质量记录表式(总).doc

发 文 登 记 表JSHNG-01 编号：序号发文编号主题发 往单 位份数收件人签名时间文件借阅登记表JSHNG-02 编号：序号文件名称文件编号借阅人借阅日期归还日期备注更改文件申请审批单JSHNJG-03 编号：文件名称文件编号申请部门更改原因申请部门负责人： 年 月 日批准人： 年 月 日文件更改通知单JSHNG-04 编号：文件名称文件编号申请部门更改实施日期更改内容：申请部门负责人： 年 月 日批准人： 年 月 日文件更改一览表JSHNG-05 编号：更改号章节号更改通知单号更改内容日期批准人文件销毁记录 JSHNG-06 编号：序号文 件 名 称文件编号销毁册数批准人批准日期经办人销毁日期保留作废文件申请审批单JSHNG-07 编号：序号文件名称文件编号保留期限申请保留部门/人申请保留理由批准人意见 年 月 日文 件 清 单 JSHNG-08 编号：序号文件编号文件名称修改状态备 注复核： 编制： 日期：来 文 登 记 表JSHNG-09编号：序号来文编号来文单位来文主题时间签收人办理人发 文 审 批 单JSHNG-10 编号：签发： 核稿： 拟稿：事由：附件：主送部门： 抄送部门：打字： 校对：发文编号： 年 月 日封发收 文 处 理 单JSHNG-11 编号：收文日期收文编号月日阅文签字月日拟办意见：领导批示：承办情况：质量记录销毁申请表 JSHNG-12 编号：填表人申请部门负责人（签字）总经理（签字）质量记录台帐 JSHNG-13 编号：序号质量记录编 号质量记录名称编制部门编制时间页数备注 复核： 编制：管 理 评 审 报 告（封面）JSHNG-14编 号：评 审 题 目： 编 制 人： 日期： 月 日（技 术 部 主 任） （签名）批 准 人： 日期： 月 日（总 经 理） （签名）江苏华宁交通工程咨询监理公司管理评审会签到表 JSHNG-15 编号：时间地点主持人参 加 评 审 人 签 到部门参加人部门参加人部门参加人缺席情况说明： 年 月 日管理评审会议纪要JSHNG-16 编号：评审内容：评审结论意见：改进（纠正）措施：总 经 理： 审 核 人： 编 制 人：（最高管理者） （管理者代表） （技术部主任）管理评审意见改进（纠正）措施表 JSHNG-17 编号：责任部门相关部门责 任 人责 任 人改进（纠正）措施的执行情况：检查意见： 审核员： 年 月 日管理者代表： 年 月 日年度培训计划JSHNG-18 年度：序号专 业项目内容与要求计划学时人数计划对象计划时间备 注制表： 批准： 时间： 培 训 记 录 JSHNG-19 年度：起止时间培训内容参加人员主讲人培训教材考核方式及成绩合格率复核： 填表： 监理规划批复书JSHNG-20 编号：公司总工：我项目监理部已完成 工程监理规划的编制，请审查和批复。 项目总监（签字） 年 月 日批复意见： 审批人： 年 月 日备案单位技术部（签字）日期 年 月 日 注：本表一式二份，公司技术部、项目监理部各一份。合 同 评 审 记 录 JSHNG-21 编号：项目名称监理专业建设规模建设单位主要特点工程地点评审人员部 门评 审 意 见经营部人事部技术部总工室财务部副 总经 理总经理合同文件登记表JSHNG-22部门： 编号：序号工程名称合同编号签定日期工程规模服务范围服务期限业主名 称地 址电 话1金地自在城BLOCK2项目总承包工程二标段合同书SH-NJBQ-SG-0062010.5.10金地集团南京置业发展有限公司2南京板桥BLOCK2试桩工程合同文件SH-NJBQ-SG-0022009.9.30金地集团南京置业发展有限公司3金地自在城BLOCK2桩基工程合同书2009.12.25金地集团南京置业发展有限公司4南京金地自在城BLOCK2桩基工程合同补充协议SH-NJBQ-SG-001-01金地集团南京置业发展有限公司5桩基检测合同书SH-NJBQ-SG-0042010.3.10金地集团南京置业发展有限公司6金地自在城项目一期BLOCK2/4土方平整工程合同文件2010.1.13金地集团南京置业发展有限公司7建筑工程劳务分包合同书2010.6.2870000湖南省第三工程有限公司南京金地自在城项目部8金地自在城二期搭建样板房工程合同文件SH-NJBQ-YX-0072010.7.7金地集团南京置业发展有限公司9金地自在城北风情街7套商铺空调设备供货及安装合同SH-NJBQ-SG-060金地集团南京置业发展有限公司10金地南京自在城一期六号路样板区景观石材补充采购合同SH-NJBQ-SG-021-01金地集团南京置业发展有限公司11自在城六号路主雕塑贴银工程制作合同书SH-NJBQ-TD-015金地集团南京置业发展有限公司12金地自在城项目BLOCK2样板房（A C户型）精修工程合同文件SH-NJBQ-YX-0042010.6.9金地集团南京置业发展有限公司13金地自在城项目BLOCK2样板房（D G户型）精修工程合同文件SH-NJBQ-YX-0032010.5.20金地集团南京置业发展有限公司14金地自在城BLOCK2室外景观灯具采购合同SH-NJBQ-SG-008金地集团南京置业发展有限公司15技术服务合同(上海同纳建设工程质量检测有限公司)SH-NJBQ-SG-0092010.4.14金地集团南京置业发展有限公司16金地自在城二期标段附着式爬升脚手架工程2010.5.9江苏省江都建设工程有限公司金地自在城二期配电箱供应合同书2011.5.18金地集团南京置业发展有限公司金地自在城项目二期弱电智能化分包工程合同文件SH-NJBQ-SG-0232011.5.4金地集团南京置业发展有限公司金地自在城BLOCK2消防分包工程SH-NJBQ-SG-0162010.12.6金地集团南京置业发展有限公司金地自在城BLOCK2采购合同SH-NJBQ-SG-0152010.11.29金地集团南京置业发展有限公司金地自在城二期样板区景观工程合同文件SH-NJBQ-SG-0142010.11.9金地集团南京置业发展有限公司金地自在城项目BLOCK2国产儿童游乐设施采购及安装合同SH-NJBQ-SG-0132010.11.8金地集团南京置业发展有限公司金地自在城项目BLOCK2井盖（含二期市政道路）采购合同SH-NJBQ-SG-0112010.11.2金地集团南京置业发展有限公司金地自在城BLOCK2垃圾桶、座椅战略采购协议文件SH-NJBQ-SG-0102010.11.1金地集团南京置业发展有限公司金地自在城项目BLOCK2样板房（公共部位）精修工程合同文件SH-NJBQ-YX-0782011.1.11金地集团南京置业发展有限公司监 理 服 务 检 查 记 录 表 JSHNG-23 编号：序 号日 期检查地点被检查人检查内容评 价处理意见检查人备 注 复核： 填表：项 目 检 查 通 报JSHNG-24 编号： 项目监理部： 检查人： 年 月 日项目检查通报回复单JSHNG-25 编号： ：关于第 期项目检查通报（ 年 月 日检查我项目的 工程），我项目监理部做如下回复： 项目监理部总监：日期：江苏华宁工程咨询监理有限公司 项目监理部工 程 变 更 清 单 JSHNG26 编号：序号发放单位文件编号变更内容份数发文日期归档编号原图纸编号现变更方式备注 审核人： 填表人：监理总结报告批复书JSHNG-27 编号：总工：我项目监理部已完成 监理总结报告的编制，请予批复。 项目总监（签字） 年 月 日批复意见： 审批人： 年 月 日 注：本表一式二份，项目监理部、技术部各一份。检验测量设备台帐JSHNG-28类别： 编号：序号设备名称编号（出厂/本公司）型号生产厂家出厂日期购置日期使用状况使用状况使用状况存放地点时间保管人存放地点时间保管人存放地点时间保管人审核： 编制： 日期： 年 月 日 借 用 归 还 记 录 表JSHNG-29 编号：序号设备名称编号（出厂/本公司）型 号借用人借用 借用时间 归还人归归 归还时间审核： 编制： 日期： 年 月 日监视和测量设备校准记录JSHNG-30类别： 编号：设备名称编号（出厂/本公司）型号检定地点检定时间检定结论检定单位使用期限备注审核： 编制： 日期： 年 月 日检验测量设备校准计划表JSHNG-31 编号：设备名称编号（出厂/本公司）型号原检定时间有效期限计划核定时间备注审核： 编制： 日期： 年 月 日封 存 登 记 表JSHNG-32 编号：序号设备名称编号（出厂/本公司）型号借用人借用时间归还人归还时间 审核： 编制： 日期： 年 月 日报 废 记 录JSHNG-33 编号：序号设 备 名 称编号（出厂/本公司）型 号报废原因报废时间 审批人： 部门： 填表人： 顾客满意度调查表JSHNG-34编号：业主名称地址联系人项目名称监理负责人对项目监理部服务的满意程度：质量控制： 很满意 满意 基本满意 不满意进度控制： 很满意 满意 基本满意 不满意投资控制： 很满意 满意 基本满意 不满意合同管理： 很满意 满意 基本满意 不满意安全管理： 很满意 满意 基本满意 不满意信息管理： 很满意 满意 基本满意 不满意 组织协调： 很满意 满意 基本满意 不满意监理服务： 很满意 满意 基本满意 不满意环保管理： 很满意 满意 基本满意 不满意其他意见、要求或建议： 填表人： 日期：请贵单位填好此调查表并于2周内传真我公司经营部，电传 诉 记 录JSHNG-35编号：工程名称建设单位投诉人项目监理部总监理工程师施工单位监理期限投诉记录： 记录人： 日期：投诉处置计划： 计划制定人： 日期：验证结果： 验证人： 日期：顾客意见： 签字： 日期：顾客满意调查计划JSHNG-36 编号：序号监理工程名称业主名称服务期调查时间调查形式编制人： 审批人： 日期： 年度内审工作计划表JSHNG-37编号：部门月份一二三四五六七八九十十一十二制表人日期批准人（管理者代表）日期第 页内 审 计 划JSHNG-38编号：审核目的：审核范围：审核依据：审核组织：审核时间：附：审核日程表编制： 审核： 批准： 日期：检 查 表JSHNG-39审核标准：GB/T19001-ISO9001：2008 编号： 页码：审核主题、内容提示审核员审核日期受审核部门人员要素、条款检查事项及核查方式检查客观记录备注不合格报告JSHNG-40编号： 页码： 受审核方受审部门审核日期审核依据 条款号： 其它：不合格事实描述被检查部门人员审核员严重程度 一般 严重不合格原因分析（参加分析人员）：不合格处置方案（预计完成日期： 年 月 日；负责人： ）对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期： 年 月 日）纠正措施制订人管理者代表审批（签字）跟踪验证的结论： 审核员签字： 年 月 日内部质量管理体系审核报告JSHNG-41 编号：受审部门审核组长审核日期部门负责人审核组成员审核目的审核范围审核依据审核综述不合格项统计与分析对质量管理体系的评价结论纠正措施要求及审核报告分发对象审核组长日 期审核员日 期管理者代表日 期内审不合格分布表JSHNG-42编号： 部门标准要求审核： 编制： 日期：供方评价记录JSHNG-43 编号：供方名称资源名称供方概况：评价：评价人员签字： 记录人签字 年 月 日不合格品评审处置记录JSHNG-44编号：工程名称不合格名称不合格品发生时间责任人不合格品内容简述评审意见处置意见重新检验情况部门负责人（签字）： 年 月 日纠正措施实施记录JSHNG-45 编号：项目名称部门名称不合格品名称事实施起止时间已发生的不合格品内容：已发生不合格原因调查结果：采取的纠正措施：验证记录：负责人（签字）： 年 月 日技术部（签字）： 年 月 日 预防措施实施记录JSHNG-46 编号:项目名称部门名称实施起止时间潜在的不合格内容:潜在的不合格原因调查结果: 采取的预防措施: 验证记录: 负责人(签字): 年 月 日技术部(签字): 年 月 日 工程项目旁 站 记 录JSHNG-47(1) 编号：施工单位合同号旁站监理日期到场时间离场时间质检人员部位或桩号天气旁站工序或主要工作内容施工过程简述监理工作简述主要数据记录发现问题及处理结果 工程项目旁 站 记 录JSHNG-47(2) 编号：日期及气候：工程地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间：旁站监理结束时间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注：施工企业： 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日监理企业： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 工程项目监 理 日 志JSHNG-48(1) 编号：监理单位合同号记录人日期审核人日期天气各合同段主要施工项目简述监理机构主要工作简述 （审批、验收、旁站、指令、会议等）就有关问题与建设单位、施工单位等进行澄清或处理的情况简述 工程项目监 理 日 志JSHNG-48(2) 编号：日期： 年 月 日 天气： 星期： 气温： 监理工作情况施工情况承包单位施工内容及进度其它事项本日现场监理人员记录人：总监理工程师： 江苏省建设厅监制采购申请审批单JSHNG-49申请