通江县XX河基础设施建设项目建议书.doc

xx县xx河国家级风景名胜区基础设施建设项目建议书项目名称： xx县xx河国家级风景名胜区 基础设施建设申报单位： xx 县 旅 游 局地 址： 邮政编码： 联 系 人： 电 话： 传 真： 申报日期： 2009年6月28日目 录第一章 概况1第二章 项目背景3第三章 项目建设条件3第四章 项目建设内容及规模4第五章 投资概算与资金筹措5第六章 建设进度计划7第七章 财务分析7第八章 项目市场前景评价8第一章 概 况xx河风景名胜区位于四川省东北部“中国银耳之乡”、“中国溶洞之乡”、“中国红军之乡”xx县境内，与陕西省南郑县和四川省南江县接壤，地理坐标东经107410727，北纬32163233，辐员面积525平方公里，被誉为“四川旅游新亮点”。1986年被省人民政府确定为省级重点风景名胜区，2004年1月13日经国务院批准为第五批国家级风景名胜区。境内沟壑纵横，山高奇险，溶洞密布，有几百种珍稀动植物。根据景点分布特点可分为“三大核心景区”。即：xx洞天景区，临江丽峡景区，空山天盆景区。xx洞天景区，位于xx县北80公里，有著名景点270余处，主要分布在xx河镇（原楼子乡、潮水乡、平溪镇）一带，幅员面积约170平方公里。该景区以岩溶地貌为主，地形复杂，地貌奇特。xx河南北贯通，两岸群峰耸峙，陡壁如削，沟壑纵横，林海茫茫，山、水、泉、石、林，千姿百态，尤以规模宏大的地下溶洞群令人叹为观止，故称“xx洞天景区”。全景区约有300多个可供旅游参观的地下溶洞，“xx洞天景区”集中了128个溶洞，其中，洞内可游面积在2万平方米以上的有中峰洞、楼房洞、狮子洞等40余个溶洞。可以说山山有洞、洞中有洞。这些洞，或临清溪，或处绝壁，有的须匍匐而进，有的要潜水而入，洞中景观都保持着原始风貌。其中中峰洞、狮子洞、楼房洞、龙湖洞、宋家洞具有溶洞代表性。临江丽峡景区，位于xx北部，临江乡境内，与陕西省接壤。属xx河国家级风景名胜区内一个相对独立的景区，该风景区幅员面积120平方公里，地理坐标东经1071710718，北纬32223225，海拨5002088.6米。该区有60多个著名景点，是国内外罕见的岩溶地貌区域，由于石灰岩垂直节理及河流切割，形成了“白山画廊”、“鬼门关”几处大面积色彩斑斓的绝壁，勾画出一幅幅巨大的画屏，巍峨壮观；灰岩垂直裂缝发育及河流深切，形成了“五马泛江”、“跳鱼潭”、“白山峡谷”等几条颇具特色的峡谷，其中“白山峡谷”南北长5公里，宽1020米，谷底海拨620750米，两岸山峰海拨14001500米，峡谷相对深度700750米，两岸陡壁如削，谷中林深似海，谷底河水奔涌，远远望去，犹如一条巨龙，在山间蜿蜒盘旋，吞云吐雾，时隐时现，神奇莫测；一个个小潭似宝葫，被白色流水串在一起，象蓝宝石项链一样闪闪发光。潭水清澈纯净，绝无污染，潭中游鱼历历可数。具有极高的游览观赏、科考价值。空山天盆景区，位于xx县北部空山乡境内，距xx县城95公里，幅员面积160平方公里,有80多个著名景点。奇特的喀斯特地貌，在这海拔1450多米的高山上，造就了13平方公里的高山盆地，盆底平坦，长8.5公里，宽1.5公里，盆周层峦叠嶂，高耸入云，137个山峰，终年云蒸霞蔚，景色变幻无穷，宛如一个“天然盆景”。“空山天盆”四周的崇山峻岭中，保存着4万亩原始森林和两万亩竹海，林中生存着1000多种植物，103种野生动物。植物含15个群系，12个群系组，4个群系纲，分属两个植补类型。其中国家重点保护的原生珍贵植物有14种，野生动物分5纲，32目，87科，230属。有国家重点保护的一、二类珍稀动物29种，省级重点保护的珍稀动物122种。第二章 项目背景旅游经济已是我县三大主要支柱产业之一，xx河国家级风景名胜区是我县旅游产业的龙头，通过前期的开发已取得了较大成效，但由于景区建设投入不足，各景点均由私营业主经营开发，从而导致资源未得到深度开发、产品无精品，公共设施建设滞后，接待设施简陋，制约了景区的发展。为实现党和国家领导人对xx经济发展的期望，全力打造西部旅游新亮点，规划从整体上包装景区，对整个景区资源进行整合，统一保护、开发和利用，不断提高景区竞争力，推动全县经济发展。第三章 项目建设条件一、基础条件（1）交通便利。xx县城到xx河景区78公里，全水泥路面，而规划中的巴（中）达（州）高速路水宁寺段距xx38公里。巴中正在建设的巴达铁路、规划中的飞机场都将xx的旅游线路紧紧的连接在一起，由此与西安到汉中高速公路连结，成为四川连结九寨沟、广元至西安、汉中至重庆最便捷的出川道路。（2）通讯建设。景区内已实现程控电话国际国内直拨，无线寻呼，移动联通电话已正式开通。（3）能源建设。与县内联网的输电工程已竣工。（4）接待能力。全县每天接待30004500流动人员的游、吃、住、行、购等硬件设施和软件服务设施已经具备。二、项目建设的必要性xx河风景名胜区自1986年被四川省人民政府批准列为首批省级风景名胜区以来，游客流量、旅游收入逐年上升，特别是2004年被审批为国家级风景名胜区以来，旅游业已成为全县经济发展的支柱产业，旅游资源已成为当地经济发展最具潜力的优势资源，因此，当地县委、政府希望围绕旅游资源的开发，结合山区开发式扶贫，使当地农民从旅游业中发展经济，真正达到脱贫致富奔小康的目的。三、项目建设的可行性1、省委、省政府已将旅游业列为全省新的经济增长点，县委、县政府将2009年作为产业突破年，把xx河国家级风景名胜区的旅游资源开发建设列为全县经济发展的重要举措。2、xx河风景名胜区已被审批为国家级风景名胜区。3、xx河国家级风景名胜区经过多年的开发建设，积累了丰富的项目开发经验，目前正在创建4a级旅游区。景区基础设施建设也经过多次反复勘查论证，材料准确详实，开发前期准备工作就绪。4、近年来到xx河国家级风景名胜区参观考察人数猛增，2008年底接待游客人数突破25万人次，预计今后将会有更大幅度的增长。第四章 项目建设内容及规模一、建步游道：全长50公里，其中xx河洞天景区18公里、空山天盆景区14公里、临江丽峡景区18公里。二、建公厕：建公厕12座。其中固定公厕8座，活动公厕4座。固定公厕建设其中xx河洞天景区4座、空山天盆景区2座、临江丽峡景区2座；活动公厕建设其中xx河洞天景区2座、空山天盆景区1座、临江丽峡景区1座.三、建标示牌：共建150个。其中大标示牌4个、中标示牌20个、小标示牌126个。四、建停车场：共建4个，总建筑面积12000 m2，其中：xx河国家级风景名胜区聂家坝一级接待中心2000 m2、xx洞天景区5000 m2、空山天盆景区2000 m2、临江丽峡景区3000 m2。五、建游人接待中心：共建500 m2，设演示厅、服务厅、计算机房等。六、景区输变电工程：铺设10kv输变电电线（缆）30公里，初期设315kva变压器3台。七、景区供水工程：扩建xx河镇供水站至3000 m3/d、扩建临江供水站至500 m3/d、扩建空山乡供水站至1000 m3/d、新增牛角嵌供水站400 m3/d。八、景区排水及污水处理工程：铺设清水排放主干管400、总长度2000m，污水排放管400、长度2000 m，500、长度2000 m，300、长度1500 m，200、长度1500 m。景区小型污水处理工程：建污水处理站1座，xx河景区污水日处理能力3200 m3/d九、 垃圾处理：设垃圾处理收集点20个，在xx洞天景区、临江丽峡景区、空山天盆景区各设垃圾中转站一个。第五章 投资概算与资金筹措经概算，本项目总投资为2748.57万元，其中：步游道建设需资金： 343.8 万元 占总投资13%公厕建设需资金： 122.2万元 占总投资5%标示牌建设需资金： 22.9万元 占总投资1%停车场建设需资金： 286.4万元 占总投资11%游人解说中心建设需资金：165万元 占总投资6%输变电工程建设需资金： 386万元 占总投资14%给排水工程建设需资金： 560万元 占总投资21%污水处理工程建设需资金：368.5万元 占总投资14%垃圾清运系统建设需资金：56.7万元 占总投资2%其它费用 252.15万元 占总投资10%预备费用 184.92万元 占总投资7%投资估算表序号项目投资估算（万元）建设指标投资指标备注1工程费用2311.5 1.1步游道343.8 50km 1.2标示牌 22.9 150个1.3停车场286.4 12000 m2 1.4游人接待中心165 500 m2 1.5输变电工程386 1.6公厕122.2 12座1.7给排水工程 560 1.8污水处理工程368.5 1座1.9垃圾清运系统56.7 ii其它工程费用252.15 ii.1勘察设计费69.35 3%ii.2土地征用费1203万元/ii.3建设单位管理费34.68 1.5%ii.4监理及质检费 23.121%ii.5职工培训费5ii.6办公及生活家具购置费2iii预备费184.92 3.1基本预备费184.92 8%总投资2748.57 第六章 建设进度计划本项目计划建设进度3年。本项目共涉及工程子项目9项，施工面较广，涉及面较宽，施工条件差异大，因此，在建设中采取建成一批投入使用一批的原则，以便项目逐步具备旅游条件，同时也有利于招商引资和经营性项目的建设。 第七章 财务分析一、营业收入1、门票收入。xx河国家级风景名胜区近年来发展迅猛，游客人数急剧上升，现年接待量已达25万人。门票收入按90元/人次计算，按年均接待游客25万人次计算：25万人90元/人次=2250万元。2、观光车收入：按10元/人次计算，乘坐观光车的游客按50%计算：10元/人次25万人70%=125万元。3、饮食及住宿收入：580万元。4、其它收入：320万元。总收入：3275万元。二、营业税及附加营业税按营业收入的5%计算，教育附加按营业税的3%缴纳，共计168.67万元。三、经营成本1、外购燃料及动力按营业收入的8%计算，为262万元。2、工资及福利：预计工作人员50人，工资标准为700元，福利按工资总额的15%取，共计48.3万元。3、折旧费、维修费、摊销费估算为450万元。4、营业成本：按营业收入的40%计算，共1310万元。经营成本共计2238.97万元。四、利润测算利润总额为1036.03万元。所得税为310.81万元。年可实现税后利润725.22万元。五、结论作为国家级风景名胜区，xx河国家级风景区的发展潜力无限，它是川、陕、渝“金三角”上的一颗明珠，是三大城市的后花园，具有良好的财务获利能力。第八章 项目市场前景评价一、市场环境。全球旅游业正以高于其它行业经济增长率的速度快速发展。旅游业被誉为无烟工业，随着经济的发展，参与旅游活动的人会越来越多。二、市场区位。川东北片区岩溶地貌为主的自然风光很少，而xx河国家级风景名胜区正以溶洞地貌风光显示了其独特魅力。从旅游小圈看：广元、汉中、达川、巴中四市到xx河都不足200公里，其中到汉中市200公里，到广元市149公里，到巴中市130公里，到达川市200公里，总人口1600多多万人，其城市居民300多万人。从旅游大圈看：xx河景区到西安市490公里，到成都市520公里，到重庆市500公里，而且公路均是三级和二级以上水泥和柏油路面，上述最远地区一天即到。xx河国家级风景名胜区正处于这些地区的腹心位置，区位优势相当明显，其旅游市场前景看好。三、交通方