2018年东方卫生和计划生育会部门预算.DOC

2018年东方市卫生和计划生育委员会部门预算目录第一部分 东方市卫生和计划生育委员会（部门）概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表九、 项目支出绩效信息表第三部分 东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 东方市卫生和计划生育委员会（部门）概况一、 主要职能（一）贯彻落实卫生工作的法律、法规和方针、政策，研究制定全市卫生事业发展总体规划和战略目标，并监督实施；（二）研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订社区卫生服务发展规划，服务标准和卫生资源配置标准，并指导和组织实施；（三）研究制定全市农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施；（四）贯彻预防为主的方针，制定严重危害人群健康疾病的防治规划，控制烈性传染病的暴发流行，组织对各类传染病、地方病和危害职工健康职业病的监测和综合防治；（五）管理医疗机构，规范医疗市场，研究指导医疗机构改革，制定医务人员服务规范，并监督实施；（六）依法监督管理全市血液工作及临床用血质量，组织协调全市无偿献血；（七）研究拟定全市医学科技和教育发展规划，指导并组织实施继续医学教育，指导和协调红十字会，医疗卫生学术团体的工作； （八）依法监督管理食品卫生、职业卫生、公共场所卫生、放射卫生、学校卫生、化妆品卫生、生活饮用水卫生和传染病防治，负责与健康相关产品的卫生许可和广告审查。（九）制定全市卫生人才发展规划，指导并组织实施人才梯队、学科建设，会同有关部门做好卫生专业技术职务评聘工作，认定各类卫生技术人员执业资格；（十）贯彻中西医并重的方针，发展传统医药事业，推进中医药的继承和创新，促进中医药现代化；（十一）负责对全市医疗卫生人员职业道德教育和业务培训，开展普法教育和医德医风教育，促进卫生行业精神文明建设；（十二）负责卫生财务、会计、基建、装备、国有资产的管理和卫生统计、卫生信息网络建设工作，并实施监督检查；（十三）加强卫生行政执法职能，加大执法监督力度，严厉打击和惩处各种危害人民健康、损害人民利益的不法行为； （十四）配合有关部门加强市直医疗卫生单位领导班子建设，并对其业务建设、职工队伍实施宏观管理；（十五）组织调度全市卫生技术力量，对重大突发事件、疫情、病情实施紧急处理，防止和控制疫情、疫病的发生、蔓延；（十六）贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的工作方针、政策和法律、法规；研究制定全市相关人口和计划生育工作实施意见，会同相关部门对人口和计划生育工作进行综合治理。 （十七）负责全市人口和计划生育目标管理，组织实施目标的考核评估，监督落实计划生育一票否决制，提出稳定低生育水平的政策措施。（十八）编制全市人口发展中长期规划和年度人口计划，负责全市人口和计划生育信息收集、统计、分析、预测、预报工作，参与全省人口基础信息库建设。（十九）制定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展全市人口和计划生育宣传教育工作等等。（二十）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它工作。二、 部门预算单位构成纳入东方市卫生和计划生育委员会2018年部门预算编制范围仅为本部门。不含下属二级预算单位1. 东方市卫生和计划生育委员会本级2. 东方医院（下属单位）3.东方市疾病预防控制中心（下属单位）4.东方市妇幼保健院（下属单位）5.东方市监管小区卫生所（下属单位）6.东方市人民医院（下属单位）7.东方市中医院（下属单位）8.东方市卫生监督所（下属单位）9.东方市乡镇卫生院财务管理中心（下属单位）10.东方市港区中心卫生院（下属单位）11.东方市八所镇卫生院（下属单位）12.东方市罗带卫生院（下属单位）13.东方市新街中心卫生院（下属单位）14.东方市墩头卫生院（下属单位）15.东方市四更卫生院（下属单位）16.东方市三家卫生院（下属单位）17.东方市大田卫生院（下属单位）18.东方市东河中心卫生院（下属单位）19.东方市抱板卫生院（下属单位）20.东方市广坝卫生院（下属单位）21.东方市江边卫生院（下属单位）22.东方市公爱卫生院（下属单位）23.东方市天安卫生院（下属单位）24.东方市新龙卫生院（下属单位）25.东方市感城中心卫生院（下属单位）26.东方市板桥卫生院（下属单位）27.东方市中沙卫生院（下属单位）28.东方市华侨卫生院（下属单位）第二部分 东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年部门预算表此部分内容即为部门预算公开表，详见2018年海南省东方市部门预算表 。第三部分 东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年部门预算情况说明一、关于东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明东方市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支总预算116,740.20千元。其中，收入总计116,740.20千元，包括一般公共预算本年收入116,740.20千元，政府性基金预算本年收入0千元；支出总计116,740.20千元，包括社会保障和就业支出1,916.90千元、医疗卫生与计划生育支出108,900.50千元、节能环保支出50.00千元、农林水支出5,130.00千元、住房保障支出742.80千元。二、关于 东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模情况 东方市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算当年安排116,740.20千元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出（类）支出1,916.90千元，占1.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出108,900.50千元，占93.28%；节能环保支出（类）支出50.00千元，占0.04%；农林水支出（类）支出5,130.00千元，占4.4%；住房保障支出（类）支出742.80千元，占0.64%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为97.80千元。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为1,803.30千元。 3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为15.80千元。4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为14,497.80千元。5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）2018年预算数为 13,711.00千元。 6. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2018年预算数为 21,138.00千元。7. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2018年预算数为11,826.90千元。8. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）2018年预算数为2,558.00千元。9. 医疗卫生与计划生育支出（类） 公共卫生（款）精神卫生机构（项）2018年预算数为 4,974.00千元。10. 医疗卫生与计划生育支出（类） 公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）2018年预算数为 4,050.00千元。11. 医疗卫生与计划生育支出（类） 公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）2018年预算数为 324.70千元。12. 医疗卫生与计划生育支出（类） 公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）2018年预算数为 500.00千元。13. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款） 计划生育服务（项）2018年预算数为 3,450.00千元。14. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款） 其他计划生育事务支出（项）2018年预算数为 18,669.00千元。15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2018年预算数为 48.40千元。16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为628.70千元。17. 医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗救助（款） 城乡医疗救助（项）2018年预算数为8,058.00千元。18. 医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗救助（款） 其他医疗救助支出（项）2018年预算数为841.00千元。19. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项）2018年预算数为3,625.00千元。20. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2018年预算数为50.00千元。21. 农林水支出（类） 扶贫（款） 其他扶贫支出（项）2018年预算数为 5,130.00千元。22. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为 742.80千元。三、关于东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明东方市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算基本支出为17,834.60千元，其中：人员经费16,886.60千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费等;公用经费948.00千元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。四、东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年“三公”经费预算情况说明东方市卫生和计划生育委员会2018年“三公”经费预算数为737.00千元，其中：因公出国（境）经费，2018年本部门（单位）年初无此项经费预算。 公务用车购置及运行费400.00千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费400.00千元），与较年预算下降5%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务接待费337.00千元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。五、关于东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年政府性基金预算当年拨款情况说明我部门（单位）2018年无政府性基金预算安排的支出六、关于东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，东方市卫生和计划生育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入(一般公共预算收入)；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出。东方市卫生和计划生育委员会2018年收支总预算116,740.20千元。七、关于东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年收入预算情况说明东方市卫生和计划生育委员会2018年收入预算116,740.20千元，其中：经费拨款收入(一般公共预算收入)116,740.20千元，占100%，政府性基金收入0千元。比上年年初预算增加46,071.40 千元，主要是经费拨款收入(一般公共预算收入)增加50385.4千元，政府性基金减少4,314.00 千元。八、关于东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年支出预算情况说明东方市卫生和计划生育委员会2018年支出预算116,740.20千元，其中：基本支出17,834.60千元，占15.3%；项目支出98,905.60千元，占84.7%。比上年年初预算增加46,071.40 千元，主要是基本支出增加2,354.60 千元，项目支出增加43,716.80千元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年东方市卫生和计划生育委员会本级，机关运行经费预算1685.00千元。（二）政府采购情况2018年东方市卫生和计划生育委员会（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额10630千元，其中：政府采购货物预算10630千元，政府采购工程预算0千元，政府采购服务预算0千元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，东方市卫生和计划生育委员会本级共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备5台（套）。（四）绩效目标设置情况2018年东方市卫生和计划生育委员会31个项目实行绩效目标管理，预算金额 90,701.90千元。第四部分 名词解释一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行政事业单位离退休方面的支出。十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：其他用于优抚方面的支出。二十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指反映医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生与计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指：用于其他基层医疗卫生机构的支出。二十五、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机