质量环境管理手册.doc

安徽韵捷电子科技有限公司文件编号：YJ-QEM-2014质量环境管理手册版本/版次： A/0安徽韵捷电子科技有限公司质量环境管理手册依据GB/T19001-2008GB/T24001-2004编制编 号： YJ-QEM-2014版本/版次： 第1/0版编 制： 丁 勇审 批： 程 鹏2014年4月13日发布 2014年4月18日实施1.1 目 录第一章 前 言1.1 目录 1.2 修改页 1.3 批准令 1.4 管理者代表任命书 第二章 质量/环境管理体系概述 2.1 公司简介 2.2 方针和目标 2.3 公司组织机构图 2.4 质量/环境管理职能分配表 第三章 概 述 3.1 主题内容和删减说明 3.2 引用标准 3.3 术语和缩写 3.4 质量/环境管理手册管理办法 第四章 质量/环境管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 管理手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 4.3 相关文件 第五章 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客和其他相关方为关注焦点 5.3 企业管理方针 5.4 策划 5.4.1 管理目标与指标 5.4.2管理体系策划 5.4.3 环境因素识别、评价策划 5.4.4 法律、法规与其他要求 5.4.5 环境管理方案 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 信息沟通 5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.2 管理评审的输入 5.6.3 评审输出 5.7 相关文件 第六章 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.2.2 能力、意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境 6.5 相关文件 第七章 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关要求的确定 7.2.2 与产品有关要求的评审 7.2.3 顾客沟通 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.4.4 对相关方施加影响 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1.3 环境运行控制 7.5.1.4 应急准备和响应 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量设备的控制 7.7 相关文件 第八章 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.5 环境的监视和测量 8.3 不合格品/不符合的控制 8.3.5 不符合控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 8.6 相关文件 1.2 修改页序号章节页码修改单号修改人/日期批准人生效日期1.3 批 准 令为健全和完善本公司的质量/环境管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品的竞争力，根据GB/T19001-2008/GB/T24001-2004标准，结合本公司的实际情况，编制了质量/环境管理手册，阐述公司质量/环境管理体系的控制活动和要求。本手册是公司产品质量/环境管理体系从生产到服务等过程中开展活动的基本准则，现予以公布，于2013年8月3日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环境管理体系的建立、实施和持续改进。总经理：程鹏 2014、4、131.4 管理者代表任命书为确保质量/环境管理体系的有效运行，加强对管理体系工作的领导，现任命 丁勇 同志为公司管理者代表，其职责为：a)负责组织、建立、实施和保持公司的质量/环境管理体系；b)向公司最高领导者报告质量/环境管理体系的业绩和任何改进的需求；c)提高全体员工满足顾客要求的意识和环境的参与、持续改进意识；d)代表公司就质量/环境管理的有关事宜的外部联络。 总经理：程鹏 2014、4、13第 二 章 质量/环境管理体系概述2.1 公司简介 公司重视质量管理工作，始终以质量为立司之本，根据ISO 9001：2008和ISO4001：2004标准要求建立了质量管理体系。依靠领先的技术，赢得用户的认可。 联系电话： 传真号码： 公司网址： 办公邮箱： 公司厂址： 2.2 方针和目标A、 管理方针：创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展遵守国家、地区的环境法律和地方性法规及其它要求；守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效B、管理目标产品一次交检合格率97%，顾客满意度达到80%，三年内每年递增 1%厂界噪音控制符合工业企业厂界噪声标准昼间75db,夜间55db；固废综合利用率93%火灾事故发生率为0。C 、工作准则为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：a）遵守国家法律法规，提高全员素质，强化质量/环境意识。b）向相关方施加影响，严格评定和挑选合格的供方。c）在管理体系的全过程中，始终保持对质量/环境的运行控制。d）加强客户服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。e）不断完善和持续改进质量/环境管理体系，追求整体绩效。2.3 公司组织机构图总经理管理者代表财务部生产部品管部采购部销售部行政部部24 质量/环境管理职能分配表章节号章节名称/过程名称对应标准条款管理层行政部销售部生产部品管部采购部财务部GB/T19001-2008GB/T24001-20044.1总要求41414.2.1总则4.2.14.4.44.2.2管理手册4.2.24.2.3文件控制4.2.34.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.45.1管理承诺5.14.25.2以顾客及相关方为关注焦点5.24.3.1/4.3.25.3管理方针5.34.25.4策划5.44.35.4.1管理目标与指标与方案5.4.14.3.35.4.2管理体系策划5.4.24.3.15.4.3环境因素评价及控制程序4.3.15.4.4法律法规与其他要求4.3.25.4.5环境管理方案4.3.35.5.1职责和权限5.5.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.15.5.3信息沟通5.5.34.4.35.6管理评审5.64.66.1资源提供6.14.4.16.2人力资源6.24.2.26.3基础设施6.34.4.16.4工作环境6.47.1产品实现的策划7.14.4.67.2与顾客有关的过程7.24.4.67.3设计与开发7.374采购74446 744对相关方施加影响的控制446751生产和服务提供的控制7514467513环境运行4467514应急准备和响应447752生产和服务提供过程的确认752446753标识和可追溯性753754顾客财产754755产品防护75544676监视和测量设备的控制7645181测量/分析和改进的策划81821顾客满意的监视和测量821822内部审核822455 823过程的监视和测量823451/452824产品的监视和测量824451/452825环境的监视和测量451/45283不合格品控制83447/455不符合控制45384数据分析84451851持续改进85142/433852纠正措施853453853预防措施853453说明：主管部门 ：相关责任部门第三章 概 述3.1 主题内容3.1.1 本管理手册是针对“安徽韵捷电子科技有限公司公司”的生产、经营现状及中长期发展规划，并根据GB/T19001-2008/和GB/T24001-2004/标准的要求，提出公司的质量/环境管理方针和目标，规定了公司的质量/环境管理体系，纲要性地说明了各职能部门在质量/环境管理体系中的作用和标准要求，对质量/环境管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素控制的程序、手段和方法均作出了规定和说明。3.1.2 管理手册是公司重要的管理文件，经总经理批准后即生效，各部门应遵照执行。3.1.4 管理手册适用于本公司XXX的生产和服务，包括了GBT19001：2008（除7.3）标准要求。GB/T240012004，位于安徽省 的安徽韵捷电子科技有限公司公司 的生产和服务及其相关环境管理活动。3.1.5 公司因在产品的生产过程中按相关国家或行业标准生产，所以将GB/T19001-2008 标准中7.3条款的要求予以删减。删减7.3不影响本公司提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力和责任。3.2 引用标准a)GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语b)GB/T19001-2008 质量管理体系 要求c)GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南企业产品相关标准。 。3.3 术语和缩写a)管理体系：质量、环境管理体系的简称。b)重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。c)三同时：新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。d)环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。e)环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。f)可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等。g)不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。3.4管理手册管理办法3.3.1 管理手册的编制、发放和管理由行政部负责，手册在发放之前须经公司总经理批准，公司内部发行时属受控文件，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。3.3.2 手册的发放严格按行政部规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。3.3.3 手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁， 注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。3.3.4 手册如有遗失或污损，须及时到行政部登记备案，申请补发或换发。3.3.5 本手册采用活页装订成册，更改一般应换页，并在本手册修改页中记载更改信息。3.3.6 发文范围总经理管 代行政部采购部销售部财务部生产部品管部第四章 质量/环境管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008和GB/T24001-2004idtISO14001:2004及法律、法规的有关要求结合公司产品的特点，在充分识别过程、环境因素的基础上，建立一体化管理体系，并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意度，不断推进公司的持续发展。4.1.2 公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据PDCA 管理模式确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动。管理体系过程模式图如下：管理体系过程模式图质量/环境管理体系的持续改进顾客要求环境因 素法律法规和其它要求产品实现测量、分析和改进资源管理管理职责制法律法规要求顾客满 意环境绩 效产品4.1.3 为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染，持续改进，公司对管理体系进行策划、确定管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。开展初始环境评审，不同的过程产生相应的环境因素，有的过程还产生重要环境因素。4.1.4 编制管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境管理实现规范化、标准化和程序化。4.1.5 公司提供体系管理所需的资源和信息,以支持管理体系过程的有效运作。4.1.6 根据顾客、法律法规和公司的要求，确定公司的质量、环境目标，规定保证目标实现的方法。4.1.7 公司职能部门和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保管理体系有效运行。4.1.8 通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视，同时对重要环境因素进行控制。4.1.9 公司定期评价管理体系现状，并进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。4.1.10 经识别公司产品运输为外包过程。按照GB/T19001-2008标准7.4条款要求进行控制。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2.1 公司管理体系文件包括：a)形成文件的管理体系方针、管理目标和指标以及方案；b)管理手册；c) 质量、环境、标准要求的形成文件的和记录（程序文件清单见附录）；d) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效策划、运行控制所需的文件（如作业指导书、检验规程等），包括记录。 4.2.2.2 公司的文件体系结构如下：4.2.2.3 管理者代表组织确定公司的文件数量及详略程度时，应考虑：文件结构图管理手册册程序文件作业文件、表格、记录等a)本公司规模、管理特点及产品特点b)过程的特点及有关过程间关系的复杂程序c)员工的能力4.2.2.4 文件可以是任何媒体形式，如纸张、标样、磁盘、光盘、照片等。4.2.2 管理手册管理者代表组织行政部等部门/人员编制公司管理体系手册，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。管理手册的内容包括：a)公司的管理体系方针和管理目标；b)公司组织结构和管理层、各部门职责的描述；c)管理体系的范围，包括可能涉及的删减内容和理由；d)引用管理体系程序文件；e)管理体系过程及其相互关系的描述；f)有关手册定期评审、修改和控制的规定等。4.2.3 文件控制文件的编制/外来文件的收集文件的审核/外来文件的识别文件的批准/外来文件的批示文件的发放/回收文件的使用、保管文件的更改文件的评审文件的归档 文件控制流程图公司制订并实施文件控制程序，行政部负责对管理体系所要求的文件进行总体控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规和标准等），以确保：a) 确保各级文件是充分的和适宜的，文件和资料在发布前由相应授权人员批准，；b)定期对现有的文件全面评审，进行必要的更新，确保因评审或其他原因而对文件进行修改后，在发布前按规定再次批准；c)确定文件修订状态的标识方法，编制受控文件清单，以识别文件的更改和现行修订状态；d)确定各类文件的分发范围，按要求发放文件，确保在使用处可获得相关文件的有效版本；e)保持文件的清晰、易于识别，并方便检索、查找；f) 确保策划和运作管理体系所必须的外来文件得到识别，按规定范围分发并记录；g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。作为记录的文件按照4.2.4条款要求进行控制。 4.2.4 记录控制确定并设计记录表格审批标识使用、贮存及保管过期处理“记录控制”流程图4.2.4.1 行政部负责公司各类记录总体管理，按管理体系文件的要求建立并保存必要的记录，为产品质量符合要求、环境行为符合规定要求和管理体系的有效运行提供客观证据。4.2.4.2 公司制订并实施记录控制程序，对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置（包括废弃）等作出规定：a)每一份记录要按规定的方法标识，应保持记录内容清晰，易于识别。b)各部门按类别定期收集、整理记录，登记或编目后归档保存，以便于检索。c)各部门要提供适当设施贮存记录，指派专人保管，存放、保管的方式要便于存取。d)记录的保管设施要安全且环境条件良好，以防止损坏、丢失。e)规定记录保存期，超过保存期的记录需销毁时，要经批准。4.3 相关文件1)文件控制程序2)记录控制程序第五章 管 理 职 责5.1 管理承诺5.1.1 导入质量/环境的一体化管理体系，是公司最高管理层作出的战略决策。5.1.2 为有效实施这一战略决策，公司最高管理层作出如下管理承诺：带领全公司按照质量/环境管理体系标准的要求，建立、实施管理体系，并持续改进管理体系的有效性。5.1.3 公司最高管理层通过下列活动对其所做出的上述管理承诺提供证据：a)不断加强自身质量/环境意识，采取培训、宣传资料或会议方式，向全体员工传达满足顾客、相关方及相关法律、法规要求的重要性；b)制定和批准管理方针和管理目标；c)确定组织结构；d)为管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；e)任命管理者代表；f)组织管理评审，以评价并持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.2 以顾客和其他相关方为关注焦点5.2.1 最高管理层应组织贯彻落实以顾客和其他相关方为关注焦点的原则，其模式如下：确定相关方需求和期望促进相关方满意实现并超越相关方需求和期望运用管理体系方针/目标/规范确定方针目标和规范“以顾客和其他相关方为关注焦点”示意图5.2.2 最高管理层组织公司各相关部门，通过调研、预测、分析，确定顾客和其他相关方在质量/环境方面明确或潜在的需求和期望。5.2.3 最高管理层应组织各相关部门针对顾客和其他相关方的需求和期望，合理地确定本公司在质量/环境方面的追求方向和目标，以及相应的产品规范、工作规范。5.2.4 最高管理层以建立和实施管理体系为手段，通过规范的管理确保产品质量和各项行为规范持续稳定的满足要求，以促进顾客和其他相关方满意。5.2.5 在开展上述活动时，最高管理层应确保：a) 必须满足法律、法规及强制性国家标准和行业标准的规定。b )随顾客和其他相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家标准和行业标准的修订，对质量/环境的规范要求、已建立的管理体系也应随之更新。5.3 管理方针5.3.1 以八项管理原则为基础，针对公司实际情况同时考虑顾客及其他相关方的要求，总经理制定管理方针。5.3.2 制定管理方针应遵循的原则a)与公司总体经营方针、宗旨一致；b)适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；c)包括对满足要求和持续改进管理体系有效性以及污染预防作出的承诺；d)包括对遵守法律、法规和公司应遵守的其他要求和承诺；e)提供制定和评审一体化管理目标的框架；f)应简洁、明了、便于理解和沟通。5.3.3 方针批准与实施的管理a)批准：公司管理方针由总经理批准发布，修改时需经总经理重新批准和发布。b)获取：应以书面、电子媒介、宣传栏等方式，便于员工、顾客及其他相关方所获取。c)培训与实施：公司经过培训和工作考核等方法把管理方针传达到每一位员工，使其充分认识并履行自身在质量/环境方面的责任和义务，确保管理方针得到充分的理解和有效的贯彻执行。d)评审：公司最高管理层通过管理评审等形式的活动，持续评价管理方针适宜性，并持续改进其适宜性。5.4 策划5.4.1 管理目标和指标法规方针资源现状相关方确定公司目标指标目标指标分解制订管理方案目标指标实施月度目标考核年度目标考核提交管理评审更改需求信息“管理目标和指标控制”流程图5.4.1.1 公司最高管理层组织各部门应至少从下列层次确定公司体系的管理目标和指标：a)公司总的管理目标和指标；b)各职能部门的管理目标和指标；c)必要时，可探讨确定班组管理目标和指标的可行性。5.4.1.2 建立管理体系目标和指标应考虑以下因素：a)管理方针的内容；b)市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性；c)法规和其他要求；d)产品质量、重要环境因素；e)顾客满意程度及相关方的观点和要求；f)资源状况；g)管理体系持续改进和对污染预防的承诺；h)目标明确，指标应具体可测量。5.4.1.3 管理目标和指标的建立是公司按照二个标准对目标和指标的要求实施策划的结果。当公司的活动、产品、服务发生变化时，公司应组织进行策划、调整。5.4.1.4 公司按年度发布 质量/环境管理目标，行政部组织各部门具体实施，以检查、考核各级管理目标与指标的落实程度。5.4.1.5 行政部应汇总各阶段管理目标和指标的完成情况作为管理评审的输入之一。5.4.2管理体系策划5.4.2.1 在总经理领导下，管理者代表组织对公司管理体系进行整体策划。5.4.2.2 管理体系策划的原则要求为：a)是否有利于实现公司的管理方针、管理目标和指标；b)是否充分落实了本手册中对管理体系的总要求；c)是否充分体现了质量/环境管理体系标准，以及相关法规、标准的要求。5.4.2.3 管理体系策划的结果应形成文件，即公司的管理体系文件。5.4.2.3 管理体系策划的关键性因素为：a)对质量过程（特别是关键过程）的识别、评价和控制；b)对环境因素（特别是重大环境因素）的识别、评价和控制。5.4.2.4 管理体系变更的控制a)管理体系的变更，包括可能涉及组织结构、体系文件、过程、资源等方面的变化；b)管理体系的变更可能会影响公司管理体系局部的运作；c)对管理体系的变更应予以策划并进行评审，经批准后实施，以确保管理体系的完整性（即保证整个体系能正常运行）。5.4.3 环境因素识别、评价控制策划5.4.3.1 公司建立并保持环境因素识别评价控制程序。5.4.3.2 行政部织各有关部门按程序要求，针对管理体系现有的产品/过程，开展下列工作：a)识别：识别公司能够控制或能够施加影响的环境因素；b)评价/确定：评价并确定重要环境因素；c)控制：确保重要环境因素得到控制；d)更新：应随着公司的发展、治理的深入，不断地识别、控制重要环境因素。识别环境因素评价环境因素确定控制对象运行控制确定重要环境因素管理方案的实施年度复评更改需求信息5.4.3.3 公司针对环境因素策划时遵循的原则要求：a)覆盖公司活动的三种时态：过去、现在、将来；b)覆盖公司活动的三种状态：正常、异常、紧急；c)包括公司活动自身的影响，以及相关方带来的环境因素。5.4.3.4 识别与评价环境因素的原则要求A 、环境因素应考虑：a)大气的排放；b)水体的排放；c)废弃物的管理；d)土地污染；e)原材料与自然资源的使用；f)其他当地环境问题和社区性问题。B 、评价环境因素时应考虑：a)环境影响的范围b)影响程度c)发生频次d)社区关注程度e)法规符合性f)资源消耗g)可节约程度等；C 、应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。5.4.4 法律、法规与其他要求（以下简称法规类要求）确定获取途径/方法确定收集的对象/范围分工收集法律法规识别法规适用条款法规要求的传达宣贯法规文本的跟踪与更新“法律、法规与其他要求控制”流程图5.4.4.1 公司最高管理层确保：在建立、实施和保持管理体系时，本公司应对适用的法律、法规和其它类要求予以识别和贯彻。5.4.4.2 公司建立并保持法律、法规及其它要求控制程序，规定并建立获得适用法规类文件的渠道，确保公司范围内所有活动符合法规类文件的要求。5.4.4.3 行政部负责公司适用法规类文件的收集、确认、传递的总体管理；其他有关部门对所收集、获得的法律法规与其它要求，应报行政部确认、备案。5.4.4.4 行政部应确定本公司所适用的法规类文件，并确保这些法规类文件是有效的。5.4.4.5 行政部应组织各有关部门确定法规类文件的适用要求，应用于本公司质量/环境活动的范围程度。5.4.5 环境管理方案5.4.5.1为确保目标（指标）的实现，应建立相应的管理方案，管理方案尽可能每年更新一次，其内容至少包括：a)管理目标与指标；b)方法、措施和技术手段；c)责任人；d)预算经费；e)开始时间和完成时间；f)验证时间。5.4.5.4 管理方案的控制原则a)管理者代表组织各相关部门起草管理方案，经批准后，由行政部以公司名义发布。b)在管理者代表指导下，行政部组织并推动各有关部门实施管理方案。c)行政部对管理方案实施进度和效果进行监督、验证。d)在管理目标和指标发生变化或制定的措施发生变更时，管理者代表队应针对有关变化对管理方案进行必要的修改。e)在计划的时间间隔内，管理者代表组织对管理方案进行评审。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 机构及岗位设置：见本手册公司组织机构图5.5.1.2 部门管理职能：见本手册质量/环境管理职能分配表。5.5.1.3 岗位职责和权 （一）总经理：1.1 负责贯彻执行国家有关质量、环境法律、法规及其他要求；1.2 传达法律、法规和其他要求；1.3 制定管理方针、目标指标；1.4 主持管理评审；1.5 确保管理体系运行和满足相关方、法律、法规要求的资源；1.6 任命管理者代表；1.7 批准管理手册和企业行政管理文件；1.8 确保组织结构及各级人员的职责和权限。（二）管理者代表2.1 负责管理体系的建立、实施、保持和持续改进；2.2 向总经理报告管理体系运行情况和改进要求；2.3 确保在整个企业内提高满足法律法规要求和相关方要求的意识；2.4 负责管理体系的外部联络；2.5 负责组织编制本企业的管理手册等管理体系文件；2.6组织内部管理体系审核；2.7负责公司管理体系的沟通和信息交流。（三）行政部3.1 负责总经理交办的任务；3.2 负责企业管理体系文件的管理；3.3 负责记录的等管理；3.4 负责会议签到和记录；3.5 负责人力资源、能力意识培训的管理；3.6 协助管理者代表组织内部审核；3.7 协助总经理组织管理评审；3.8负责法律及其他要求的获取和更新等管理；3.9负责管理目标的制定和考核；3.10负责环境管理方案的管理；3.11负责环境监测和测量；3.12负责法律法规及其他要求的合规性评价。（四） 生产部4.1生产的安排和管理；4.2 负责设施、设备的管理和维护； 4.3负责质量环境运行控制的管理；车间环境因素识别及控制；4.4负责环境应急准备和响应的管理。4.5负责环境不符合和纠正措施预防措施的控制。4.6 负责本部门的环境管理体系的运行。（五） 品管部5.1贯彻上级部门、提高产品质量的方针、政策和指示，制定贯彻实施方案检查督促专检员进行工艺监督和执行质量标准。5.2根据技术标准和工艺要求、质量标准、发现问题及时帮助解决。5.3贯彻“预防为主”的方针，认真做好质量信息反馈工作，负责签发质量检验合格证书和对各种不良品的检验工作。5.4负责统计、分析、公布上级质量指标完成情况。5.5做好各种不良品的鉴别、统计、分析及管理工作，及时处理废品并查明产生原因和责任者。负责监督生产中正确使用各种计量器具、仪器仪表做好维护保养工作。5.6协助和指导车间生产工人开展自检、互检活动，参加有关QC小组活动，及时研究解决决车间检验中出现的疑难问题。 5.7负责检验员和生产工人质量控制技能的培训，编制检验计划、检验操作规程，审核检测文件，主持仪器管理，校准及购置计划。5.8直接接受质量信息的反馈和协调处理工作，定期分析全公司的质量工作状况，提出质量活动要求和计划组织质量统计工作。负责产品检验状态标识和质量记录的管理工作，组织实施不合格品的控制，组织质量分析活动，提出纠正和预防措施。5.9负责公司计量仪器及设备的管理与检定。提高试验的数据准确度，保养试验设备，提高使用完好率，实施产品质量分析活动并作好质量分析报告。（六）销售部6.1负责本部门的管理体系的运行;6.2按管理文件的要求实施.6.4 客户管理及销售管理工作。6.5参与内部审核和管理评审.6.6负责市场调研和信息分析，负责项目的前期跟踪，必要时写出相应专题报告供公司领导决策使用；6.7接受顾客的招标书、委托书和其他委托文件和信息； 6.8组织开展投标、报价策划和投标、报价活动：组织编写投标文件，参与投标活动，拟订合同。6.9负责组织对投标文件、合同的评审；6.10按公司授权与顾客签订合同，负责合同签订、补充修订、终止等工作。6.11对运行中的项目进行跟踪，协助项目负责人及时按合同收取生产费；6.12及时反馈顾客意见，协助处理顾客抱怨和投诉。（七）采购部7.1负责本部门的管理体系的运行;7.2按管理文件的要求实施.7.3负责对供方等相关方的环境要求进行管理.7.4参与内部审核和管理评审.7.5供应商的选择评价及考核；7.6生产物料的采购；（八）财务部8.1负责本部门的环境管理体系的运行;8.2按环境管理文件的要求实施.8.3参与内部审核和管理评审.8.4负责本部门的管理体系的运行;8.5按管理文件的要求实施.8.6负责对仓库产品质量、环境要求进行管理.8.7参与内部审核和管理评审.8.8 物流管理。（九） 车间10.1执行管理体系文件规定；10.2负责本车间设施、设备维护和保养；10.3负责本车间环境管理；（十）其他岗位的环境职责：11.1 执行岗位作业指导书的规定，按作业文件的规定执行；11.2 参与识别环境因素及控制，熟悉本岗位等环境因素和重要环境因素；11.3 了解适用的法律法规及其他要求；11.4 参与紧急情况的应急方案的实施和演习；11.5 提出环境管理方面的改进建议。5.5.2 管理者代表总经理指派一名管理人员为管理者代表（见管理代表任命书），无论该成员在其他方面的职责如何，其均应具有授权书中规定的管理职权，并直接向总经理负责。5.外部信息内部信息收集信息分析整理交流沟通协商内部沟通外部沟通5.3 信息沟通信息沟通与交流”流程图5.5.3.1 公司建立并保持信息交流与协商控制程序。5.5.3.2 行政部负责组织并协调各部门就公司内外的质量/环境方面的信息交流与沟通，并致力于下列目的实现：a)交流信息，增进理解；b)形成共识，协调行动；c)促进人员充分参与；d)促进持续改进。5.5.3.3 沟通内容涉及管理体系有效性的各方面，如（但不限于）a)外部信息：顾客要求、相关方反馈意见、法规类要求等；b)内部信息：方针、目标、指标的实现情况、监视和测量的结果、员工的合理化建议等。5.5.3.5 管理者代表应组织协商和沟通活动，促进员工对管理体系事务的广泛了解与参与，包括：a)参与管理方针和程序的制定和评审；b)参与商讨影响工作场所质量/环境全的任何变化；c)参与质量/环境事务；d)了解谁是管理体系中的管理者代表。5.5.3.5 信息的沟通方式主要有：文件、会议、宣传栏、计算机网络、报表等形式。5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1 管理评审是由总经理就管理方针与目标对管理体系的现状和适应性进行的正式评价。5.6.1.2 总经理定期主持召集评审会议，两次评审的时间间隔不超过12 个月，一般在年底进行。5.6.1.3 管理评审的目的是确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率。5.6.1.4 管理评审的内容包括(但不限于)：a)管理体系的所有要求及其业绩趋势；b)对管理目标的实现情况进行评价；。c)改进的机会和质量、环境、职业健康安全管理体系的变更的需求，包括质量环安全方针、目标（指标）和管理方案变更的需求。5.6.1.5 评审会议前两周，按管理者代表的要求，行政部拟定管理评审计划。5.6.1.6 管理评审计划经管理者代表审核，总经理批准后，行政部下发各部门，做会议准备。行政部负责保存管理评审的记录。5.6.2 管理评审的输入信息包括：a)内、外审核结果；b)各种反馈信息，包括员工、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议；c)各部门主控的管理体系过程的运行情况；d)管理目标和指标的完成情况；e)纠正/预防措施的实施情况；f)以往管理评审整改措施的实施情况；g)法律、法规要求的变化所受到的影响和应变措施；h)过程、产品和管理体系的改进建议或计划；i)公司在化管理体系运行中对组织机构、职责、人员等方面提出的要求。J)合规性评价报告;k)组织环境绩效考核结果l)过程的业绩和产品的符合性：5.6.3 评审输出管理评审会议，行政部拟定管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后下发各部门。管理评审报告内容应包括如下方面有关的任何决定和措施：A、质量/环境管理体系及其过程的有效性改进；B、与顾客要求有关的产品的改进；C、资源要求。5.6.4 改进决定和措施的落实对管理评审作出的改进决定和措施要求，行政部应组织有关部门按要求予以落实。5.7 相关文件a)质量/环境管理目标b)目标、指标和管理方案c)环境因素识别评价控制程序d)法律、法规及其他要求控制程序e)信息交流与协商控制程序f)管理评审全套资料g)岗位职责和任职要求第六章 资 源 管 理6.1 资源提供6.1.1 公司确保以下方面所需的资源：a)建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，不断提高绩效；b)通过满足顾客要求，增强顾客满意；c)通过提高环境绩效，增强相关方的满意。公司所提供的资源主要包括：人力资源、基础设施（包括生产、生活、办公、污染治理等）、工作环境、信息技术及财务资源，必要时也包括对外部资源的利用。6.1.2 最高管理层通过提供必需的各类资源，以确保a)实施和保持管理体系；b)持续改进管理体系的有效性；c)提高顾客及其他相关方的满意程度。6.1.3 本公司资源管理的总体要求为：a)识别资源需求：公司各部门负责人识别所需的工作资源；b)及时提供资源：对资源需求，由公司最高管理层批准后，有计划地提供/配置；c)适当的更新/维护资源：各主管部门应及时计划地开展资源维护/更新，以保持资源能力；d)评价资源的有效性：公司最高管理层通过管理评审等活动，系统评价资源配置的有效性。6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.1.1 公司建立并保持人力资源控制程序，行政部负责人力资源的归口管理。6.2.1.2 公司在人力资源管理方面的基本原则为：与质量/环境有关的人员均应符合岗位任职条件，是能够胜任的。6.2.1.3 行政部应至少从以下四个方面，充分考虑对各类人员的能力要求（纳入岗位职责和任职要求）：a)教育程度（学历）；b)接受的培训（岗位专业培训、继续教育培训等）；c)具备的技能（具有的专业适用能力，岗位所要求的基本技能）；d)工作的经验（工作经历）。6.2.2 能力、培训和意识6.2.2.1 能力要求的确定：行政部应组织确定与质量/环境工作有关的各类人员必备的基本能力要求。6.2.2.2 能力要求的满足a)行政部应组织评价、确定各类人员是否满足公司所提出的能力要求。b)行政部应组织采取下列措施，确保所选用人员满足并持续满足公司的要求：培训、招聘等。c)应评价对所采取的措施（培训、招聘等）是否有效，评价方法可包括：书面考试、操作考核、工作业绩评价等。6.2.2.3 员工意识行政部应将不断提高员工的质量/环境意识作为人力资源管理的工作重点之一，要使全员充分认识到：a)所从事工作的关联性和重要性；b)如何立足本职为本部门、公司管理目标的实现作出贡献。6.2.2.4 培训的管理A 行政部应准确、完整地识别、把握培训需求，它是有效开展培训