饮品山泉水QS申报材料.doc

XXXXXXXX饮品有限责任公司质量管理手册第1章文件管理制度目的：确保公司各种文件投入运行的完整、统一、有效。范围：适用于本公司的所有文件和资料。程序：1、文件的制定与审批质量管理手册由质量管理科编制，分管质量的副经理审批；作业性文件由生产技术科制定，分管生产的副经理审批；技术文件由生产技术科和质量管理科共同制定，经理或其授权的副经理审批。2、文件的发放与接受2.1质量管理手册由质量管理科发放，由领取人签收。作业性文件和技术文件由生产技术科或质量管理科发放，并注“受控”或“非受控”标志，由领取人签收。2.2发放范围：“受控”文件发到部门负责人。“非受控”文件由生产技术科自行决定发放范围。技术文件一般不对外发放，特殊情况应由经理批准。3、文件的更改技术文件更改需经原审批程序批准后，原制定部门才能进行更改。同时做好相应的记录。4、文件的管理4.1各部门设一名（兼）职人员对本部门的文件进行管理，并确保：a）持有人的文件现行有效；b）收回的作废文件与分发的文件数理相等；c）丢失应有记录。4.2对作废文件的销毁应由专人进行，并有监督记录。XXXXXXXX饮品有限责任公司质量管理手册第2章质量方针和质量目标1、质量方针：为顾客提供优质、卫生、食用安全的产品，以质量求生存，靠信誉赢得市场。2、质量目标：质量和管理力求达到同行业先进水平，严格按照有关法规和标准组织生产，产品质量合格率达到99%，产品出厂合格率达到100%。XXXXXXXX有限责任公司质量管理手册第3章质量管理机构的设置1、质量管理机构图：经理副经理生产车间供销科质量管理科生产技术科化验室2、质量管理机构设置情况经理：XXX负责本公司全面管理工作，行使质量工作的决定权。生产技术副经理：XXX主管公司的生产、技术的组织管理工作，分管生产技术科和生产车间。主管公司的质量工作，是本公司的质量负责人。分管质量管理科及化验室工作。质量管理科科长：XXX负责公司的质量管理工作。生产技术科科长：XXX负责公司的生产、技术管理工作。供销科科长：XXX负责原材料采购和产品销售工作。车间主任：XXX负责车间生产工作。化验员：XXX负责产品质量检验工作。XXXXXXXX饮品有限责任公司质量管理手册第4章企业领导及相关部门的质量职责为确保产品质量，使每个人都来关心产品质量，本公司质量管理工作由经理、副经理、质量管理科、生产技术科、供销科等有关部门分级负责，明确责任，确定岗位，将质量意识贯穿于企业管理各方面，落实企业制定的质量方针，实现企业质量目标。1、经理（1）主持本公司质量管理工作，认真贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策和法律法规。（2）建立质量方针和质量目标。（3）建立企业的质量管理体系和组织机构，明确各部门的职责和权限，将质量责任分解到各个部门、各个岗位。（4）制定质量管理细则，加强检查和考核，严格奖惩制度。（5）支持生产技术、质量管理、供销各部门加强质量管理，使其真正履行职责。（6）定期召开质量会议，总结经验、查找不足，不断提高产品质量。2、生产技术副经理（兼质量负责人）（1）协助经理抓好质量管理工作，认真执行产品质量标准。调查、解决产品发生的质量问题。（2）负责制定各岗位的质量管理标准，将质量责任与各岗位利益挂钩并监督执行。（3）组织制定生产计划，下达生产任务。及时发现和解决生产过程中出现的问题，保证生产的正常进行。（4）领导企业工艺流程技术管理工作，组织解决生产中重大技术问题。3、生产技术科（1）负责作业性文件的编制、送审及发放工作。（2）严格按生产计划组织生产，及时发现和解决生产过程中出现的问题。（3）严格执行产品质量标准，处理好生产过程中一切质量方面的问题，加强各工序的质量控制，确保产品质量。（4）负责企业生产工艺、技术管理工作。负责解决企业生产中重大工艺技术问题，对质量问题开展原因分析，制定纠正和预防措施。（5）抓好物料使用管理，搞好成本核算，降低生产成本。（6）对企业生产设备保养、维护、使用进行管理。（7）积极加强职工的安全教育培训工作，努力做到安全生产。4、质量管理科（1）领导质量管理的日常工作，落实质量管理人员质量责任，并对本部门工作质量负责。（2）组织学习贯彻产品质量法、标准化法、计量法、消费者权益保护法、食品安全法等相关法律法规，并用以指导工作。（3）定期召开质量工作会议，传达、辅导车间员工学习国家有关质量管理方面的新文件、新精神，通报本企业生产过程中存在的问题以及产品的质量现状、改进措施，做好会议记录。（4）通过新闻媒体、网络等各种渠道，了确、掌握国家有关质量管理工作的新动态、新信息，加强本企业质量管理指导工作。（5）按质量体系文件的规定实施相关的质量职责，并对产品的质量有行使否决权的权力。（6）全面负责质量管理工作的日常检查和检验工作，并将化验室的自检工作作为重点，并做好向受委托检验单位的抽样、送样工作，做好各类记录。l （7）防止和控制与产品有关的不合格项的产生，直到缺陷或不满足要求的情况得到纠正，使纠正预防措施控制程序得到有效的落实。（8）按照国家标准、行业标准对进厂的物料，生产过程及最终产品进行检验，有权否定一切不符合质量要求的物料、半成品、成品的使用和产品出厂，严格按企业不合格产品程序控制不合格产品的具体处理办法实施，并做好考核记录。（9）对关键工序严格进行质量监控，负责对整个检验过程的控制管理，做好原始记录以及检验报告的复核工作，对有怀疑的分析结果，责成专业人员进行复检，确保检验结果准确。（10）负责建立和保管本企业的质量技术档案、教育档案、健康档案，并妥善保管。（11）对本企业各种质量管理活动开展的具体工作都要有详实的记录，内容包括：活动名称、时间、参加人员、活动对象、处理结果、相关人员签字等，工作记录与质量管理文件有同等的重要性，要存入相关的档案中，妥善保存以便查阅。5、供销科（1）负责企业原材料采购工作，严格执行原辅材料采购标准，做好所采购原辅材料的质量检查工作，杜绝不合格原辅材料进厂。（2）负责企业产品销售工作。积极开拓市场，建立市场销售网络，提高产品销售量，扩大市场占有率。（3）做好市场调研和配合做好新产品开发工作。（4）负责市场信息反馈和售后服务工作。6、车间主任（1）负责生产车间的生产全过程管理工作。（2）认真做好生产前原料的准备工作和生产的质验工作。（3）负责生产过程工艺流程所执行的有关标准的监督。（4）负责关键控制点的操作。（5）负责所有设备的维修与管理，保证正常运行，必要时有权建议企业领导外聘有关技术人员来企业协助维修。（6）负责本部门岗位人员的合理调配。（7）负责起草本企业所有设备、设施的工作规程以及用于记录运转状况的日志，经批准后指导操作人员使用。（8）负责生产车间设备操作人员对正确操作使用各类设备的培训。（9）组织参与设备、设施事故的抢修工作。（10）负责建立设备档案。（11）对违章操作人员有权进行处罚。7、化验室（化验员）（1）对检验工作的质量负责。（2）严格执行国家标准检验方法，按照操作规程进行各项检验工作，确保数据可靠，把住原料进厂检验、产品出厂检验关。（3）及时上报检验仪器、设备的检定和维修计划，有权拒绝使用不合格检验仪器或超周期的仪器。（4）填写检验原始记录及仪器使用记录，及时出具检验报告。（5）有权拒绝行政的或其他方面的有损检验质量的干预。（6）加强业务学习，不断提高业务素质。XXXXXXXX饮品有限责任公司质量管理手册第5章生产过程质量管理制度及考核办法目的：明确各部门的职责、权限及相互关系，使质量管理体系得到有效运行。范围：适用于全体管理人员和工作人员。一、质量管理制度1、供销科采购人员要严格执行原辅材料质量标准，从评定的合格供方处进货，搞好所采购原辅材料的质量检查、验证工作。如有必要可对原辅材料进行自检或送检，杜绝不合格原辅材料进厂，严把原料进货关。2、生产车间主任要加强生产过程质量控制，努力做到要求班组长、车间工作人员在水处理、瓶、盖消毒、灌装、灯检、喷码贴标、包装等各环节严格遵守工艺标准要求，坚决按照技术规程进行操作；组织工人进行自检、互检，严把质量关，做到不合格原料不使用，保证不合格半成品决不进入下道工序。3、生产技术科要定期对生产车间生产过程质量控制情况进行检查，要指导和监督生产车间和工作人员在生产过程中要按照工艺流程及作业指导书进行操作。要求生产车间主任、车间工作人员不得偷工减料、不得缩短工期、不得简化程序、不需掺杂使假。对于违反上述操作规程要追究责任人的经济责任。不合格产品要按照不合格管理办法进行处理。与车间主任共同分析原因，提出改进措施，并予以实施。4、质量管理科负责日常质量管理工作，要负责对原材料进厂直至产品销售的全程管理。在质量负责人的领导下，定期对供销科、生产技术科、生产车间的采购、生产、销售质量进行检查、考核；对关键工序的质量控制情况进行重点检查、监控；对生产技术科、生产车间制定的不合格纠正、预防措施实施效果进行验证、评审；对不符合质量的原辅材料的使用及产品出厂行使否决权。5、化验员要严格按照饮用天然山泉水质量标准进行检验，确保检验数据准确，检验结果要上报质量管理科。质管科根据检验结果决定合格产品入库待销售，不合格产品按不合格管理办法的规定进行处理。6、供销科销售人员要做好产品的防护，保证销售产品的质量。销售人员要搜集、听取社会各届和消费者对本企业产品的评价意见，并将此及时反馈给分管质量副经理。副经理组织供销、生产技术、质量管理、生产车间等各部门共同研究，加以改进。二、考核办法1、本办法落实工作由质量管理科负责，指派专人做好具体工作。2、采购人员按本公司原材料采购、入库、出库管理办法采购原材料，人为造成的原材料质量问题由采购人员按不合格管理办法和采购制定规定负责退货，并对采购人员处以200元罚款；属失误造成的采购原材料质量问题，除按规定处理外，对采购员罚款100元，以示惩戒。3、生产车间主任、班组长对本班次的生产进行全程控制，出现不合格，处罚车间主任30元，责任班组长20元，责任人员10元，不合格产品按不合格管理办法处理；但由于返工造成的工时损失由责任班组长负责，由于报废造成的原材料损失由责任班组负责，车间主任负责管理上的连带责任。4、保管员要把住入库关，不合格产品入库后放“不合格”区域内，不得进入市场，“合格”、“不合格”、“待检”各类产品一定要隔离，发现混放现象，罚保管员50元。5、检验员不得弄虚作假，不得伪造数据，一经发现罚当事人100元。6、发生重大质量事故，要认真研究、梳理，分清事故责任，对事故责任人实施严厉的经济处罚，并追究相关部门、企业领导的责任。产品一旦售出，要迅速召回流入市场的问题产品并销毁。7、对全年无质量事故的车间、班组给予奖励。车间主任奖300元，班组长奖200元，班组人员奖100元。XXXXXXXX饮品有限责任公司质量管理手册第6章卫生管理制度一、本公司卫生管理由经理负总责，车间主任对车间卫生管理具体负责。同时负责宣传贯彻食品安全法等有关制度，监督检查本单位执行情况，定期向监督部门报告，制定本公司各项卫生管理制度和规章，组织卫生宣传教育工作，监督本单位从业人员身体的健康检查。二、本公司的各种设备、设施、给排水系统确保正常运行，整齐、洁净、不污染产品，定期检查、维修，杜绝隐患，防止污染产品。三、对生产车间及设施定期清洗、消毒，确保所有场所的清洁卫生，使用清洗剂和消毒剂时，采取适当措施，防止人身及产品受到污染。四、厂区内定期进行除虫灭害工作，采取有效措施，防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等聚集和滋生，防止对产品的污染。五、污水的排放和垃圾的堆放要符合卫生标准。下水设施必须当班清洗，垃圾要当班内运出厂区进行处理，做到日产日清，防止有害物质对厂区内的污染。六、洗手、消毒池、靴、鞋、更衣室、厕所等卫生设施专人管理，责任到人，保持良好状态。工作服、帽、靴、鞋、围裙、套袖等卫生防护用品要每日更换，保护清洁。七、从业人员每年最少进行一次身体检查，没有取得卫生机构颁发的体检合格证，一律不准上岗工作。八、对本公司购进的原材料必须经过检验，合格者方可使用，不符合卫生标准的不得使用。九、按生产工艺的先后次序，将各种设备分开设置，防止前后工序相互交叉感染，生产的设备、工具、容器、场地在使用前后必须清洁消毒，包装容器和材料经检验合格后方可使用。成品包装完毕按批次入库储存，防止差错。生产过程各项记录妥善保存，以防止备查。十、上岗人员要做好个人卫生，工作服、帽、靴、鞋要穿戴整齐，头发不得露于帽外，上岗人员一律不得佩戴各种手饰及手表。不准化妆、染指甲、喷香水。手接触脏物、进厕所、吸烟、用餐后都必须洗净双手才能工作。上岗前不准喝酒、吸烟、吃零食、不准穿工作服进厕所或离开生产场所。进入生产车间的其他人员均应遵守上述规定。对上述各项规定违规者对其行为进行处罚。XXXXXXXX饮品有限责任公司质量管理手册第7章厂区、生产区、生活区、设备及个人清洁卫生规程1、厂区卫生规程1.1 厂区选择在大气含尘、含菌浓度较低，水质较好的地区，周围环境整洁，厂房地面及运输不能对产品的生产造成污染。1.2生产区、库区、生活区、辅助区的总体布局不得相互妨碍。1.3厂区周围不能有严重的污染源，厂区内所栽种的花草要有香气。1.4厂内的排污设施与垃圾存放点，必须与生产区保持不受污染的安全距离外。2、生产区的卫生规程2.1人员和物料的出入门分别设置，原辅料和成品的出入口分开。2.2生产区的布局要顺应工艺流程，减少生产流程的迂回、往返，避免交叉感染。2.3厂房有防止昆虫和其他动物进入的设施，配备相应的昆虫捕捉器。2.4生产厂区所有墙面与地面应平整光滑，无裂缝，接口严密，无颗粒物脱落，并能耐受清洗和消毒。墙壁与地面的交界处宜成孤形或采取其他措施，以较少灰尘积聚和便于清洁。2.5生产区内的各种管道、灯具、风口及其他公共设施，在安装时要避免出现不易清洁的部位。2.6生产区内安装的地漏、水池要易于清洗，不对产品产生污染。3、生产区清洁卫生规程3.1每日清除并清洗废物存贮器，擦试地面、室内桌椅、柜及设备外壁，擦去门窗及其他设施上的污迹。3.2每周彻底清洗门窗及其他设施；刷洗地面废物存贮器、地漏、排水管道及墙裙等处。3.3每月对墙面、顶棚、照明及其他附属装置除尘，全面清洗工作场所及生活设施。3.4每月室内消毒或根据室内菌检情况决定消毒周期，根据测试数据更换通风过滤介质。4、设备清洁卫生规程4.1每日生产结束前对设备外表用软水进行清洗。4.2每日生产结束后对设备要进行清洗，首先用清水擦洗设备的外表，再用高锰酸钾消毒剂(0.2%)，反冲洗设备和管道及外表，最后用纯净水彻底清洗设备内外，并擦干设备外的水迹。4.3每日生产前后对配料罐、灌装机等要进行消毒反冲洗。4.4水处理设备定期对过滤罐进行反冲洗。4.5对输送机传送带每天生产完工后将对链条进行上油，以保证正常运转。4.6每天生产完后将生产区、顶棚、门窗、墙面用洗涤剂擦洗，再用清水全面擦洗。4.7每天上班前，先对生产区内要进行紫外线灯照射灭菌，此项工作由值班人员负责，不得有误。4.8清洗后，由车间管理人员负责检查验收，是否符合卫生要求，检查合格后方可生产和下班，每天做好记录以备核查。5、个人清洁卫生5.1经常洗澡、理发、刮胡须、修剪指甲。5.2工作服每天要更换，换下的工作服每天要用消毒液浸泡，再进行清洗。5.3冬季每周洗澡一次以上，夏季每2天洗澡一下，其它卫生项目根据个人的实际情况处理。5.4每日上岗前由班组负责人进行检查，不符合者不准上岗，由生产技术副经理或车间负责人进行不定期检查，如果有不合格者进入岗位工作，对班组负责人以同等的标准处罚。5.5进入生产区的工作人员要做到身体健康，无传染性疾病、无皮肤病、操作人员皮肤不得有外伤、炎症、搔痒。5.6直接接触生产的人员不得化妆。佩戴饰物与手表。工作前要对手进行消毒清洗。6以上所有卫生要求，公司所有职工一定要逐条执行，质量管理科和生产技术科管理人员要对其进行不定期抽查，如有违规者，由公司对其进行严厉处罚。XXXXXXXX饮品有限责任公司质量管理手册第8章不合格管理办法目的：对不合格进行严格控制和管理，防止不合格品或不合格工作项的非预期使用，对不合格进行有效的控制、纠正或采用有效的纠正措施，确保最终产品的质量及质量管理工作的有效性。范围：1、产品不合格1.1产品不合格的第一要素是原材料的不合格，此要素也是关键质量控制点。1.2产品的不合格第二要素是半成品不合格，此要素是在产品加工过程中产生的不合格。1.3产品的包装材料不合格对最终产品造成不合格，包装材料影响产品质量。1.4成品的不合格，产品的最终检验结果不合格。2、工作不合格2.1工作不合格第一要素是管理工作不合格，此要素是在管理工作中产生不合格项。2.2工作不合格第二要素是在技术管理及技术指导工作中产生的不合格项。2.3生产过程检验造成的不合格项。2.4质量体系不健全、不完善的不合格。3、职责3.1不合格的管理3.1.1质量科负责不合格的管理，并负责跟踪验证。3.1.2各责任部门负责不合格的纠正或采取及时有效的纠正措施进行控制。3.2不合格的处理3.2.1产品不合格的处理3.2.1.1产品不合格由质量科负责鉴别、做标记、作记录并及时通知责任部门上报公司领导。3.2.1.2相关责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标记。3.2.1.3质量科组织质检、生产、技术、供应等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，采取处理措施并报公司领导批准。3.2.2对不合格半成品一般采取以下措施a、返工 b、报废3.2.3对原材料、包装材料不合格一般采取以下措施：a、退货 b、让步接受c、报废3.3不合格产品的分类3.3.1严重不合格品指经返工无法达到质量要求，或检验中发现的不准加工、严禁食用需销毁处理的不合格品。3.3.2一般不合格品指个别或少量按原工艺可纠正达到质量要求及严重不合格品外的不合格品。3.4不合格的判定3.4.1不合格品的判定依据3.4.1.1国家标准、行业标准及相应的产品标准。3.4.1.2相应国家法律、法规的规定。3.4.1.3合同要求3.5不合格品的评审和处理3.5.1在过程检验和最终检验中发现不合格品的评审处置3.5.2一般不合格品，由车间组织评审，进行不合格原因分析，确认影响程度，提出处置意见，由副经理批准实施。3.5.3严重不合格品，由车间主任上报副经理，由副经理会同有关部门组织评审，调查、分析不合格品产生的原因和严重程度，提出处置措施，经经理批准，车间实施处置。3.6不合格品的处置方式3.6.1返工的由质检主管填写返工单，报车间主任批准后实施。3.6.2降级使用：由质检主管填写降级使用单，报车间主任审核，副经理批准后实施。3.6.3报废的由质检主管填写相关记录报副经理审核，副经理批准后实施。3.6.4当产品交付顾客或产品开始使用后发现不合格时，副经理应对不合格产品所造成的结果会同有关部门采取适当的措施加以解决。3.6.5有关部门应记录和保持不合格品控制过程中的各种记录。4、工作不合格的处理4.1在各项工作中如在管理上出现不合格时，要及时汇报主管经理或经理，采取有效的办法调整管理模式或管理方法，调配组织机构或人员。4.2技术管理或技术指导工作中产生的不合格，要认真查找原因，改进技术管理或技术指导工作，使以前的错误不得重复，避免造成更大的损失。4.3生产过程检验造成的不合格项，如果是检验设备造成的原因，要及时对检验设备进行校准或检修，如果是人为造成的检验失误，要根据事故的轻重，按考核奖惩办法作出适当的处理。4.4质量管理体系不健全或不完善所造成的不合格，由企业领导组织相关的负责人及时调整质量管理体系，完善管理机制，选配适当的人员参与管理工作。4.5有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质量科，填写不合格通知单交责任部门进行认真处理。4.6责任部门针对不合格原因进行纠正或采取相应的纠正措施。XXXXXXXX饮品有限责任公司质量管理手册第9章纠正预防措施控制程序目的：能够使企业产品及管理工作中发现或发生的质量问题得到纠正和预防，使之不再发生。为消除已发生的不合格采取的措施，采取纠正预防措施是为了防止再发生。范围：本程序规定了纠正预防措施的控制要求、管理内容、职能分配和实施。本程序适用于产品、质量管理体系运行过程中出现的不合格的纠正预防措施制定、实施和验证。一、纠正措施控制程序1、职责1.1本程序由质量负责人主管，质量科是纠正措施的归口管理部门，负责组织有关部门制定纠正措施和跟踪、检查各部门的实施情况。1.2供销科供销人员负责顾客投诉意见的整理、反馈，并报质量科。1.3各部门负责收集不合格信息，适当时填写纠正措施表并按责任分工提出相应的纠正措施，报质量科。1.4质量管理人负责一般的纠正措施的审批，总经理负责重大纠正措施的审批。2、管理内容和要求2.1为了消除已发生的不合格或其他不期望情况的原因所采取的纠正措施，应具有针对性、有效性和可行性，并要与问题的重要性及所承受的风险程度相适应。2.2要严格执行和记录由纠正措施所引起的形成文件程序的更改。2.3确保纠正措施的有关信息提交给管理者评审。2.4需要采取纠正措施的不合格问题一般包括：2.4.1重大的、重复性的产品质量问题；2.4.2对我企业内外部影响较大的质量问题；2.4.3产品在流通中发生较大的质量问题；2.4.4质量管理体系中的不符合项。3、实施步骤3.1对不合格问题的收集、识别3.1.1信息来源一般包括不合格报告、不合格评审结论（决定）包括顾客抱怨（投诉）所引发的不合格的评审；3.1.2内审中的不合格项报告；3.1.3管理评审输出；3.1.4数据分析输出；3.1.5顾客满意的监视和测量；3.1.6顾客投诉与抱怨等。3.2将收集的不合格信息进行整理、分析、识别，确认不合格及责任部门。3.3查找原因有关部门利用各种技术方法分析产生不合格的原因，并记录分析结果。3.4制定实施纠正措施3.4.1质量科根据有关部门分析查找的不合格原因，指定相关部门制定纠正措施，并对措施进行评价。评价时，可从对成本、业绩、可信性、安全性的顾客满意等方面的影响来考虑。并填写纠正措施表，报质量负责人审批。3.4.2各部门落实纠正措施和按时完成，并及时报质量科。3.5效果验证和评审每项纠正措施完成后质量科均要适时组织人员对纠正措施效果进行验证和评审，将结果上报质量负责人，确保措施的有效性，对于效果不明显的，有必要采取进一步措施，采取的纠正措施并执行本程序。3.6对有成效的纠正措施所引起的文件的任何更改，责任部门要纳入相应的规定和质量管理体系文件中，文件的更改按文件管理制度要求进行。二、预防措施控制程序1、管理内容：1.1通常考虑对以下过程应重点采取预防措施：1.1.1特殊过程；1.1.2关键过程；1.1.3产品卫生安全方面的过程；1.1.4产品外包装方面的过程；1.1.5可能导致顾客投诉的过程；1.1.6其它影响质量管理体系，过程运行的薄弱环节。2、实施步骤2.1识别潜在不合格2.1.1信息来源包括a、从收集到的已发现不合格问题中识别潜在不合格。b、顾客的需求和期望。C、市场分析。d、质量管理体系自我评价结果e、操作条件失控的早期报警。2.1.2查找原因责任部门要研究影响产品质量的过程控制记录、审核结果、质量记录、服务报告和顾客意见，以发现、分析潜在的不合格原因。对需要采取预防措施的，报质量科。2.2制定实施预防措施2.2.1各部门根据收集的信息，对潜在的不合格进行分析、整理，提出预防措施报质量科。2.2.2质量科对报来的分析和预防措施进行初审，较重大的预防措施，应报质量负责人，召集相关人员进行评审，然后报质量负责人审批。2.2.3经批准的预防措施由相关的责任部门实施；由质量科跟踪验证。实施情况应予记录。2.3效果验证和评审质量科适时组织人员对预防措施的实施效果进行验证和评审，将结果报质量负责人或经理，确保实施的有效性。2.4文件更改由预防措施所引起的文件程序的任何更改，按文件管理制度要求进行。XXXXXXXX饮品有限责任公司质量管理手册第10章采购管理制度目的：保证采购的原辅材料符合规定要求。范围：适用于对质量有影响的物料采购控制。1、本制度的落实及考核由供销科负责，由李岐同志具体负责实施。2、采购材料，首先要确定其质量如何，要向供货商索要产品检验报告单或产品合格证，以及该产品所执行的产品标准，属企业标准的，要索取企业产品标准文件，以备检查用。3、原材料采购过程中主要原材料应有合格供应商名录。合格供应商应从有较好的质量保证体系或过去历年采购中，质量信誉较好者或同类原料对比质量较好者等，确定合格供应商，确立合格供应商名录，该名录应由质管科负责审批，该名录作为本厂原材料采购时选择供应商之用。如果选择新的供应商，则应对新的供应商的质量保证体系或质量保证能力进行评估。采购要有采购计划、采购清单、采购合同。采购的原材料应由质管科进行验证，合格后方可入库，质量检验报告或验证报告应予以保存，如果验证不合格，则按不合格产品控制程序处理，质量是第一因素，价格是第二因素，质量都合格，选价格低的，如果质量有问题，无论其价格如何，也不能采购。4、原材料运输过程中，要注意安全运输，防止污染。5、原材料入库，保管人员要把住入库关，查看产品质量检验单、合格证、购货票等相关文字材料，并做好入库登记工作。有质量问题的原材料不得入库。6、库存原材料要按仓贮条件进行码垛、离地、离墙，注意通风，防止造成潮湿、霉变，如发现原材料在库存过程中出现质量问题的，要及时进行处理。7、进入生产环节的原材料，不应有质量问题，生产人员有权拒绝领取有质量问题的原材料。8、在原材料流动过程中，每个环节都要严格控制，如果哪个环节出现问题，造成质量责任，由本环节自负。同时按本公司产品质量奖惩制度给与经济处罚。XXXXXXXX饮品有限责任公司质量管理手册第11章采购技术文件目的：为确保产品的质量，使出厂产品都能达到相关标准或规定要求，原辅材料的采购必须按规定进行采购。一、原材料采购要求1、饮用天然泉水瓶盖、瓶采购时必须采购有生产许可证企业的产品，并有产品质量检验合格证明。1.1感官指标色纯正、无杂质、手感软而硬。1.2瓶应符合GB13113-1991食品容器及包装材料用对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准的规定要求。1.3瓶盖应符合GB9687-1988食品包装用聚乙烯成型品卫生标准的规定。2 水源水应符合生活饮用水卫生标准GB57492006标准要求。3 包装箱应符合GB/T6543-2008瓦楞纸箱标准要求。4 二氧化氯消毒剂应符合GB/T20783-2006稳定性二氧化氯溶液标准要求。二、要求1、原辅材料采购回来后要认真登记入帐，交付保管认真妥善保管。2、票据要求交财务入帐、保存，相关的生产许可证证明文件、检验合格证明要保存备案。XXXXXXXX饮品有限责任公司质量管理手册第12章原辅材料、产品储存运输管理制度目的：为维护产品原有质量、防止损坏变质，使其完好交付消费者，应对产品的搬运、储存、包装、交付过程实施严格控制。范围：适用原辅材料及产品运输储存。1、职责1.1供销部门是搬运、储存、包装、交付的归口单位。负责原材料、成品的搬运、储存及成品交付的质量控制。1.2质管科负责产品的质量检验控制。2、管理内容及要求本厂制定本制度，使原辅材料储存，成品在储存、运输过程中保持原有状态。2.1搬运对原材料及成品的搬运应选择适当的搬运方法及合适搬运工具。搬运过程应注意安全，应轻拿轻放，防止碰撞挤压、倒置雨淋，严禁重压，确保产品质量不受影响；运输工具必须清洁、卫生。产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装运输。运输过程中不得暴晒、雨淋、受潮，在摄氏零度以下运输时，须有防冻设施。2.2储存2.2.1按性能及产品要求，规定相应的有适应环境条件的储存区域。2.2.2入库产品必须经过检验，标识应明确，帐、卡、物一致。2.2.3应贮存在防凉、干燥、通风的库房中，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源；包装箱底部必须垫有100mm以上的材料。产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存。在摄氏零以下贮存，须有防冻措施。2.2.4采用相应的防护措施，定期检查储存的质量状态，做到先进先出，以确保产品质量不受人为和自然因素影响损坏和变质。2.3包装2.3.1产品包装应符合质量标准并有本厂标识。2.3.2包装必须封装严密，包装材料应根据产品性能和方法选材，设计应符合储存要求。2.4包装箱必须牢固，与所装内容物尺寸要匹配。产品应进行胶封，捆扎结实。2.5交付供销部门负责产品交付过程中的质量控制，监督运输过程中采取保护产品质量的措施。XXXXXXXX饮品有限责任公司质量管理手册第13章质量检验制度目的：为确保产品质量，使所有的产品都能达到相关的标准或规定的要求，从而确保消费者的利益。范围：适用于本公司的进货检验、生产过程检验和成品检验。1、职责1.1本制度的落实由化验室负责，并做好记录。1.2进货检验、验证所需标准、检验报告、合格证等一切证件由供货方提供。1.3过程检验和成品检验所依据的标准及相关标准由质量管理科负责搜集与制定。1.4检验项目与检验内容按合同规定或标准执行。2、工作程序2.1进货检验当供销科购进的原辅材料、包装材料到厂后，报质量管理科进行验收。质量管理科根据货物清单，检查外观质量，查验合格证明、检验报告以及生产许可证等是否符合合同或标准规定。如经外观检查或经验证有质量问题，可抽样进行检验；如符合标准或合同规定，库房保管办理入库手续，如不符合标准或合同规定，则可办理退货。2.2过程检验2.2.1在生产过程中，检验人员对关键控制程序进行质量检验，以避免不合格产品转入下道工序。2.2.2过程检验采用巡回检验的形式。车间质检员对本车间分管区域所生产的工序产品质量进行检验。如经检验符合标准或检验规程的要求，则可进入下道工序生产；如不符合标准或检验规程的要求，则标注“不合格”标识或放入“不合格品区域”。2.2.3对经过检验不合格的产品，根据不合格缺陷的严重程度，由质量管理科、生产技术科负责人、生产技术人员、质检员按照规定的职责和程序，分别作出返工、降级或报废处理。2.3出厂检验2.3.1所有产品都要按规定进行检验，合格后方可出厂。自己能够检验的项目要批批检验，自己不能检验的项目，要委托XXX产品质量监督检验所代为检验，执行企业标准的产品，要向检验单位提供企业产品标准文本。2.3.2各生产车间需要检验的产品，要有专人送往代检单位，并亲自交给专管人员，中途不得拖延时间，以免失去样品的可靠性。2.3.3根据产品品种的不同，正常情况下，产品检验可按规定分批送检，如发现本班次产品有质量问题或对产品质量有争议，可随时送检，然后根据检验结果，对产品进行处理。2.3.4因设备故障、停电等因素造成停产，恢复生产的产品必须检验。2.3.5对检验不合格的产品，一律不得出厂，其产品可按本公司不合格品控制程序、不合格产品具体处理办法进行处理。3、成品入库后，由化验室负责人同化验员按标准规定进行抽样，出厂检验必须批批进行检验（*号项除外）。检验时要做好原始记录及检验报告，记录和报告必须由相关人员审核签字或盖章方可生效，原始记录或报告不得涂改，发现涂改视为无效，产品合格证上要有检验人员的签检章和检验时间，签合格证后，符该批产品方可出厂销售。对检验不合格的产品一律不得出厂，不合格产品可按本企业不合格管理办法进行处理。4、每年要认真参加市质量技术监督局组织的检验能力比对，由化验室负责人负责此项工作，准确提交检验报告及原始记录。对存在的问题要及时分析原因，制定有效的整改措施，并加以实施。5、自己不能检验的“”号项目，由质检负责人负责，定期或不定期的委托XXX市产品质量检验所进行检验，每年“”号检验不得少于2次，检验时要向被委托单位提供产品标准文本。检验报告回来后，如有不合格项，由质量负责人组织相关人员认真查找原因，采取有效的改进措施，使不合格项达到合格标准。6、上述规定，各部门要严格执行，如发现哪个环节有违反规定，按本公司产品质量奖惩制度严肃处理。XXXXXXXX饮品有限责任公司质量管理手册第14章设备使用及管理制度目的：确保机器设备及供电线路正常运转，保证生产顺利进行，从而保证产品质量。范围：包括生产设备、附属设备、电力设备、供电线路。1、职责1.1机修人员负责机器设备及电路的保养维修工作。1.2生产技术科负责设备保养维修规定的落实及考核。1.3生产技术科应按规定设有设备台帐。档案（购入设备时的原始材料、操作规程、维修计划、维修记录、使用记录、验收记录、采购、报废规定）。1.4生产技术科负责机器保养维修工作的全过程记录，记录内容包括：机器名称、保养维修原则、保养维修部位、保养维修时间、维修结果、维修人员签、记录人员签字等等。2、内容2.1对小型设备要随时检修，发现问题及时处理。2.2检修是指按时对机器设备进行检查，检查易损件及传动部位的磨损程度，及时更换零配件，加注润滑油。2.3对供电设备及供电线路要随时保养，发现问题及时处理，以保障电路畅通。2.4对机器设备以外事故，要及时进行处理。XXXXXXXX饮品有限责任公司质量管理手册第15章检验设备管理制度目的：为保持检验仪器的完好和计量示值的准确和统一，特制定本制度。范围：适用于化验室各种检验仪器。1、内容1.1计量器具应及时进行同期检定，检定合格后方可使用。在用仪器、量具合格率必须达到100%。1.2对所有仪器应逐一建档，包括出厂仪器所附各类资料及仪器检定维修情况。1.3仪器应由专人管理，建立档案，做好检查、维修、保养工作，并悬挂“正常运行”、“暂停运行”、“待处理”等标志。1.4使用电器设备前应先检查设备是否完好。在进行操作时，不得随便离开工作岗位。1.5化验室的仪器必须按检验规程正确操作使用，如发故障不能排除者，应随时报告有关部门，同时停止使用，及时处理解决。1.6精密仪器应制定使用操作规程，每次使用均应做好记录。仪器使用完毕，应立即复位，切断电源，罩好仪器套。1.7仪器设备摆位相对固定，不得私自移动，设备管理人员负责进行定期检查，并及时向指定检定单位送检。XXXXXXXX饮品有限责任公司质量管理手册第16章安全生产管理制度目的：实现安全生产目标。范围：全公司生产操作员工。1、生产工作必须坚持安全第一，预防为主的方针。2、员工应熟悉安全生产的有关规定及安全操作规程，在工作中应按安全规程和相关安全要求进行操作，确保生产安全。3、员工要学习安全生产制度，并严格贯彻实施，保证整个生产过程的安全有序。4、为加强安全生产，本公司每年要对员工进行安全生产方面的培训，要求所有员工都要参加。5、过道、通道等人员行走的区域要求保持平坦、畅通，不准摆放物品、设备、杂物等，以免影响通行。6、生产区域和夜间工作区域应有足够的照明，保持足够的亮度，以确保夜间工作安全。7、要注意水箱周围卫生，以保持工厂用水不受污染。8、工作服应紧身利索，不应有可能被转动机器绞住的部分，不得戴围巾，不得光身赤脚，工作时不得穿拖鞋，衣服和袖口在工作时必须扣好。9、机器转动部分必须装有防护罩或其它防护设备。转动设备未完全停止前，不得进行修理，修理时应做好防止转动的安全措施，确保无误时方可进行检修。10、严禁在运行设备旁倚靠、站立、休息。11、在陷落场所工作时必须两人同时在场，一人工作一人监护。12、凡检修和清理有电源设备，并有可能对检修人员造成伤害时，都要事先做好一切安全措施，切断电源，并挂警示牌。13、在设备的使用和维护中，要严格按设备使用说明书要求进行，不得随意操作。14、负责组织各项工作的负责人为安全工作的责任人，对其指挥进行的工作过程负有直接安全责任，负责做好安全的监督和管理。XXXXXXXX饮品有限责任公司质量管理手册第17章饮用天然泉水生产作业指导书一、水处理工序所有水处理设备、灌装设备及其管道及盛装容器应在生产开工前及最多一周均要用浓度为4050mg/L二氧化氯消毒剂进行消毒，然后用净水洗净待用。1、粗滤1.1用石英砂过滤器对水源水进行预过滤，去除水源水中机械杂质、悬浮物。每天均要进行一次正冲洗和反冲洗，每次正冲20分钟、反冲20分钟。1.2活性炭过滤器利用活性炭表面的吸附性能，去除水中杂质，使水得到净化。用活性炭过滤器对经预过滤的水源水进行初滤，能除去水源水中的有机物、余氯及不良气体。活性炭过滤器每天均要进行一次正冲洗和反冲洗，每次正冲20分钟，反冲20分钟。2、精滤2.1微滤2.1.1工作原理。微滤器采用聚丙烯超Z细纤维滤芯，它的过滤精度是5um。微滤器分为滤前区和滤后区。两区中间用密封的花板分开，花板上装有多根聚丙烯超Z细纤维滤芯，过滤时待滤液从滤前区经过滤芯进入滤后区，即完成过滤过程。它的作用是防止上道工序有泄露，进一步去除水源水中的胶体，悬浮物等，达到进一步对原水净化的目的。2.1.2使用、维护、保养。长时期使用后（每过一个月），发生元件堵塞而使通过量降低时，取得用专用清洗剂溶液浸泡后，反复冲洗，需用净水冲洗后，重新装入即可；长期使用可在半年内更换滤芯。2.2中空超滤2.2.1工作原理中空纤维超滤膜是利用一种压力活性炭，超过滤膜的膜孔径在501000A之间，能除去原水中的胶体颗粒和分子量高的物质。其工作压力为0.10.3MPa。超过滤的压力虽低，所用的膜却比较厚实，可以反冲洗有效清洗膜面，以保持其高流速。2.2.2使用、维护、保养超滤膜组件必须按规定压力运行且保持平稳升降压；超滤装置必须装有反冲洗系统并及时进行反冲洗；在超滤前，对原水的预过滤、初滤、微滤、预处理质量的好坏，直接关系到超滤膜污染速度的快慢；在超滤过程中，由于被膜截留物质及其他杂质在膜的表面聚集而影响膜的分离性能，长期运行使用的超滤膜会被有害物质污染或堵塞，导致出水流速下降，因此，膜的清流是超滤系统中不可缺少的操作步骤。膜的清洗有物理清洗法和化学清洗法物理清洗法：高纯水清洗法，通常情况下，水的纯度越高，容解的能力越强。具体方法是关闭通水阀门，打开浓缩水出口阀门，靠增大的流速冲洗膜表面，对去除膜表面大量松软的杂质有效。化学清洗法：超滤膜清洗药液采用生产厂家提供的专用碱性清洗剂溶液，配置碱性溶液的PH值在1214左右，先用碱性药液浸泡2小时，再利用水泵循环操作2小时。碱洗后进行正、反冲洗，排除有机杂质。再用净水进行正反冲洗，时间不少于30分钟。清洗周期为春夏30天一次，秋冬90天一次。注意事项：1、如短期不开机生产和，务必每天开机过水，不得少于30分钟。以免膜受到细菌侵害，滋生绿藻和微生物。2、如长期不开机生产使用，采用专用保护液浸泡，灌入不锈钢膜壳内浸泡超滤膜，以免膜受到细菌侵害及污染变质。二、灭菌工序1、对水进行灭菌：开启臭氧发生器，将经中空超滤产生的水进行灭菌，灭杀水中的细菌，得到无菌水。臭氧发生器是由一个制氧机组和一个金属陶瓷板发生单元和高频高压电源组成。制氧：制氧机利用优质分子筛的变压吸附作用，直接将空气中的氧气、氮气分离，提取纯氧，实现了持续不间断向臭氧主机供氧。通过高频高压（工作电压6000V，工作频率30000HZ），使氧气在臭氧发生器主板上发生电离，产生臭氧。要控制好以下技术参数：一是使用温度535；二是氧气流量调至3L/min。臭氧产量可达到10g/h。连接臭氧发生器出口于高效气液混合泵。气液混合泵利用负压作用，吸入臭氧，高速旋转的泵叶轮将液体与臭氧混合搅拌，使臭氧气体与经处理过的水充分溶解，溶解度要达到80100%，得到无菌水待灌装。2、对瓶、瓶盖进行灭菌：将瓶、瓶盖在不锈钢罐中用浓度为3040mg/L的二氧化氯消毒，用无菌水清洗后将瓶盖放入消毒机内进行消毒，将瓶置于理瓶台上待灌装使用。三、