2015年XX汽车4S店总经理绩效考核及奖励方案实施细则

2015年XX汽车4S店总经理绩效考核及奖励方案实施细则第一部分 绩效考核细则一、适用人员XXX汽车4S店总经理及第一负责人、4S店项目负责人，下文简称4S店负责人。二、术语和定义运营店：通过厂家验收一年及以上，可按照完整财务年度预算进行考核的门店；新开业店：通过厂家验收当天开始，在一年之内均属于新开业店，在年度考核周期内不能按照完整财务年度预算进行考核；未来店：在年度预算内，即将通过厂家验收的在建店，即获得厂家批准授权之日起至正式通过厂家建店验收之日前。三、绩效考核周期运营店、新开业店：季度考核四次，年度考核一次；未来店：季度考核四次。三、绩效合同签订时间及要求1、所有签订绩效合同的人员，在年度（包括下半年调整）预算审批通过后，由长久汽车人力共享中心通过OA工作流发出绩效合同，并在15天内完成绩效合同的签订。2、新入职及异动的人员，自任命之日起1个月内完成年度绩效合同的签订（按任职期间的目标值签订），试用期间或见习期间执行试用期考核或见习期考核。3、试用转正或见习转正已过当季度一半时间的，当季度不考核，试用期考核结果或见习期考核结果应用于当期绩效工资的核算；4、入职日期或异动日期在当年10月1日（含）以后的，当年度不考核，试用期考核结果或见习期考核结果应用于年度绩效工资的核算；5、对于年初未编制经营预算的未来店，由运营中心在开业前组织完成经营预算的编制，人力中心根据审批后的预算发出季度、年度绩效合同。6、对于未来店因施工进度等原因造成提前或延迟开业并导致已经编制完成的经营预算与实际业务不匹配时，由运营中心在开业前重新组织完成经营预算的编制，人力中心根据新审批后的预算发出季度、年度绩效合同。四、运营店、过渡销售店绩效考核1、4S店负责人季度考核指标表1：4S店负责人季度考核指标指标类别关键绩效指标（KPI）权重计算公式或指标描述评分标准目标值数据来源备注1季度2季度3季度4季度财务类责任利润60%责任利润实际值/责任利润预算值详见表2财务中心售后毛利10%售后毛利实际值/售后毛利预算值+达成率110%，得分150；110%达成率80%，得分达成率；80%达成率0，得分0.财务中心费用率10%公式=实际费用/实际营业收入*100%实际值=目标值，得分100实际值目标值，每降低0.05个百分点，加2分，最高120分；实际值目标值，每高于0.05个百分点，减2分，高于0.5个百分点，得分=0.财务共享中心衍生毛利（不含二手车）5%衍生毛利实际值/衍生毛利预算值+达成率110%，得分150；110%达成率80%，得分达成率；80%达成率0，得分0.财务共享中心管理类重点工作10%季度重点工作项目得分*权重详见季度重点工作目标协议入会量达成率或储值余额达成率5%入会量达成率：实际入会量/预算入会量储值余额达成率：实际储值余额/预算储值余额+达成率120%，得分120； 120%达成率70%，得分达成率； 70%达成率0，得分0.俱乐部表2：季度责任利润评分标准区间季度责任利润目标得分1000万（含）以上500万（含）至1000万200万（含）至500万100万（含）至200万-200万（含）至100万-500万（含）至-200万-500万以下区间1区间2区间3区间4区间5区间6区间7达成率=A+A150%150%A120%120%A110%110%A100%100%A85%85%A70%70%A-达成率=A+A160%160%A130%130%A115%115%A100%100%A85%85%A70%70%A-达成率=A+A170%170%A140%140%A120%120%A100%100%A85%85%A70%70%A-达成率=A+A200%200%A170%170%A135%135%A100%100%A85%85%A70%70%A-达成率=A大于预算50万（含）大于预算25（含）-50万大于预算12.5万（含）-25万大于预算0（含）-12.5万小于预算12.5万（含）小预算12.5万-25万（含）小于预算25万达成率=A+A170%170%A140%140%A120%120%A100%100%A85%85%A70%70%A-达成率=A+A160%160%A130%130%A115%115%A100%100%A85%85%A70%70%A-得分=250得分=200得分=150得分=120得分=达成率得分=50得分=04S店负责人如需调整以上考核指标及权重，应有充分理由并以OA签呈的形式向相应事业部提报。相应事业部汇同汽车总部运营部、人力中心等部门审批后报执行总裁批准方可更改考核指标及权重。2、4S店负责人年度考核指标表3：4S店负责人年度考核指标指标类别关键绩效指标（KPI）权重计算公式或指标描述评分标准目标值数据来源备注财务类责任利润60%责任利润实际值/责任利润预算值详见表4财务共享中心售后毛利10%售后毛利实际值/售后毛利预算值+达成率110%，得分150；110%达成率80%，得分达成率；80%达成率0，得分0.财务共享中心费用率10%公式=实际费用/实际营业收入*100%实际值=目标值，得分100实际值目标值，每降低0.05个百分点，加2分，最高120分；实际值目标值，每高于0.05个百分点，减2分，高于0.5个百分点，得分=0.财务共享中心衍生毛利（不含二手车）5%衍生毛利实际值/衍生毛利预算值+达成率110%，得分150；110%达成率80%，得分达成率；80%达成率0，得分0.财务共享中心学习与成长团队建设（关键岗位人才主动流失率）10%本期离职总人数/（本期离职总人数+月末总人数）*100%关键岗位人员主动离职率25%，得分=0.人力共享中心奖惩项二手车毛利二手车毛利实际值/二手车毛利预算值+达成率150%，奖励当年度绩效奖金的30%；150%达成率100%，奖励当年度绩效奖金的20%；100%达成率80%，得分80（当年实际绩效奖金*0.8）；80%达成率0，惩罚当年度绩效奖金的30%。财务共享中心表4：年度责任利润评分标准区间年度责任利润目标得分1000万（含）以上500万（含）至1000万200万（含）至500万100万（含）至200万-200万（含）至100万-500万（含）至-200万-500万以下区间1区间2区间3区间4区间5区间6区间7达成率=A+A150%150%A120%120%A110%110%A100%100%A85%85%A70%70%A-达成率=A+A160%160%A130%130%A115%115%A100%100%A85%85%A70%70%A-达成率=A+A170%170%A140%140%A120%120%A100%100%A85%85%A70%70%A-达成率=A+A200%200%A170%170%A135%135%A100%100%A85%85%A70%70%A-达成率=A大于预算200万（含）大于预算100（含）-200万大于预算50万（含）-100万大于预算0（含）-50万小于预算50万（含）小预算50万-100万（含）小于预算100万达成率=A+A170%170%A140%140%A120%120%A100%100%A85%85%A70%70%A-达成率=A+A160%160%A130%130%A115%115%A100%100%A85%85%A70%70%A-得分=250得分=200得分=150得分=120得分=达成率得分=50得分=0注: 年度及季度考核时考核得分保留两位小数; 绩效奖金核算结果保留到元。3、年度追溯当年度责任利润目标达成100%（含）以上，年度可对4个季度的奖金发放总额进行追溯，在年度绩效奖金中进行调整，追溯后当期责任利润达成率最高不超过100%。 例如：全年责任利润达成率105%，但Q1当期达成率80%，年度将对Q1进行追溯，按照Q1达成率100%进行差额补调。4、绩效考核结果应用总部对所有签订运营考核指标的4S店进行绩效考核评估，并实行季度综合排名，排名结果由经管会讨论决定。结果应用：A、对业绩完成最差的4S店负责人视为不能胜任工作，将给予降职或解除劳动合同。B、对综合排名靠前的，在下一年度作为4S店负责人调薪的重要依据之一。五、未来店绩效考核1、未来店由投资发展中心设定考核指标以及考核系数，单项考核系数最高为1.2。2、如果未来店涉及过渡销售的，需要同时签订项目考核指标、过渡销售考核指标。其中过渡销售考核指标由依据经营预算设定。3、未来店考核得分采用强制分布的原则：其中考核系数大于1.0的未来店占比不高于全部未来店的20%。六、关闭店绩效考核指标设定对于经管会批准关闭的运营4S店、项目店由投资发展中心提报给人力中心关闭时间进度表并组织运营、财务、人力、投发等部门共同制订考核指标。第二部分 奖金实施细则一、薪酬结构调整人员范围XXX汽车4S店总经理及第一负责人、4S店项目负责人，以下简称4S店负责人。二、薪酬结构调整要求1、采取目标年薪制方案，首先确定年度目标总收入，按比例进行分解。具体固浮比如下：固定薪酬浮动薪酬季度绩效年度绩效50%25%25%2、新开业店的运营考核与项目考核比例分配原则：新开业店如果同时考核运营考核指标及项目考核指标时，考核分配比例由运营副总裁和人力副总裁确定，按照运营考核与项目考核比例确定绩效奖金占比。三、绩效奖金的核发1、季度奖金发放说明：当季度考核成绩结果的运用与绩效奖金将在下一季度各月兑现。例：2015年第2季度发放的是2015年1季度绩效奖金（即：2015年1季度绩效基数2015年1季度考核得分）。 对于新入职或异动的4S店负责人，按照试用期考核结果或见习期考核结果核发绩效奖金，如当期不参与考核，则当期无绩效奖金；从下一考核周期起，参与绩效奖金的核发。 2、年终奖金发放：运营店、新开业店：签订年度绩效合同的运营、新开业店负责人，根据考核结果计算年终奖，奖金于次年财务审计结束后发放。对于新入职未签订年度绩效合同的负责人，无年终奖。考核期内离职人员无年终奖。对于当年涉及调岗、晋升的，则根据考核结果分段计算。未来店：未来店负责人建店期间无重大安全责任事故的前提下，