工程。 （2）依托九州村落项目、陕旅集团资源，建设农副产品的产供销一体化配送体系。项目概念 九州村落中央大厨房产供销一体化项目以以农副产品为加工中心，建成10万平米（145亩）的的中央大厨房建设，完成农副产品的初级加工，并依托陕西九州村落集团的运营优势，结合陕旅集团及全国供销联社下属700余家等企业资源，最终形成农副产品的产供销一体化经营体系。 1.1.5 项目意义： 我国相关政策明确指出，要加快发展现代农业，增强农业综合生产能力。推进农业现代化建设，必须从实际出发，着眼于提高农业生产效益和农民生产积极性，加快体系构建。该项目以陕西九州村落集团为主体，一方面建设大型的以净菜配送加工为中心的中央大厨房，可以保证农产品质量，减少流通环节，降低销售风险，对市场建设有重要意义。另一方面对农副产品市场流通的安全可以起到良好的监管作用，项目由陕西九州村落集团建设运营，在政府监管和相关政策指引下，监管农产品市场流通，在产品准入、流通、甚至售后各环节严把质量关，切实保障农产品质量安全。 总之，该项目的实施，有助于建立市场体系，促使农产品生产的标准化、0区域化、优质化、市场化的实现。 1.2 项目背景 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确指出：完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。加快发展设施农业，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺作物标准化生产。推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。培育多元化的农业社会化服务组织，支持农民专业合作组织、供销合作社、农民经纪人、龙头企业等提供多种形式的生产经营服务。积极发展农产品流通服务，加快建设流通成本低、运行效率高的农产品营销网络。1.3 建设单位概况陕西九州村落商业运营管理（集团）股份有限公司（简称：九州村落集团）成立于2012年4月，是一家专注从事文化旅游项目开发、策划、投资、运营及管理等关联业务的集团公司；是以“商业先行、践行公益、商农一体、推进旅游”为企业目标，以先人后己、相互滋养、常怀感恩、正视财富、回报社会、体现价值为立业之本的企业精神，逐步形成整套完善的管理运营体系，在不断创新理念的进途中，致力于打造不同传统旅游文化项目。兢兢业业的服务态度、独到的经营理念和现代的管理模式在业界树立了良好的口碑！集团公司总部设于西安，公司资产清晰、结构明确，属于多种商业运营股份有限公司。 2012年公司被授权成为，陕西省侨商联合会理事单位；2015年获得政府授权，成为中国古村落发展与保护协会理事单位；2015年获得政府批文，正式成立中国古村落发展与保护协会西北站研发中心，同时由西安市西大街团工委批准成立“九州村落大学生创业基地”。2项目实施保证条件2.1项目建设单位优势：陕西九州村落集团具备良好的资源和品牌优势，并与多家业内企业建立了良好、稳固的合作伙伴关系，同时集团拥有一支朝气蓬勃的团队，现有大学生人数占总人数的80%，并且具备专业的策划团队及丰富的运作经验，在国家古村落文化、非物质遗产保护、民俗手工艺等方面取得了骄人的成绩。公司打造的“西大街九州村落”项目是国内首家，集地方特色小吃、名优土特产、精美手工艺品、非物质文化遗产展示和销售以及民俗演艺为一体的室内精品旅游实景体验地，经营总面积15504平米，分上下四层，近300家商铺，每年的综合收入达8460万，利润可达3500万。2.2项目运营保障优势：九州村落公司将携手陕旅集团，整合宝中旅游、40余家百年老店、以及60余家驻陕商会等社会资源，将九州村落大厨房和四海唐人街、汉中诸葛祠、沣东新城大唐风情小镇、白鹿原饮食一条街等联合起来，从根本上解决保障中央大厨房的运营，并将积极开发市场，建设覆盖西部地区的产供销一体化体系。3项目建设内容 该项目首先建立在“从土地到餐桌”全过程的质量安全控制体系上。在此基础之上，经过中央大厨房的加工处理，通过配送体系，实现食品的安全到达消费者，为当地居民提供安全、可靠、绿色的食品供应。3.1 建设原材料采购体系3.1.1选取农产品种植基地，合作模式，主要通过“公司+基地”的模式实施，根据需求提供原材料，保障食品原材料的供应和质量，从而节约成本，降低运营费用。3.1.2联合陕西供销总社，建立农副产品、名优土特产等采购合作。3.2 建设九州村落中央大厨房3.2.1根据市场需求和项目建设规模，项目用地总占地面积为近10万m2（145亩）。拟新建仓储设施40000m2、净菜加工20000m2、配送设施10000m2、综合办公服务设施4000m2、质控中心设施2000 m2、消防、污水处理、电力等室外公共工程建筑面积4000m2。总建筑面积合计80000 m2，另停车场占地面积20000 m2，构建一体化的供应链管理体系。3.2.2中央大厨房加工中心 a整体要求：拟建的车间的建筑设计为体现食品加工业的建筑特征，美化生产环境，满足生产管理规范的要求，在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质，生产类别充分考虑建筑对洁净、噪音控制，采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊的要求。 b中央大厨房净菜加工流程图 原料采收检验预处理切分清洗沥水保鲜处理（防褐或杀菌）包装贮运市场3.3营销计划 陕西九州集团已与陕旅集团、陕西供销总社、宝中旅游、40余家百年老店、百家特色民俗商户以及驻陕60余家异地商会市建立了牢固的营销关系，充分利用并整合多方资源，进行农副产品的线上、线下销售。3.3.1线下销售，公司内部需求 （1）九州村落实境体验馆自身消费 （2）公司将携手陕旅集团，与四海唐人街、汉中诸葛祠、沣东新城大唐风情小镇、白鹿原饮食一条街等形成合作，每天按照需求进行农副产品的直接配送。（3）40余家百年老店、百家特色民俗商户以及驻陕60余家异地商会形成的消费（4）社区和超市销售，走进社区和超市，面对更多消费者。3.3.2线上销售，构建网上营销体系 （1）建设20人的网络营销团队； （2）网上销售平台建立，公司的官网、微信、微商城、百度糯米等； （3）线上推广，运用官网、微信、百度、微博、论坛等平台持续不断的进行产品推广活动。3.4 建设现代化物流配送体系 物流配送，是中央大厨房产供销关键环节，影响着产品的品质。因此，中央大厨房为强化品质，将实行订单式生产，现在分别描述如下： a提交订单，以市场中心提交的产品种类、数量等具体订单为生产目标 b订单处理，人员通过系统对客户提交的订单进行逐项检查，确认无误后将订单投入自动配货系统。 c配货处理，订单进入加工中心，由工作人员按照订单的要求进行操作，完成产品的挑选、计量与包装 d运输安排，最后由运输人员对运输方式进行选择和安排。 e建立专业的客户服务中心，依据全程跟踪体系，完善配送水平。3.5团队建设 建立现代企业制度，公司实行董事会领导下的总经理负责制，生产经营组织是实现企业生产技术管理和经营管理的重要保证和组织措施，为满足企业的产与销而设置相应的职能部门，基本原则是：组织指挥统一，管理高效精干，职能协调灵活。3.5.1 组织机构图董事会总经理网络营销经理办公室供销部生产技术部原料供应产品销售现场管理生产技术产品推广品牌推广劳工保卫行政事务3.5.2劳动工人定员劳动工人400人，以临时工为主，根据季节及生产需求，从经过培训的当地农民中抽调。4市场分析 4.1市场前景分析 我国对农产品的消费已从数量型逐步转向质量型，要求农产品“优质、卫生、营养、保健、方便”，对农产品品质要求更高。由此，国内农产品需求已向净菜配送型转化发生了改变。 为了适应城市快节奏、高效率的需要，净菜市场已经逐步进入了大众生活。所谓净菜，就是蔬菜采收后，进入57的低温加工车间，在这里完成预冷、分选、清洗、干燥、切分、添加、包装、贮藏、质检等工序，目前提供净菜加工配送服务的企业数量较少，同时该部分市场发展不够完善，经营体系也不成熟。但社会具有很大的市场需求，在未来通过完善的经营，周到的服务，可以提高净菜服务的认知度，形成稳定的市场，为社会和大众提供健康安全的食品服务。4.2 竞争分析 项目选取目前市场上以农副产品为加工中心的两家西部地区的企业进行对比分析：4.2.1佰富浓，是富耕农业科技有限公司旗下专业的蔬菜批发配送品牌，公司以餐饮食材配送专家为经营宗旨，实施基地直接采购，专线配送，低价供应，快捷、优质服务客户。公司主要提供新鲜蔬菜、优质粮油、干货调料、鲜肉、冻货、蛋品等农副产品为主的全方位一站式配送服务。专业服务政府、企事业单位食堂、酒店餐饮企业的餐饮食材原料的一站式综合采购配送。（1）优势： a集种植、配送为一体，食材品种齐全 b健康与安全相结合 c注重服务理念（2）不足： a缺乏独立加工中心 b没有终端销售网点 c销量难以保证 d远离社区民众，认知度较低4.2.2陕西米禾食材配送有限公司，是一家新型农产品开发及食材配送公司，是一家生产、净菜加工、冷链仓储、市场开发及物流配送为一体的股份制民营企业，目前主营业务为：蔬菜、水果、畜禽、肉蛋、粮油、副食、干货、调料的直接配送;另外提供礼品蔬菜、家庭月供、高端餐饮配送以及VIP定制食材配送服务。（1）优势： a配送中心规模大，流通体系健全 b农副产品种类齐全（2）不足： a缺乏加工中心标准化式的精细操作 b没有自身经营的终端销售网点 c价格较高，认知度较低 d销量得不到保证4.3 项目优势 从以上两个案例可以看出，目前市场上的农产品配送公司在发挥自身优势的同时，也有着各自的劣势，严重制约着自身的发展，本项目建设的初衷是降低运营成本，实现产供销一体化，最大的优势在于整合公司多方社会资源，依托陕旅集团的强大优势，保证经营效益，表现在：4.3.1市场优势，以需求为中心 项目的建设依托九州村落和陕旅集团资源，不仅满足九州村落项目自身消费，而且将携手陕旅集团，与四海唐人街、汉中诸葛祠、沣东新城大唐风情小镇、白鹿原饮食一条街等形成合作，根据需求进行农副产品的直接配送。同时根据需求量进行原材料的采购、加工以及配送，这样可以降低经营风险，节约加工以及流通成本，提高经营利润。4.3.2管理优势，以市场为中心 项目以陕西九州村落集团为基础，借助丰富的运营开发经验，建立专业的运用团队： a把握市场动态，由项目运营人员进行市场信息收集与反馈，做出正确调整，确保下一步经营目标，保证各方利益； c掌握消费者心理，改进经营方案，满足消费需求； d需求分析，估算经营周期内的产品需要，正确规划原材料的加工的销售，降低成本，提高效益。4.3.3产品优势，标准化加工 拥有10万m2庞大的中央厨房加工中心，构建产供销一体化的供应链管理体系，功能齐全，包括仓储、净菜加工、配送、综合办公、质控中心、消防、污水处理、电力等设施，确保实施标准化操作。4.3.4品牌优势 a在项目建设中，九州村落将联合陕旅集团、宝中旅游、40余家百年老店、百家民俗商户、60余家驻陕商会等资源，最终形成良好的口碑、品牌影响力和运营管理体系； b感恩社会，项目在追求利润的同时，也将进行“爱满九州”和“关爱老人”等大型公益活动。4.3.5安全、快捷的体系服务 项目顺应现代农产品的发展方向，充分发挥九州村落集团的运营优势，积极整合社会资源，着力构建现代农产品销售的网络体系，进一步扩大和完善经营网络，提高服务效率。 a建立质量监督体系 引入标准手段，建立一套完整有效的质量管理制度，从源头上解决好农产品的质量安全； b现代化的物流配送流程，保证产品品质，降低流通费用； c专业的客户服务中心，依据全程跟踪体系，从订单、销售以及财务分析等各个环节，都由专业人员进行统计管理，完善服务水平。5投资估算与资金筹措5.1 项目总投资估算 经测算，项目总