中通特种车公司销售日常管理办法.doc

营销公司日常管理办法一、 目的为了规范公司各项工作程序，各司其职，避免工作因经常咨询或扯皮而出现互相影响的现象，减少口头沟通带来的不必要的纠纷和损失，本着谁方便谁办理的原则；故对日常工作、信息的统计等做出工作管理程序。二、适用范围中通特种车制造有限公司三、职责1、营销公司业务人员负责提报月份市场信息，提报走访计划，负责定单的洽谈，提报订单的详细配置（注明车型、数量、价格、定金、付款方式），负责提报区域市场售后服务的要求，负责提报客户及经销商档案。2、营销公司负责为市场后勤服务的全面协调及各项工作的顺利进展。 3、营销公司负责协助市场对内的沟通工作，签定购车合同，并对条款进行审核，负责整理各项计划、总结、报表，负责价格的管理与提报，负责客户当档案、经销商的管理并协助市场查阅，负责统计与提报公司、片区与上年度销售计划完成对照表，负责公司与销售配合的对帐工作。 4、 营销公司负责销售对内的沟通与协调，负责各类定单的组织与传递，负责产品资源及时准确到位，车辆状态明细、定单明细、销售台帐明细的维护及查阅。 5、营销公司负责对市场及外勤人员的沟通与协调，接收业务人员的信息整理及提报，负责市场各类定单的接收、沟通与反馈，协助外勤人员对客户在聊的正常的业务，负责配置表、宣传资料、定车单的管理、分发，负责近期接车信息的统计与传递，负责交款、发车、工具通知单的管理。四、程序市场信息的工作程序1、 每月20日营销公司片区经理将本月市场信息填入月份区域市场信息统计表整理完，发送到营销公司，于每月24日整理完月份市场信息统计表存档。2、市场如有产品改进建议，以产品改进建议申请表的形式书面传递到营销公司，整理后传递到技术中心等部门，在最短的时间内进行合理化改进。市场上有售后服务，片区经理负责人要及时通知营销公司同时做好售后服务协调工作，需要专业人员维修的及时反馈。同时将情况及相应的工作方案报主管销售的副总经理和公司总经理。3、对信息统计表的要求：填写字迹清晰，内容全面真实。主管片区经理负责审核该表的填写要求。订单的工作程序1、 业务员同客户洽谈完订单，将订单的详细情况书面传递到营销公司，营销公司审核完订单及时传递到技术、生产、供应、财务、企管等部门进行评审，定单下达后内勤管理员及时维护好订单明细表及车辆状态明细表。来公司直接洽谈的客户区域人员不在聊时，营销公司内勤管理员负责与该区域的业务人员沟通后，可直接同客户签订订单，程序同上。2、 订单的要求：必须注明详细的购车单位名称、车型、数量、详细配置（图案、底盘、发动机、除标准配置外的各项特殊要求、价格、定金、付款方式、接车日期），订单及补充订单必须有客户的签字（以免日后发生纠纷），订单车及补充订单按统一格式（客车买卖合同或订车单）。3、 在订车时，订单条件中有未确定项的，业务人员应在接收订单时按约定的日期给予提供，如果因条件不能确定，因改变或中途更改而影响生产的，接车时间必须到条件提供完毕后,再动带来的损失和差价必须随之改变。4、 正常的发车程序客户到公司前，业务人员及时通知营销公司内勤管理员，客户到公司后，区域责任人在公司的有区域负责人负责接待，区域负责人不在公司时由营销公司安排有关人员接待。5、车辆合格证、说明书及工具的交接要做到同客户一一交接清楚，并经客户签字认可（验收单）。内勤管理员负责带领客户到财务办理相关发票、出门证等财务手续，同时协助客户办理临牌、养路费。由公司负责送车的，内勤管理员负责与送车人员对车辆合格证、说明书及工具的交接，要求送车人员在验收单上签字，并要求把客户签字一联收回存档。 五、 大客户接待程序客户来聊前，与片区业务经理了解情况，请及时同营销公司联系，并同时说明，是否有我公司人员陪同到聊，有无注意事项、来公司后食宿接待标准、是否需要公司领导会见（便于领导提前安排）、是否准备礼品、是否需要技术培训、其他方面的要求。目的是为了更好的服务于市场。六 考核 5.1 每月25日交月度总结（工作日志）和下月工作计划，总结和计划要真实，并对市场和产品作出分析、对比。每晚交一天罚款每天20元，晚交3天（即每月22日）按本月不交处罚，罚当事人100元。 5.2签订合同时一定要谨慎阅读每一个细节，对所签订合同交营销公司后每发现一处错误罚款20元。5.3 销售人员每月出差天数不少于20天，一般应在每月5日前出发，月未的27日回公司，有定单处理的情况除外。业务员有特殊情况不出发的需向销售经理申请同意，对违反规定没有申请的一次罚款20元。在公司期间按规定上下班，有事需请假并写请假条交内勤管理员，违反规定者每次罚款10元。5.4 销售人员出差后每两天必须用本地电话向营销公司内勤管理员汇报有关信息，未回电话的每少一次罚款20元，在定单业务和销售信息的情况下，不允许在一个地方长时间留守。5.5 销售人员出差后，不务正业，做小生意者，一经发现予以开除。5.6 出差路途票据应以微机票为主，离聊、返聊票据必须机票，非微机票必须由分管副总或公司总经理在每张票据上签章审核。5.7 对在交通费用报销中出现弄虚作假的人员一经发现，将其调离营销公司。5.8 内勤管理员负责定单合同的下发及生产过程协调，了解生产