昆明官渡区云缨小学2016部门决算.doc

昆明市官渡区云缨小学2016年度部门决算第一部分 昆明市官渡区云缨小学概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释第一部分 昆明市官渡区云缨小学概况一、主要职能（一）主要职能昆明市官渡区云缨小学的主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。（二）2016年度重点工作任务介绍2016年，我校主动适应教育发展新常态，不断提升教育服务水平，学校教育事业继续保持较好发展态势。1、德育工作以德育建设为先，深化学校德育工作我校深入开展学习“三严三实”活动的热潮，全面落实科学发展观。认真组织教师学习义务教育法，教师法、未成年人保护法和中小学教师职业道德规范等政策法规，积极开展师德主题教育活动。以少先队为载体，以行为习惯规范为重点，按照小学生守则和中小学生日常行为规范的要求，充分利用各种节假日、早操、班会、主题队会等形式，切实加强未成年人的思想道德建设和行为规范养成教育，使良好的行为习惯内化为自觉的行动，为学校营造出了良好的校风和班风。2、强化安全管理，杜绝安全事故的发生学校成立安全工作领导小组，安全工作做到四个到位，即宣传教育到位、检查落实到位、排查整改到位、痕迹管理到位，学校始终牢记“隐患险于明火、责任重于泰山”指示精神，坚持“预防为主，防治结合”的指导方针，采取得力措施，全面开展安全工作。 签订责任书，落实安全责任。做到职责清楚，责任明确，达到时时有人管、处处有人问的安全管理格局；加强安全教育，提高安全意识。班主任利用班会适时对学生进行防火、防电、防煤气中毒、防交通事故、防溺水等教育，提高学生安全意识和自我防范能力；开展安全检查隐患排查。3、狠抓教学常规管理，全面提升教学质量全面落实区教育局指导精神，在教学工作中渗透创优办学理念，注重教学常规管理，努力提高教育教学质量。在教学常规管理方面，我们主要从以下几个方面入手：1.抓备课。要求教师深钻教材，体现课改理念，强化“三维目标”意识，平时要超周备课，教导处随时检查。要求重视写教学后记，教学后记要体现反思力度。2.抓上课。我校从一点一滴做起，包括提前候课，教师仪表、教态，教学设计、课堂教学、作业及学生评价的每个细节都有具体的要求。学校还不定期地对教师的上课进行检查，及时发现问题、解决问题，进一步规范教师的教学行为，向课堂40分钟要质量。3、抓辅导。在辅导方面,我校非常重视培优辅差，对成绩优秀的学生，重视其学科特长，引导提高，鼓励冒尖。对后进生，要求班主任制定转化计划，做到心中有数，从思想上、学习上、生活上关心后进生，采取有效措施，促其转化。4、抓作业。在“减负”的前提下，要求教师并精心设计作业，做到有针对性，做到减负不减质量。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入昆明市官渡区云缨小学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 昆明市官渡区云缨小学2016年度末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）第三部门 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明昆明市官渡区云缨小学2016年度收入合计236.1万元。其中：财政拨款收入236.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，财政拨款收入增加，主要原因是人员工资福利增加。无上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位缴款收入。昆明市官渡区云缨小学2016年度支出合计236.1万元。其中：基本支出236.1万元，占总支出的100；项目支出0万元，占总支出的0；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与上年相比，基本支出增加，主要原因是人员工资福利增加。无项目支出，上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。（一）基本支出情况2016年度用于保障机构正常运转的日常支出236.1万元。与上年相比，基本支出增加，主要原因是人员工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.4；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.6。（二）项目支出情况2016年度无为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比一致，无项目支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况昆明市官渡区云缨小学2016年度一般公共预算财政拨款支出236.1万元,占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加，主要原因是人员工资福利增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 教育（类）支出236.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出，包括基本工资48.6万元，津贴补贴22万元，奖金3.6万元，社会保障缴费16万元，绩效工资46.7万元；机关事业单位基本养老保险缴费17.4万元；商品和服务支出，包括办公费32.4万元、培训费0.6万元、工会经费0.8万元、福利费5.3万元、其他商品和服务支出0.2万元；对个人和家庭的补助，包括生活补助27.3万元，住房公积金15.2万元。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况昆明市官渡区云缨小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度我校无“三公”经费支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。主要用于（相关工作范围）发生的外宾接待支出。昆明市官渡区昆明市官渡区云缨小学2016年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。其他国内公务接待支出0万元。主要用于（相关工作范围）发生的接待支出。昆明市官渡区昆明市官渡区云缨小学2016年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况昆明市官渡区云缨小学部门2016年机关运行经费支出0万元。（二）其他重要事项情况说明无。（三）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法