湘东区农村中小学2018年部门预算.DOC

湘东区农村中小学2018年部门预算目 录第一部分 湘东区农村中小学概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 湘东区农村中小学2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明 二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分 湘东区农村中小学2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 湘东区农村中小学概况1、 部门主要职责湘东区中小学校是区人民政府下辖的教育事业单位，主要职责是：坚持全面贯彻教育方针，把培育德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人作为根本任务。坚持面向全体学生，全面推进素质教育，努力办好每一所学校，不断提高各级各类学校的教育质量。二、部门基本情况全区农村中小学校共126所，其中：小学112所、初中14所、幼儿园107所。中小学教职工编制数2467人（其中：特岗教师69人），2017年11月份实有教职工人数2414人，特岗教师69人，离退休教师1844人。在校学生40138人，其中：小学23275人、初中9418人，幼儿人数7445人。第二部分 湘东区农村中小学2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（1） 收入预算情况2018年农村中小学收入预算总额为27307.77 万元，较上年预算安排增加1457.77 万元，其中：财政拨款收入 21979.68万元，上级补助收入2122.14万元，其他收入3205.95万元。（2） 支出预算情况 2018年农村中小学支出预算总额为27307.77万元，较上年预算安排增加1457.77 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出21979.68万元，包括工资福利支出21949.16 万元，对个人和家庭的补助30.52 万元；项目支出5328.09万元，其中工资福利支出994.79万元，商品服务支出178.72万元，对个人和家庭的补助221.22万元，其他资本性支出334.96万元。按支出功能科目划分：教育支出27307.77万元。按支出经济分类划分：工资福利支出21949.16 万元，对个人和家庭补助支出30.52万元。（3） 财政拨款支出情况 2018年农村中小学财政拨款支出预算21979.68 万元，较上年预算安排增加了181.82万元，具体支出为教育支出21979.68万元。（4） 政府性基金情况说明部门政府性基金支出总额，以及支出结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年农村中小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（5） 机关运行经费等重要事项的说明 按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径，机关运行费指行政及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 样式：2018年部门机关运行费预算1787.18万元，比2017年预算减少1244.27万元，下降 41 %。主要原因是2018年没有国家或省级均衡督导认定资金。（6） 政府采购情况 反映2018部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。2018年部门所属各单位政府采购总额0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（7） 国有资产占有使用情况 截至2018年3月1日，部门共有车辆 0 辆。2018年部门预算没有安排购置车辆。（8） 绩效目标设置情况 2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目）。二、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年区农村中小学校三公经费支出预算中公务接待费50.521万元，占支出预算总额的0.2%,同比2017年增加0.321万元，原因是2018年迎接县域义务教育均衡发展督导评估，故调增年初预算数。第三部分 湘东区农村中小学2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照2018年政府收支分类科目的规范说明进行解释。样式一、收入科目（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目样式（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）机关服务：反映为行政单位（包括