超市信息系统与经营技术实训.ppt

超市信息系统与经营技术 实训,一、实训目的,通过对超市信息系统的学习和操作，熟悉超市信息系统的一般设计模块，了解单体超市商品销售管理的主要流程；能根据需要生成和修改各类管理单据，并依据单据开展相关的业务活动，掌握主要业务活动的一般操作方法；在获取基本数据的基础上，能够对数据进行简单的分析和判断，或提出改善性的建议和方案。,二、实训组织,5-6人为一小组，进行角色分配，在每一个子实训项目下，由该角色主要负责，其他组员配合。角色分配如下： 1、资料录入员 2、采购员 3、库管员 4、商品配置与理货员 5、收银员 6、卖场商品变价管理人员,三、实训考核与提交成果,1、小组计划与合作（20%） 2、提交各类业务单据（20%） 3、提交收银小票（20%） 4、报表分析与判断（20%） 5、实训总结（20%）,四、实训范围和主要内容,1、商品配置、整理与变价技术 2、商品基本信息录入技术 3、商品采购与盘点技术 4、商品库存管理技术 5、卖场商品变价与营运管理技术 6、前台收银技术 7、结算与报表分析技术 8、数据分析与决策技术,1、商品配置、整理与变价技术,（1）制作商品配置表 （2）商品上架试验 （3）商品调整与美化 （4）商品整理技术 （5）商品标价技术 （6）在架商品管理,商品配置表-1,商品配置表-2,商品上架与整理流程,熟悉商品配置表 正确领取商品 标价处理 清洁商品、核对信息 货品上架与美化 补货、整理与陈列管理,商品标价技术,不同商品采用不同标价仪器 正确的标价位置 变价商品标价 散装与生鲜商品标价 商品包装与标价 价格标签管理,2、商品基本信息录入技术,（1）类别/仓库/包装/供应商等基本档案建立 （2）一般商品基本档案建立 （3）生鲜商品基本档案建立 （4）组合/拆分商品基本档案建立 （5）收银员基本档案建立,商品基本档案内容,类别档案 建立大中小单品四级分类层次 所有商品有关的基本档案 区域、包装单位、供应商、仓库等 单品有关基本档案 名称、条码、品牌、产地、包装、规格、价格、供应商、结账方式等,特殊商品档案的建立方法,生鲜商品：建立店内码 组合商品：由两种或两种以上单品组合而成， 一旦组合成功，不能拆分还原，需要新建档案。 一品多码：同一个商品可能有多个条码，或 一系列不同条码的商品需要当作一个商品管理。 一码多品：同一系列或同一种类的商品在颜色、形状、口味或气味等不一样，但印刷的条码一样。,3、商品采购与盘点技术,（1）制定短期采购计划 （2）获取供应商信息和商品采购信息 （3）按计划采购商品 （5）生成采购订单 （6）前台盘点技术 （7）后台盘点技术,采购订单制作要领,进货仓：表示该批商品将送达的地方 有效期限：用于限制供应商送货时间，超时后该单据自动作废 业务员：引起业务的采购员 进货单价：默认为该供应商的供货价，单笔交易有变化应直接修改单价 采购数量：未填写数量的单据，在保存审核时将自动去掉，并可用于打印传真供应商。,盘点技术,后台盘点（一般日结后） 盘点录入单设置盘点锁定库存 盘点录入单盘点录入（一张单录入所有数据） 盘点录入单复盘录入漏盘商品打印 盘点审核接触锁定 前台盘点 进入前台收银系统，按F8进入前台盘点模式 每扫描一个商品，输入相应盘点数量 确认录入完毕，按F8退出前台盘点 输入仓库编码及保存路径 打开后台管理系统，进入盘点录入单，盘点锁库，导入盘点机数据，选定前台保存的文件。 保存并审核生效，盘点解除锁定。,4、商品库存管理技术,（1）区分购销与代销两种经销方式，明确供应商的付款方式 （2）确定采购商品入库数量，制作入库单 一般商品入库 生鲜商品入库 组合商品入库 赠送商品入库 （3）其他库存管理单据制作 （4）采购报表查询与分析,商品库存管理单据,验收入库单：已购商品部分或全部入库 采购退货单：退货的原始单据为“验收单” 赠送入库单：可入库处理，单价为“零” 调拨单：用于仓库间商品转移业务 领用单：用于企业管理中自身产生的消费 报损单：用于货损对仓库造成的影响 冲红单：用于录入错误等造成的库存变化,库存管理注意事项,组合/拆分商品销售与库存变化 赠送商品数量与价格管理 退货数量、批次与进价确认 大小包装变化与换算 调拨单的成本价与调入/调出价格管理 正确理解冲红单,5、卖场商品变价与营运管理技术,（1）卖场商品变价的主要原因 （2）卖场商品变价的一般种类 （3）变价通知范围与实施部门 （4）变价单据制作与新价格生成 固定时段特价单 零售特价单 赠品促销单 （5）前台销售监控与报表生成,特价单的种类,零售特价单 固定时段特价单 赠品促销单 会员特价单 调成本价单 以上调价一般不直接在商品基本资料中做修改，而是通过调价单修改。,6、前台收银技术,（1）收银员作业要求 （2）收银员作业流程 （3）收银作业技术 单/复数商品收银技术 变价商品收银技术 赠品/组合商品收银技术 单品/整单折扣处理 挂单/解挂与作废处理 退货处理,收银流程图,收银总流程图,收银准备流程图,收银技术操作流程及要领,键入收银员代码与口令进入前台收银系统 扫描或手工输入商品编码 按“结算”功能键 输入客户付款金额并找零 关闭钱箱，交易结束 挂单/解挂与作废处理 注销：按ESC键或“退出”按钮,7、结算与报表分析,（1）不同类型供应商报表 （2）查询供应商结算数据 （3）制作并打印付款单 （4）生成供应商账龄报表 （5）生成供应商账款登记报表,账款报表说明,应收应付报表指的是向批发客户的应收账款报表，和按指定结账周期应付给供应商货款的报表。应收应付报表的数据来源，都是由业务单据的审核产生，如销售单、验收入库单、审核，同时考虑到在指定的账期，财务人员可以预先理顺客户供应商的账款关系，准确，及时的做到应收应付，从而更好的计划和管理企业的资金周转情况。,供应商汇总报表,账龄汇总报表 单据金额：发生的业务单据的合计金额 付款金额：已经付款给该供应商的金额 尚欠金额：单据金额已付金额 账款登记报表 供应商基本属性：编码、名称 付款单号：做付款单后生成的付款单号 付款金额：发生的付款单据金额/币种/折扣,8、数据分析与决策技术,（1）综合单据检索与业务查询 （2）生成万能自定义报表 （3）综合报表查询与分析 （4）问题分析与判断 （5）提出改进建议与方案,一般综合报表类型,类别进销存月报表 商品进销存月报表 供应商商品进销存月报表 商品销售汇总月报表 大类/中类/小类销售毛利月报表 商品销售