外贸出口退税申报系统14.0操作手册.doc

外贸企业出口退税申报系统14.0操作手册外贸企业出口退税申报系统就是这个样子,跟生产企业申报系统是三代以内直系血亲,相对来说外贸的申报简单一些,我把基本流程说一下,打开向导,如下图按照向导打开第二步,进行出口明细和进货明细的录入,如下图首先是”出口明细申报数据录入”,打开后点击”增加”, 后显示下图,关联号:企业可自行填写，是进货和出口数据唯一关联标志。建议申报年月+流水号申报年月：理论上是按照你所申报的报关单上显示的出口日期的当月。申报批次：外贸企业一个月内可以多次申报，你第几次往税局跑就填01 02 03。序号：指你报关单上有几行货物明细，序号必须按照货物明细的顺序填0001 0002 0003等等，不能打乱顺序。进料登记册号：有加工贸易业务的填，没有的，想找刺激就填。出口发票号、出口日期、报关单号。美元离岸价：注意是美元，如果你报关不是美元，换算之。核销单号：不填。代理证明号：有委托出口业务的填，没有的，想找刺激就填。商品代码：看图识字，填完打回车键，下面自动带出。出口数量：外贸退税，并不是一定按照你报关单上的数量来计算退税额，比如你出口100件，但只给你开了80件的进项票，那你这个地方只能填80.业务代码：有涉及视同自产、特殊区域、跨境人民币结算等业务的的填。好了，出口明细录完保存，下面是 进货明细。 关联号：参照上述出口明细录入规则,跟出口明细录入的关联号必须一致.同一关联号下进货和出口的数量必须相等. 申报年月：同上 申报批次：同上 序号：同上 发票号码、发票代码：看图识字，当然你也可以不填，直接在下面的进货凭证号里录入代码+号码18位数字。 分批批次：这个是涉及进货分批申报单才填的。解释一下，比如你有一张进项票，货物数量100件,但是你是分两次出口给客户,第一次出口80件,那么你就需要分批,分批批次为1,进货明细录入里数量录为80,同时在基础数据采集-进货分批单申报录入里同时录入相关信息,本次申报退税,你的进项发票和报关单就要作为申报资料交给税局了,等你剩下的20件出口时,你的进项发票已经使用过一次了,只能用分批单来代替进项发票,在进货明细里录入数量20件,分批批次为2,同时在基础数据采集-进货分批单申报录入里同时录入相关信息. 其他项目都属于看图识字, 不再赘述.注意:出口明细和进货明细录入都需要进行 审核认可,如下图,点击审核认可 确认这里的标识已经加上R了,进货明细录入也是同样的操作,如果录入的条数多,可以按下图操作,然后所有的条数就批量加上标识了.接下来进行数据检查,如下图如果检查没有什么逻辑错误,就显示为空,如下这样的显示就说明,你通过了,如果有疑点,这里面就会有内容.其他两项检查也是同样道理.注意,预申报数据一致性检查,点击后会出现下图这个不用管,继续往下做.接下来是预审, 点击后出现输入你在出口明细和进货明细里录入的关联号,确认新建文件夹,生成预审数据.在税局预审或者通过远程预审后,需要进行反馈信息处理.,这个跟生产企业的步骤是一样的,可参考预审反馈读入后,通过反馈信息处理查看疑点,通过的下一步进行确认正式申报.确认后出现这个时候可以查看并打印申报表,如下图点击后出现检查一下数据,然后点击红色箭头处进行打印,进货明细数据查询操作同样道理.如果发现数据有误,撤销申报,点击后回到最初的出口明细和进货明细录入状态,可以修改数据,然后按以上步骤重新操作.如果数据无误,可以进行正式申报,打开后出现点增加,打回车键自动带出数据,保存.点击后出现 确定确定可以去税局正式申报了撤销申报的操作如下图点击后打开点击认可申报转为待申报之后,数据就撤消了打开下图你会发现,标识已经为空,可以从初始状态修改数据,申报流程就是这样,关于收汇申报的,也简单说一下关于(已认定)和(未认定), 参考.录入后保存,