绩效考核_某公司绩效考核指标汇总篇

湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司 绩效考核指标绩效考核指标 北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司 二零零四年一月二零零四年一月 目目 录录 高层管理人员绩效考核指标高层管理人员绩效考核指标.1 总经理绩效考核指标.1 营销总监绩效考核指标.3 生产总监绩效考核指标.6 技术总监绩效考核指标.8 财务总监绩效考核指标.10 行政总监绩效考核指标.12 行政系统绩效考核指标行政系统绩效考核指标.14 董事会秘书绩效考核指标.14 综合管理部绩效考核指标.15 综合管理部经理绩效考核指标.15 规划管理绩效考核指标.18 体系管理绩效考核指标.19 行政管理绩效考核指标.20 公关宣传绩效考核指标.21 后勤管理绩效考核指标.22 基建维修绩效考核指标.23 总经理秘书绩效考核指标.24 人力资源部绩效考核指标.25 人力资源部经理绩效考核指标.25 招聘与培训管理绩效考核指标.28 绩效管理绩效考核指标.30 薪资福利管理绩效考核指标.31 财务系统绩效考核指标财务系统绩效考核指标.32 财务部绩效考核指标.32 财务部经理绩效考核指标.32 管理会计绩效考核指标.36 资金管理岗绩效考核指标.38 总帐和报表会计绩效考核指标.39 成本费用会计绩效考核指标.41 材料会计绩效考核指标.42 销售会计绩效考核指标.43 现金出纳绩效考核指标.45 银行出纳绩效考核指标.46 内部审计绩效考核指标.47 分厂成本统计绩效考核指标.48 内部结算绩效考核指标.49 营销系统绩效考核指标营销系统绩效考核指标.50 昌顺公司绩效考核指标.50 销售总经理绩效考核指标.50 市场经理绩效考核指标.54 销售计划绩效考核指标.57 商务经理绩效考核指标.59 区域经理绩效考核指标.61 销售代表绩效考核指标.65 进出口部绩效考核指标.68 进出口部经理绩效考核指标.68 出口业务员绩效考核指标.72 进口业务员经理绩效考核指标.75 业务管理绩效考核指标.77 物流管理部绩效考核指标.78 物流管理部经理绩效考核指标.78 物流运作绩效考核指标.81 存货控制统计绩效考核指标.82 仓储管理绩效考核指标.83 内部转运绩效考核指标.85 仓库管理员绩效考核指标.86 生产系统绩效考核指标生产系统绩效考核指标.87 生产管理部绩效考核指标.87 生产管理部经理绩效考核指标.87 综合管理绩效考核指标.90 计划调度绩效考核指标.91 机械工程师绩效考核指标.92 电仪工程师绩效考核指标.93 工艺工程师绩效考核指标.95 计控工程师绩效考核指标.96 安全计量员绩效考核指标.97 机修工段长绩效考核指标.98 生产分厂绩效考核指标.99 分厂厂长绩效考核指标.99 动力分厂厂长绩效考核指标.102 采购供应部绩效考核指标.104 采购供应部经理绩效考核指标.104 采购管理绩效考核指标.107 采购员绩效考核指标.108 质量管理部绩效考核指标.110 质量管理部经理绩效考核指标.110 质量管理工程师绩效考核指标.112 聚酯检验工程师绩效考核指标.113 化纤检验工程师绩效考核指标.115 标化工程师绩效考核指标.117 技术开发系统绩效考核指标技术开发系统绩效考核指标.118 技术开发部绩效考核指标.118 技术开发部经理绩效考核指标.118 技术工程师绩效考核指标.121 信息管理绩效考核指标.123 绩效考核指标说明绩效考核指标说明.124 高层管理人员高层管理人员绩效考核指标绩效考核指标 总经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 净资产收益率税后净利润所有者权益100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 资产负债表和损益表 年度统计 年度考核 2 税后净利润率 税后净利润主营业务收入 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表 年度统计 年度考核 3 主营业务收入当期主营业务收入 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表 年度统计 年度考核 4 总成本费用率总成本/总营业收入100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分； 3）目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表 年度统计 年度考核 5 总资产周转率主营业务收入总资产均值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表及资产负债表年度统计 年度考核 6 公司战略目标完成情况 公司战略目标行动计划完成项目数 /公司战略目标行动计划总项数 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 公司战略目标行动计 划实施报告 年度统计 年度考核 7 关键人员流失率 关键人员流失人数/公司关键人员 总人数 1）目标值,得100分 2）目标值，不得分 人力资源报表 年度统计 年度考核 8 企业文化评分 接受调研的人员对新丰企业文化评 分的算术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 企业文化调研 年度统计 年度考核 营销总监绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 净资产收益率税后净利润所有者权益100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 资产负债表和损益表 年度统计 年度考核 2 销售毛利率1销售成本/销售收入100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算算 损益表 年度统计 年度考核 3 主营业务收入当期主营业务收入 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表 年度统计 年度考核 4 出口的销售收入出口的销售收入 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 销售报告及销售收入 帐户 年度统计 年度考核 5 下属部门成本费用与预算 的差异率 实际发生的成本费用预算成本费 用100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分； 3）目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 费用明细科目及预算 资料 年度统计 年度考核 6 应收帐款周转率销售收入应收帐款平均余额 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高 分； 3）比目标值低 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表及资产负债表 年度统计 年度考核 7 货款回笼率 当期货款回笼额/同期销售额 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分； 3）比目标值低 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 财务会计报告及统计 分析报表 年度统计 年度考核 8 品牌市场价值新丰品牌的市场价值评估值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 万元，加 分，最高 分； 3）比目标值低 万元，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 第三方专业调查机构年度统计 年度考核 9 市场份额销售收入行业销售总额 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分； 3）比目标值低 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 销售月报市场资料 年度统计 年度考核 10 销售预测的准确率 1（预测销售量实际销售量） 预测销售量100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高或降低 %， 减 分 3）比目标值每提高或降低 %， 不得分 4）介于其中按线性关系计算 销售报告及月度销售 计划 年度统计 年度考核 11 库存周转率销售成本产成品库存平均余额 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3)目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表、库存报表 年度统计 年度考核 12 采购计划按时完成率 采购计划按时完成金额采购计划 总金额 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分； 3）目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 采购记录、仓库收货 入库记录和采购计划 年度统计 年度考核 13 企业文化评分 接受调研的人员对新丰企业文化评 分的算术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 企业文化调研 年度统计 年度考核 生产总监绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 净资产收益率税后净利润所有者权益100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 资产负债表和损益表 年度统计 年度考核 2 税后净利润率 税后净利润主营业务收入 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表 年度统计 年度考核 3 下属部门成本费用与预算 的比率 实际发生的成本费用预算成本费 用100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 费用明细科目及预算 资料汇总 年度统计 年度考核 4 生产计划按时完成率 按时完成生产计划的产值/计划 总产值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分； 3）目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 生产计划完成率统计 报告 年度统计 年度考核 5 实际综合一等品率与计划 一等品率差异 实际综合一等品率计划综合一等 品率 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 质量统计报表 年度统计 年度考核 6 质量保证体系有效性评估质量保证体系有效性评估结果 A,（）分；B（）分；C（）分； D（）分； 质量保证体系有效性 评估报告 年度统计 年度考核 7 供应商管理水平评估供应商管理评估结果 A,（）分；B（）分；C（）分； D（）分； 供应商管理评估报告 季度评估 年度考核 8 质量事故损失金额质量事故损失金额（按责任） 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 万元， 加 分，最高 分； 3）高于目标值的 万元，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 质量事故调查报告 按次统计 年度考核 9 劳动生产率 年度公司工业总产值与员工平均人 数的比率 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 万元，加 分，最高 分； 3）低于目标值的 万元，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 年度统计 年度考核 10 产能利用率有效利用的产能占总产能的百分比 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 产能利用率统计报告 年度统计 年度考核 11 企业文化评分 接受调研的人员对新丰企业文化评 分的算术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 企业文化调研 年度统计 年度考核 技术总监绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 净资产收益率税后净利润所有者权益100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 资产负债表和损益表 年度统计 年度考核 2 税后净利润率 税后净利润主营业务收入 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表 年度统计 年度考核 3 下属部门成本费用与预算 的比率 实际发生的成本费用预算成本费 用100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 费用明细科目及预算 资料汇总 年度统计 年度考核 4 技术创新量化评估结果 Y=A+B+C A=技术创新质量、数量（30） B=前瞻性、专利申请数量（30） C=新产品销售收入（40） 技术创新评估报告 年度统计 年度考核 5 技术引进计划完成率 实际完成的技术引进项目数量/计 划完成的技术引进项目数量 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 技术引进计划和技术 引进的评估报告 年度统计 年度考核 6 研发目标完成率公司研发完成阶段性目标项目数量1）=目标值,得100分研发项目统计年度统计 /公司研发计划完成阶段性目标项 目数量 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 年度考核 7 技术发展趋势分析报告Y=A+BC+D A分析报告的准确率，占 30的 权重 B分析报告的及时率，占 20的 权重 C分析报告的完整率，占 25的 权重 D分析报告的利用率，占 25的 权重 行业新技术研究报告 年度统计 年度考核 8 企业文化评分 接受调研的人员对新丰企业文化评 分的算术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 企业文化调研 年度统计 年度考核 财务总监绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1净资产收益率税后净利润所有者权益100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 资产负债表和损益表 年度统计 年度考核 2税后净利润率 税后净利润主营业务收入 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表 年度统计 年度考核 3总成本费用率总成本/总营业收入100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表 年度统计 年度考核 4 下属部门费用与预算的差 异率 实际发生的成本费用预算成本费 用100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 费用明细科目及预算 资料汇总 年度统计 年度考核 5 计划财务费用与实际财务 费用差异 实际财务费用计划财务费用 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 万元， 加 分，最高 分； 3）目标值的 万元，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 财务费用科目 年度统计 年度考核 6总资产周转率 主营业务收入总资产均值 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表及资产负债表 年度统计 年度考核 7投资收益率 投资净收益（亏损）/投资总额 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表及资产负债表 年度统计 年度考核 9资产负债率总负债总资产100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分； 3）超出目标值的 百分点，不得 分； 4）介于其中按线性关系计算 资产负债表 年度统计 年度考核 10现金利息偿还能力 （运营现金流利息费用所得税） /（利息费用） 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分； 3）小于目标值的 百分点，不得 分； 4）介于其中按线性关系计算 资产负债表及现金流 量表 年度统计 年度考核 11财务职能服务满意度 公司员工对公司财务职能满意度评 分的算术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 部门合作满意度调查 年度统计 年度考核 13企业文化评分 接受调研的人员对新丰企业文化评 分的算术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 企业文化调研 年度统计 年度考核 行政总监绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1净资产收益率税后净利润所有者权益100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 资产负债表和损益表 年度统计 年度考核 2 实际人力成本和计划人力 成本的差异率 实际发生的人力成本计划人力成 本）100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分； 3）大于目标值的 百分点，不得 分； 4）介于其中按线性关系计算 人力资源统计报表 年度统计 年度考核 3 下属部门费用与预算的差 异率 实际发生的成本费用预算成本费 用100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分； 3）目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 费用明细科目及预算 资料汇总 年度统计 年度考核 4 经营计划制定、调整按时 开展和完成率 按时开展并完成经营计划制定、调 整的次数按规定应开展的经营计 划制定和调整次数100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分； 3）目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 经营计划及调整报告 年度统计 年度考核 5 各项经营指标制定的准确 率 实际发生数/计划指标（加权平均） 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高或降低 百 分点，加 分，最高 分； 3）比目标值每提高或降低 百分 点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 经营计划、相关报表、 帐目 年度统计 年度考核 6公司发展战略研究报告Y=A+BC+D A研究报告的准确率，占 30的 权重 B研究报告的及时率，占 20的 权重 C研究报告的完整率，占 25的 权重 D研究报告的利用率，占 25的 权重 战略研究报告 年度统计 年度考核 7人力资源服务满意度 公司员工对公司人力资源服务满意 度评分的算术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 部门合作满意度调查 年度统计 年度考核 8信息技术服务满意度 公司员工对公司信息技术服务满意 度评分的算术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 部门合作满意度调查 年度统计 年度考核 9行政后勤服务满意度 公司员工对公司行政后勤服务满意 度评分的算术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 部门合作满意度调查 年度统计 年度考核 10关键人员流失率 关键人员流失人数/公司关键人员 总人数 1）目标值,得100分 2）目标值，不得分 人力资源报表 年度统计 年度考核 11品牌市场价值新丰品牌的市场价值评估值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 万元， 加 分，最高 分； 3）比目标值低 万元，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 第三方专业调查机构 年度统计 年度考核 12企业文化评分 接受调研的人员对新丰企业文化评 分的算术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 企业文化调研 年度统计 年度考核 行政系统绩效考核指标行政系统绩效考核指标 董事会秘书绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1公司内幕信息保密性信息泄密次数发生 1 次，得分为 0董事会工作记录 月度统计 季度考核 2资料、文件和印章保管出现差错次数 1) =目标值,得100分 2）每超过目标值 次，减 分， 3）目标值 次，不得分； 董事会工作记录、检 查记录 月度统计 季度考核 3 报告、文件提交和准备的 及时性和完整性 Y=A+B A=报告、文件及时性 B=报告、文件完整性 文件、报告的评估 月度统计 季度考核 4 公司对外信息披露和发布 Y=A+B+C A=信息披露和发布的及时性 （30%） B=信息披露和发布的有效性 （40%） C=信息披露和发布的完整性 （30%） 公司对外信息披露和 发布的活动和相关的 评估报告 月度统计 季度考核 5 突发事件的处理对突发事件处理的有效性 新闻媒体、网络的评 价 月度统计 季度考核 6 股东大会、董事会重要会 议、重要活动的组织和安 排 Y=A+B A=股东大会、董事会重要会议、重 要活动的联系筹备(60%) B=股东大会、董事会重要会议、重 要活动文件材料的准备(40%) 工作记录、会议活动 的文件资料 月度统计 季度考核 综合管理部综合管理部绩效考核指标绩效考核指标 综合管理部经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 经营计划制定、调整按时 开展和完成率 按时开展并完成经营计划制定、调 整的次数按规定应开展的经营计 划制定和调整次数100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 费用明细科目及预算 资料汇总 月度统计 季度考核 4 有效的流程和制度得到实 施的百分率 得到实施的流程和制度适用的流 程和制度的总数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值 次，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 总务事务处理情况报 告 月度统计 季度考核 4 公文行文规范度公文出现明显差错次数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每减少 次，加 分，最高 分； 3）目标值 次，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 差错情况统计表 月度统计 季度考核 5 重要会议、重要活动的组 织和安排 Y=A+B A=重要会议、重要活动的联系筹 备(60%) B=重要会议、重要活动文件材料的 准备(40%) 工作记录、会议活动 的文件资料 月度统计 季度考核 6 公司文件、通知、报告和 领导讲话文稿的起草 Y=A+B A=公司文件、通知、报告和领导 讲话文稿起草的质量（70%） ； B=公司文件、通知、报告和领导讲 话文稿起草的及时性（30%） 公司文件、通知、报 告和领导讲话文稿 月度统计 季度考核 公关宣传绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 公关活动、企业宣传的策 划和实施 Y=A+B+C A=公司形象公关活动策划和实施 （30%） B=企业整体对外形象和企业标识的 管理（40%） C=企业形象新闻的策划、写作、发 布（30%） 公关活动策划方案；月度统计 季度考核 2公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计 1）=目标值,得100分 2）比目标值每增加 次，加 分，最高 分； 3）目标值 次，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 公共关系活动记录 月度统计 季度考核 3 在本地区中的企业信誉级 别 政府工商行政管理部门对公司的信 誉评级 达到目标满分，达不到目标 0 分信誉评级结果 年度统计 年度考核 4 公司刊物、简报的编辑、 发行 Y=A+B A=公司刊物、简报编辑、发行的 质量（60%） B=公司刊物、简报编辑、发行的频 次（40%） 公司刊物、简报 月度统计 季度考核 5行政接待满意度 公司领导、相关部门对公司行政接 待满意度评分的算术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 部门合作满意度调查 季度调查 季度考核 6品牌市场价值新丰品牌的市场价值评估值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 万元， 加 分，最高 分； 3）目标值 万元，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 第三方专业调查机构 年度统计 年度考核 7 企业文化评分 接受调研的人员对新丰企业文化评 分的算术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 企业文化调研年度考核 后勤管理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 后勤事务处理差错延迟次 数 当期后勤事务处理差错、延迟次数 1）=目标值,得 100 分 2）比目标值每降低 次，加 分， 最高 分； 3）目标值 次，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 总务事务处理情况报 告 月度统计 季度考核 2 安全、消防事故的次数安全、消防事故的次数 1) =目标值,得100分 2）每超过目标值 次，减 分， 3）目标值 次，不得分； 4）重大安全、消防事故不得分 安全、消防事故记录 月度统计 季度考核 3 生产公用部分、办公区的 卫生管理 Y=A+B A=生产公用部分、办公区的卫生管 理和清洁工作（50%） B=对公司各单位卫生状况考核检查 （50%） 生产公用部分、办公 区的卫生状况、对公 司各单位卫生状况考 核检查记录 月度统计 季度考核 4 安全、消防的日常管理 Y=A+B A=对公司安全、消防工作检查的次 数（50%） B=公司安全、消防措施的完备状况 （50%） 对公司安全、消防工 作检查的 月度统计 季度考核 5 车辆管理及调度 Y=A+B+C A=日常车辆调度（50%） B=驾驶员月度里程汇总和工资结算 （25%） C=车辆保养、维修及费用的审核结 算（25%） 工作记录、里程汇总 单、车辆保养、维修 及费用结算单 月度统计 季度考核 6 公司后勤服务满意度 员工对后勤服务满意度评分的算术 平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 员工对后勤服务的满 意度调查 年度调查 年度考核 7 公司食堂的管理 员工对公司食堂的满意度评分的算 术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 员工对公司食堂的满 意度调查 年度调查 年度考核 基建维修绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 实际基建维修费用与预算 的差异率 （实际发生的实际基建维修费用 预算成本费用）100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 费用明细科目及预算 资料汇总 月度统计 季度考核 2 公司办公楼关键设施完好 率 办公楼关键设施检查得分 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 分，加 分，最高 分； 3）目标值的 分，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 办公楼关键设施状态 检查评分表 月度统计 季度考核 3 维修项目验收合格率维修项目验收评分 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 分，加 分，最高 分； 3）目标值的 分，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 维修项目验收记录 季度统计 季度考核 总经理秘书绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 公文行文规范度公文出现明显差错次数 1) =目标值,得100分 2）超过目标值 次，减 分， 3）目标值 次，不得分； 差错情况统计表 月度统计 季度考核 2 文件传递、催办及时性、 准确性 1文件批转不及时次数、出现传 递失误次数/公文批转次数、传递 次数100 1）=目标值,得100分 2) 比目标值每降低 %，减 分， 3）目标值的 ，不得分； 差错情况统计表 月度统计 季度考核 3 公司接待及礼宾活动管理 重大活动、礼宾及外事接待活动出 现差错项数 1) =目标值,得100分 2）每超过目标值 次，减 分， 3）超过目标值 次，不得分； 相关记录 月度统计 季度考核 4 总经理交办工作完成的及 时性 总经理催办次数 1) =目标值,得100分 2）每超过目标值 次，减 分， 3）超过目标值 次，不得分； 相关记录 月度统计 季度考核 人力资源部人力资源部绩效考核指标绩效考核指标 人力资源部经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 实际人力成本和计划人力 成本的差异率 实际发生的人力成本计划人力成 本）100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 人力资源统计报表 月度统计 季度考核 2部门费用与预算的差异率 实际发生的成本费用预算成本费 用100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 费用明细科目及预算 资料汇总 月度统计 季度考核 3人力资源服务满意度 公司员工对公司人力资源服务满意 度评分的算术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 部门合作满意度调查 年度调查 年度考核 4 招聘空缺职位所需的平均 天数 招聘空缺职位所需 的平均天数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 天，加 分，最高 分； 3）超出目标值 天，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 招聘工作记录 季度统计 季度考核 5员工工资发放正确率 1查出有误的工资发放人次总 的工资发放人次100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 工资发放数量差错投 诉记录 月度统计 季度考核 6员工工资发放及时率 1延误发放的工资人次总的工 资发放人次100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 工资发放时间延迟投 诉记录 月度统计 季度考核 7绩效考核报告提交及时率提交的绩效考核报告延迟的天数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 天，加 分，最高 分； 3）目标值的 天，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 绩效考核报告及绩效 考核报告提交时间记 录 季度统计 季度考核 8绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 次，加 分，最高 分； 3）目标值的 次，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 绩效考核报告更正记 录 季度统计 季度考核 9绩效考核报告质量评级 考核委员会对绩效考核报告的总体 评级 A,（）分；B（）分；C（）分； D（）分； 考核委员会对绩效考 核报告的评级 年度调查 年度考核 10员工对培训计划的满意度 员工对培训计划的满意度的调查结 果 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 员工满意度问卷调查 结果 年度调查 年度考核 11培训组织和课程满意度 对培训组织和课程的满意度评分的 算术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 培训满意度调研 每次统计 季度考核 12关键人员流失率 关键人员流失人数/公司关键人员 总人数 1）目标值,得100分 2）目标值，不得分 人力资源报表 年度统计 年度考核 13员工挽留率 经挽留后留任的员工数主动提出 离职申请的总人数100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 员工挽留记录 月度统计 季度考核 14员工出勤率 （1员工缺勤的人天员工正常 上班的人天）100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 员工考勤记录 月度统计 季度考核 15 有效的流程和制度得到实 施的百分率 得到实施的流程和制度适用的流 程和制度的总数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 流程实施得分 每年评估 年度考核 16员工培养和员工满意度 公司、部门对员工培养的投入、实 际效果以及员工对部门和公司的满 意度 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 员工培养和员工满意 度评分表 年度评估 年度考核 招聘与培训管理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 招聘空缺职位所需的平均 天数 招聘空缺职位所需的平均天数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 天，加 分，最高 分； 3）超出目标值 天，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 招聘工作记录 月度统计 季度考核 2 招聘成功率 成功招聘人数当期需要招聘总数 100% （注：成功招聘指通过试 用期考核并在试用期后 3 个月内未 主动离职的招聘） 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 招聘记录和人事档案 月度统计 季度考核 3 员工对培训计划的满意度 员工对培训计划的满意度的调查结 果 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 员工满意度问卷调查年度考核 4 员工培训时间数公司员工参加的培训时间总数 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 培训记录年度考核 5 培训组织和课程满意度 对培训组织和课程的满意度评分的 算术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 培训满意度调查 每次统计 季度考核 6 职务说明书的编写和修订 Y=A+B A=职务说明书的编写和修订的及 时性（30%） ； B=职务说明书的编写和修订的质量 （70%） 职务说明书、评价结 果 年度考核 7 劳动合同管理 Y=A+B+C+D A=劳动合同的政策适用性（30%） B=劳动合同签订和管理的规范性 （20%） C=办理劳动合同签订的及时性 （30%） D=员工离职手续办理的及时性 （20%） 劳动合同、工作记录、 检查评价记录 月度统计 季度考核 8 人事档案管理 Y=A+B A=公司员工人事档案的建立、维护 和更新（60%） ； B=公司员工人事档案的完整性、真 实性和有效性（40%） 人事档案、工作记录、 检查记录 月度统计 季度考核 9 员工职称评审事务 Y=A+B A=组织专业技术人员任职资格评审 和申报（70%） B=处理员工职称评审、资格考试等 的相关材料的收集报送等事务 （30%） 职称评审材料、任职 资格评审结果、工作 记录 季度统计 季度考核 绩效管理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 绩效考核报告提交及时率提交的绩效考核报告延迟的天数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提前 天，加 分，最高 分； 3）超出目标值 天，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 绩效考核报告及绩效 考核报告提交时间记 录 季度统计 季度考核 2 绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每减少 次，加 分，最高 分； 3）超出目标值 次，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 绩效考核报告更正记 录 季度统计 季度考核 3 绩效考核报告质量评级 考核委员会对绩效考核报告的总体 评级 A,（）分；B（）分；C（）分； D（）分； 考核委员会对绩效考 核报告的评级 年度考核 4 员工考勤的组织和统计 Y=A+B A=员工考勤记录的准确性 B=员工考勤统计表编制的及时性 员工考勤记录、考勤 统计表 月度统计 季度考核 薪资福利管理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 实际人力成本和计划人力 成本的差异率 实际发生的人力成本计划人力成 本）100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 人力资源统计报表 月度统计 季度考核 2 工资调整的准确性和及时 性 Y=A+B A=按公司规定按时调整的次数 B=按公司规定工资调整的幅度 工资调整通知，工资 表 季度统计 季度考核 3员工工资发放正确率 1查出有误的工资发放人次总 的工资发放人次100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 资产负债表年度考核 4 计划财务费用与实际财务 费用差异 实际财务费用计划财务费用 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 万元， 加 分，最高 分； 3）目标值的 万元，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 财务费用科目 季度计算 年度考核 5 应收帐款周转率销售收入应收帐款平均余额 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高 分； 3）目标值的 万元，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 财务费用科目 季度统计 季度考核 3资金计划编制的及时性计划编制时间 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提前 天，加 分，最高 分； 3）超出目标值的 天，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 资金计划 月度统计 季度考核 4公司筹资方案的拟定Y=A+B+C+D+E A=筹资规模与实际所需资金的误差 （20%） B=采用该种筹资方式后所带来的筹 资成本是否为最小（20%） C=筹资成本测算的准确度（20%） D=是否在筹资成本一定的情况下筹 资风险最小（20%） E=筹资方案拟定的及时性（20%） 筹资方案、筹资分析 报告、财务费用帐 年度考核 5利率、汇率风险的规避发生的利率、汇率损失 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 万元， 加 分，最高 分； 3）超出目标值的 万元，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 公司外汇帐户记录、 外币折算记录 月度统计 季度考核 总帐和报表会计绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1财务报表报告正确率 1查出有误的财务报表数量提 交的财务报表总数100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分； 3）低于目标值的 百分点，不得 分； 4）介于其中按线性关系计算 财务报表检查记录 月度统计 季度考核 2 财务报表报告及时提交 率 1延误提交的财务报表数量提 交的财务报表总数100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分； 3）低于目标值的 百分点，不得 分； 4）介于其中按线性关系计算 财务报表提交时间记 录 月度统计 季度考核 3 固定资产等帐物相符率 固定资产等盘点帐物相符的金额 固定资产等总额100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 百分点， 减 分 3）比目标值低 百分点，不得 分 资产盘点记录 月度统计 季度考核 4 固定资产核算和计提折旧 Y=A+B A=固定资产核算和计提折旧的准确 性（80%） ； B=固定资产核算和计提折旧的及时 性（20%） 固定资产台帐、卡片 帐，相关财务报表 月度统计 季度考核 5财务核算工作规范化程度Y=A+B+C A=会计核算制度的完善化； B=会计制度的执行情况； C=会计核算流程的合理性 会计核算检查、会计 制度 年度评估 年度考核 6会计记帐工作准确性 原始凭证、记帐凭证、总帐、明细 帐出现错误的次数 1）=目标值,得100分 2）每超出目标值 次， 减 分 3）低于目标值 次，不得分 会计凭证、会计帐簿 月度统计 季度考核 7 会计记帐、结帐工作的及 时性 未按时记帐、结帐的次数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每超出 次，减 分； 3）超出目标值 次，不得分； 工作记录 月度统计 季度考核 8 会计档案管理及时、正确 率 1查出管理有误或未及时更新的 会计档案数量检查的会计档案总 数100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）低于目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 会计档案管理检查记 录 季度统计 季度考核 成本费用会计绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1成本核算的及时完成率成本核算延迟的天数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每超出 天，减 分 分； 3）超出目标值 天，不得分； 成本核算报告 月度统计 季度考核 2成本核算准确性成本核算出现错误次数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每超出 次，减 分 3）超出目标值 次，不得分； 审计报告、财务数据 差错情况统计表 月度统计 季度考核 3财务报表报告正确率 1查出有误的财务报表数量提 交的财务报表总数100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分； 3）低于目标值的 百分点，不得 分； 4）介于其中按线性关系计算 财务报表检查记录 月度统计 季度考核 4 财务报表报告及时提交 率 1延误提交的财务报表数量提 交的财务报表总数100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分； 3）低于目标值的 百分点，不得 分； 4）介于其中按线性关系计算 财务报表提交时间记 录 月度统计 季度考核 5 个人费用审核报销的及时 性 个人费用审核报销的及时性 1）=目标值,得100分 2）比目标值每超出 天，减 分， 3）超出目标值 天，不得分； 工作记录； 员工投诉 月度统计 季度考核 材料会计绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 库存盘点帐实相符率 库存盘点帐物相符的金额库存 盘点的物资总额100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 百分点， 减 分 3）比目标值低 百分点，不 得分 库存盘点记录 月度统计 季度考核 2存货核算的准确性和及时性Y=A+B