云南国祯环保2009年市场计划.doc

云南国祯环保市场营销计划（一）市场总量2009年是云南省“十一五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划实施的第三年。随着省内中小城市污水处理厂建设的提速，水务市场的竞争也愈加激烈。在这样的机遇和挑战面前，我们要依托安徽国祯公司设计研发、设备制造、工程建设、水务运营等各板块的优势后盾，进一步开拓水务市场，努力争取最大的成绩。面临如此难得的市场机遇，2009年我们要坚定不移地贯彻：“以中水回用和设备总承包为主、工程设计和单台设备销售为辅的市场指导方向，并在条件允许的情况下运作污水处理厂bot项目和托管运营项目为发展方向。”牢固树立市场意识、规模意识、效率意识和团队意识，缜密、务实地制定公司年度经营计划，并进行分解和细化，卓有成效地开展工作，努力增加经济效益，不断提高市场竞争力，要立足本部门、本岗位，精诚团结、紧密协作，全面完成公司经营目标，为公司快速发展作出更大贡献。云南省城市污水处理厂建设起步较晚，现全省已经建成污水处理厂只有39座且有50%集中在昆明市，公司市场部经过前期的摸排工作，和昆明卷烟厂新厂区中水回用、昆明市呈贡七甸污水处理厂、昆明经济技术开发区污水处理厂、云南民族大学呈贡校区中水站、安宁工业园草铺片区生产水厂、开远市污水处理厂再行利用工程；马龙县污水处理厂、丽江市古城区第二污水处理厂等准备开工的项目业主建立了联系。根据目前项目进展情况，只有昆明卷烟厂新厂区中水回用、昆明市呈贡七甸污水处理厂、云南民族大学呈贡校区项目资金已经落实，丽江市古城区第二污水处理厂正在申请世界银行贷款，其它城市污水处理厂都具有项目资金落实比较困难，正在积极准备招商的特点。（二）总体目标 1、确保签订安宁工业园草铺片区25万m3/d生产水厂(其中一期12.5万m3/d)bot合同，运作开远市污水处理厂一期3万m3/d托管运营、二期3万m3/dbot项目和安宁温泉污水处理厂5万m3/d委托运营或tot项目。2、2009年度计划完成总包和设备集成合同额1000万元，其中昆明卷烟厂新厂区中水项目600万元，云南民族大学呈贡校区及呈贡新城政府办公区域中水回用项目200万元，丽江市古城区第二污水处理厂设备集成200万元。3、跟踪昆明市呈贡七甸污水处理厂设备集成、昆明经济技术开发区污水处理厂设备集成和委托运营、昆明市盘龙江治理中水回用项目、曲靖市马龙县污水处理厂设计、富源县污水处理厂、会泽县污水处理厂、宣威污水处理厂bot、红河州个旧市污水处理厂改扩建设备集成、建水县污水处理厂、江苏雨润集团安宁生猪屠宰加工厂工业废水总包等项目信息。4、加强市场基础工作，根据云南省节能减排的目标要求及昆明市中水市场空间，建立完善云南省城镇污水处理厂项目信息表及昆明市中水项目信息表，为公司项目运作提供科学的依据。5、加大营销人才的培养和营销队伍的建设。6、建立合适渠道了解东南亚水务市场动态。（三）管理框架、公司目标市场现在主要是云南省，以云南市场为基础，将市场工作向深度和广度进行开发，继续维持和扩大原有市场优势，积极向外省及同流域拓展，在巩固云南市场的同时，兼顾贵州省水务市场信息，为公司可持续发展打下良好基础。、根据市场和管理的需要，将市场分为两大块，即城市污水处理厂和中水回用项目。09年具体项目费用要单独列支，便于财务核算和预算管理。（四）营销计划 根据已了解到的项目进度和业主关系分析，计划把昆明卷烟厂新厂区中水回用、云南民族大学呈贡校区中水站作为09年的中水项目重点工作，加大市场运作，确保完成两项中水回用项目；把安宁工业园草铺片区生产水厂、开远市污水处理厂再利用项目作为公司bot的重点工作，为公司的发展壮大打下基础；把马龙县污水处理厂作为设计项目重点推进，可以在项目运作过程中为后期工程建设打下基础；把丽江市古城区第二污水处理厂作为设备集成的重点项目推进，其它项目可以作为项目储备进行跟踪，在项目跟踪过程中根据了解到的项目信息上报公司经营班子后决定项目运作方案。（五）市场和销售费用计划1项目费用：安宁工业园区草铺片区生产水厂76000元 昆明卷烟厂新厂区中水回用项目24000元丽江市古城区第二污水处理厂24000元开远市污水处理厂一期托管运营二期bot、安宁温泉污水处理厂托管运营或tot项目37000元昆明大型楼盘、云南民族大学呈贡校区中水项目26500元会泽县、富源县、建水县、个旧市、马龙县、昆明经济技术开发区污水处理厂及江苏苏润集团生猪屠宰加工厂工业废水项目33000元 2项目营销费用2009年计划完成总包和设备集成合同额1000万元，项目营销费用按4%计提为40万元。2009年云南国祯环保科技有限公司市场营销费用总计为620500元。（六）市场拓展计划、公司经过前几年的市场运作，国祯环保在云南省已经有一定的知名度，公司的品牌形象已基本树立。2009年公司将在项目跟踪过程中加大公司形象的推广力度。、销售网络建设：公司将在09年加大了项目前期跟踪，从项目规划或可研阶段入手，在项目进行跟踪过程中积极和设计院、省发改委、环保局、招标公司和行业内评标专家等长期合作单位及个人建立良好的人际关系。3、根据市场需求和容量，公司应充实新的市场人员，对新人要给予较多的培养。培训是建立一支高效营销团队的保证，要建立一支热爱公司愿与国祯环保共发展的高效率的团队,培训工作将是公司一个长期和重要的工作。4、公司招聘新人，应尽可能招收有经验者，对于培训应当给予充足的时间，避免新人去市场以后增加更多的实践成本。项目费用明细项目名称红云集团昆明卷烟厂新厂区中水回用项目1昆明卷烟厂新厂区中水回用项目，拟将新厂内的生活污水及生产废水进行集中处理，中水回用于景观绿化、道路冲冼等。我公司六月十三日已经提交了初步设计方案，设计处理污水量为2500吨/日，采用组合式生物膜a/o加两级活性碳过滤工艺。2此项目现在处于工艺比选及招标前期，我公司可以向业主推荐该项目采取设计、施工、调试的总承包方式。该项目具有较好的业主关系。3该项目已立项并成立项目小组。组长：李润，副组长：杨青，组员：魏志文、李银行。4近期应根据烟厂项目指挥部的工作重点，在招标前期和项目有关负责人多接触交流，了解参与投标的其它公司的情况和方案，以使我公司在投标时能改进方案，并且通过对招标文件编制过程的跟踪，为下阶段的投标创造条件。5业主单位已经初步决定在2008年12月对项目进行方案招标。市场费用预算：差旅费：3000元 招待费：10000元 春节关系维护费：5000元投标费：5000元 办公费：500元 交通费：500元 小计：24000元项目名称马龙县、会泽县、富源县、建水县、个旧市、昆明经济技术开发区污水处理厂及江苏雨润集团安宁生猪屠宰加工厂工业废水总包项目跟踪1马龙县污水处理厂可研立项规模为1万吨/日，已经批复。计划从项目设计开始介入。2 会泽县污水处理厂1万m3/d规划，由建设局主管。3富源县污水处理厂1万m3/d规划，由建设局主管。4建水县污水处理厂3.5万m3/d，现在招商局主管招商。5个旧市污水处理厂2.5万m3/d，由北京城市建设研究院设计，个旧排水公司主管。市场费用： 差旅费：4000元 招待费：10000元 投标费：5000元 春节关系维护费：10000元 交通费：2000元 办公费（含资料费）：2000元 小计：33000元项目名称昆明市大型楼盘、云南民族大学呈贡校区中水站1昆明市自2006年5月1日开始全面实施昆明市城市中水设施建设管理办法，对今后凡在昆明市城市规划区范围内，符合一定条件的新建、改建、扩建工程项目应当同期建设中水设施作了硬性规定，要求中水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用，其建设投资应纳入主体工程预、结算。这些条件包括：建筑面积在万平方米以上的宾馆、饭店、商场、综合性服务楼及高层住宅；建筑面积在万平方米以上的机关、科研单位、大专院校和大型综合性文化体育设施；建筑面积在万平方米以上，或者可回收水量在立方米日以上的居住区或集中建筑区等。2近期去昆明市已经建成的中水处理站参观调研，了解昆明市中水处理常用工艺及相关参数，并与昆明市节水办领导接触，选择一个中水回用项目投标，逐渐开拓昆明市中水回用市场。3.云南民族大学呈贡校区一期建设用地1000亩，建筑面积300000m2,计划建设中水站。市场费用： 差旅费：5000元 招待费：10000元 春节关系维护费：5000元 投标费：4000 交通费：2000元 办公费：500元 小计：26500元项目名称安宁工业园区草铺片区生产水厂bot项目1安宁再生水厂项目，可由我公司前期和业主沟通，配合业主方做好项目的立项。2此项目已由政府委托我公司和云南省设计院在做可行性研究报告。3在做可研期间和业主谈判项目投资的方式，由业主投资、bot融资或合资合作。4该项目已立项成立项目小组。组长：杨青，副组长：魏志文，组员：李润、李银行、李如林。市场费用： 差旅费：8000元 招待费：20000元 办公费（含资料费）：3000元 春节关系维护费：40000元 交通费：5000元 小计：76000元项目名称丽江古城区第二污水处理厂设备集成项目1丽江古城区第二污水处理厂，设计规模7万吨/日，一期2万吨/日，资金来源为世界银行贷款。国家发改委及世界银行办公室已经同意批复。2此项目以做设备集成或设备单台供应为主要方向。3该项目已立项成立项目小组。组长：李润，副组长：魏志文，组员：杨青、李银行。3现阶段应与丽江市世行项目领导小组、污水处理厂主管领导建立密切关系。4已经与项目有关负责人初步接触，对我公司已经较好的认知度。市场费用： 差旅费：5000元 春节关系维护费：5000元 招待费：10000元 投标费：3000元 办公费（含资料费）：1000元 小计：24000元项目名称开远市污水处理厂一期托管运营和二期bot及再生水厂bot、安宁温泉污水处理厂托管运营或tot项目1开远市污水处理厂再生利用项目已经完成可研的批复，一期3万m3/d污水处理厂已经建成，此项目计划建设二期3万m3/d并以污水处理厂出水作为水源，拟建5万m