鸿宇精密可行性研究报告（技改）.doc

翁牛特旗鸿宇精密机械有限公司机械零部件生产建设项目目 录第一章 总 论- 2 -第一节 项目背景- 2 -第二节 项目概括- 3 -第二章 市场前景分析预测- 6 -第三章 建设地址与建设条件- 8 -第一节 项目建设地址- 8 -第二节 建设条件- 8 -第四章 建设规模与产品方案- 11 -第五章 技术、设备与工程方案- 12 -第一节 技术工艺方案- 12 -第二节 主要设备方案- 13 -第三节 工程方案- 14 -第六章 项目所用原材料- 16 -第七章 总图运输与公用辅助工程- 17 -第一节 总图布置- 17 -第二节 公用及辅助工程- 17 -第八章 节能、环保措施- 20 -第一节 节能措施- 20 -第二节 环保措施- 20 -第九章 劳动安全卫生与消防- 21 -第十章 设置与人力资源配置- 22 -第十一章 项目实施进度- 24 -第十二章 投资估算及资金筹措- 25 -第一节 投资估算- 25 -第二节 资金筹措与使用计划- 29 -第十三章 财务评价- 30 -第一节 财务评价基础数据选取- 30 -第二节 销售收入、税金估算- 30 -第三节 成本费用估算- 30 -第四节 利润、所得税、净利润估算- 31 -第五节 财务盈利能力分析- 31 -第六节 盈亏平衡分析- 33 -第七节 不确定因素影响分析- 33 -第十四章 风险分析- 35 -第十五章 社会效益- 36 -第十六章 研究结论和建议- 37 -附： 总平面布置示意图。第一章 总 论第一节 项目背景一项目名称：翁牛特旗鸿宇精密机械有限公司机械零部件生产建设项目二建设单位概况翁牛特旗鸿宇精密机械有限公司由大连鸿宇精密机械制造厂法人代表罗春利先生投资兴建。大连鸿宇精密机械制造厂是外向型机械零部件加工企业，年可加工各类精密配件10余万套，年产值达0.8亿元，年实现利税1500万元。产品主要有汽车配件、液压系统、阀门配件及其它金属件，产品按照iso9001质量体系标准执行，产品有“鸿宇牌“注册商标，产品销售主要面向国外市场，主要有韩国、日本、新加坡等。近年来，该厂坚持科技创新，研发新技术、新工艺、新产品，产品出口的数量、品种不断增加，国际市场辐射范围迅速扩大，创造了良好的企业效益和社会效益。该厂有一支经验丰富，技术精湛、服务一流、能打硬仗的优秀队伍。现拥有职工130余人，其中专业技术人员45人，高级技工70余位。总经理罗春利先生发明的远距离分辨阀位软密封蝶阀和软封固定球阀已经获得国家专利。由于企业效益较好，对社会贡献较大，被大连市工商行政管理局授予大连市级“重合同守信用单位“称号、辽宁省人民政府颁发的”先进单位“称号；已通过iso9001:2000标准质量管理体系认证中心认证。具有该中心颁发的”质量管理体系证书“三、可行性研究报告的依据、范围及原则1翁牛特旗国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；2国家有关技术指标及规范；3.投资项目可行性研究指南；4.建设单位提供的有关资料。四、编制的范围和原则1.根据本项目市场需求现状和发展趋势，研究项目建设的必要性；2.根据项目建设地区的有利条件和优惠政策，研究项目建设的可行性3.通过建设规模、设备选型、配套设施和生产工艺研究，确定本项目的经济技术方案；4.通过投资的构成和测算，资金筹措，经济效益和社会效益分析，研究项目的经济合理性；5.根据生产规模和工艺流程及设备的自动化程度，编制企业组织，劳动定员和人员培训方案；6.根据环保、劳动安全、消防的要求，提出建设和管理方案；7.立足于本地区工业产业的发展，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标；8.本着留有发展余地，全面安排实施的原则办事；9.因地制宜、统筹安排、节约投资、加快进度。五.项目提出的理由翁牛特旗鸿宇精密机械有限公司是翁牛特旗旗委、政府从大连引进的重点工业项目，投资人罗春利先生是大连鸿宇精密机械制造厂总经理。主要生产汽车减震器零部件（轿车）、工业阀门（球阀、蝶阀、止回阀等等）零部件、液压系统配件及其他各种机械加工产品。为扩大出口规模，增加在国际市场的份额，罗春利先生拟在翁牛特旗投资建设机械零部件生产项目，利用大连鸿宇精密机械制造厂“鸿宇牌“注册商标及技术，生产汽车配件、液压系统、阀门配件及其它金属件，产品全部销往国外。项目总投资3000余万元，企业达产后，年可加工各类精密配件84254套，产值达3000万元，实现利税1400余万元，增加就业岗位230个。产品销往日本、韩国、新加坡、英国等二十余个国家。翁牛特旗鸿宇精密机械有限公司将继续秉大连鸿宇”诚信待人，勤奋做事“的企业精神，以”科技创新“为手段；以”过程精品“为保证；以”持续改进“为驱动，立足国际市场，努力打造生产环境一流，技术创新一流，管理水平一流的现代化企业，以优异成绩回报家乡和社会。本项目的建设有利于提高内蒙古地区工业产品出口创汇能力，促进赤峰地区产业结构的调整；项目的实施，可扩大就业，安置农村剩余劳动力，增加税收，促进和谐社会的建设。第二节 项目概括一.项目建设地址：本项目建设地址位于翁牛特旗工业园区。二.建设规模及产品方案1. 建设规模本项目设计为生产机械加工及组装件约84250件（套）年2.产品方案产品分类及主要原材料为：汽车减震器类、工业阀门类、液压系统元件及仪表类元件等。 a-ssb-n41/43r汽车轿车减震器：14850套 q11f-16c,d343h-16 工业阀门：24670套（件）。 bpe-3000d 电压液压泵1500套、p59f 手动液压泵1800套、8-6a高压泵缸体1300套、cd/cg型液压缸2054套。 y-23 仪表体15200套、z-08 仪表压盖8000件、3c-70534型wcb 支架（1）6800件、y308y 型wcb支架（2）4080件、5-5b制动杆b4000件。三主要建设内容1.占地50.99亩；2.总建筑面积14252平方米，其中生产车间4035平方米，原料库1625平方米。成品库1625平方米，生产辅助设施1269平方米。办公服务设施5701平方米；3.生产及辅助设备购置与安装，公用辅助工程建设。四.主要建设条件1.市场条件：建设单位营销能力较强，有稳定的国际市场，产品市场前景看好。2.技术条件：本项目采用前国内成熟的先进的机械零部件加工生产线，建设单位技术研发能力较强，可满足项目生产发展的需要。3.资金条件：建设单位有较好的融资能力，所需建设资金全部自筹。4.环境条件：项目总投资3016.9万元全部由项目建设单位自筹解决。项目区政府十分重视和支持本项目的发展建设，提供了一系列优惠支持政策，项目的发展建设环境良好。五.项目投资与资金筹措该项目总投资为2688万元，其中：建设投资为806.4万元，占总投资的30%；生产设备投资1518.7万元，占56.5%；建设期利息为0；铺底流动资金为362.9万元，占总投资的13.5%。在建设投资中，建筑工程费用338万元，占12.6%；安装工程费用35.4万元，占1.3%；工程建设其他费用340.8万元，占12.7%；基本预备费112.9万元，占4.2%。项目总投资2688万元全部由项目建设单位自筹解决。六主要技术经济数据与评价指标主要技术经济指标表序号名称单位数量一建设规模年生产机械加工及组装件件（套）84254二主要产品产量1汽车轿车减震器：套148502工业阀门：套（件）24670三主要建设内容1征地面积亩50.992建筑面积平方米14252四电消耗量用电量万kw.h280.5五劳动定员人226六经济数据1总投资万元2516.9建设投资万元663流动资金万元362.92销售收入万元2894.73增值税万元438.24营业税金及附加万元43.85总成本费用万元1481.96利润总额万元930.87所得税万元232.78税后利润万元698.1七财务评价指标（税前）1总投资收益率%34.632所得税前投资回收期静态投资回收期（含建设期1年）年4.64动态投资回收期（含建设期1年）年5.983财务内部收益率所得税前财务内部收益率（firr）%26所得税后财务内部收益率（firr）%174财务净现值所得税前财务净现值（ic12%时）万元1733.7所得税后财务净现值（ic12%时）万元559.8第二章 市场前景分析预测一我国机械制造业的发展概况建国60年来，通过坚持自主创新，我国机械制造业形成了独立完整、门类齐全、具有相当规模和一定水平的制造体系，为国民经济和国防建设提供了机械设备和零部件，已成为中国经济发展的重要支柱产业。新中国成立初期，我国工业处于“一穷二白“的境地。1953年新中国开始实施的”一五“计划，确立了以重工业优先发展为主导的新中国工业化发展的主要方向。飞机、汽车、重型和精密机器等一大批重型工业部门从无到有建立起来。60年来，我国机械制造业取得了突飞猛进的发展。数据显示，我国机械制造业工业增加值2007年为18000亿，是1978年的180多倍，年均增长为19.6%；对外贸易出口额2007年为1929亿美元，是1978年的739倍，年均增长25.9%。与此同时，我国也逐步成为世界机械制造业大国。按有关国家和欧盟统计局发布的数据，去年我国机械制造业总产值达到136393.63亿元人民币。约合19630亿美元；同期美国为19800亿美元；日本为15022亿美元；德国为11197亿美元；与此基础上，我国机械产品国内市场自给率由改革开放之初不到60%提高到去年的80%以上，机械制造工业自主化水平和国际竞争能力显著提高。改革开放以来特别是中国加入世贸组织以后，零部件产业快速发展。无论从它的创新能力还是从我们产品的工艺生产技术水平都有很快速的提高。随着国内外市场竞争的加剧，特别是2008年以来的国际金融危机，使全球零部件产业受到重大冲击。按照美国有关部门的统计，该国有5000家零部件企业濒临破产和倒闭，欧洲也接近5000家出现这种情况。国际汽车市场的需求开始持续萎缩。窝火汽车零部件出口增速明显地放缓。同比下降了30.1%。连续7个月出现了同比负增长，降幅高于同期的外贸出口降幅，中国的零部件产业面临着新的发展机遇和挑战。未来几年，世界市场对零部件产品的安全、环保和节能性要求不断提高，法规标准日益严格，以及产品个性化、多样化的需求日益提高，产品技术含量加大，产品的生命周期日益缩短，新产品推出速度加快，生产成本上升，竞争加剧，顾客对产品的需求趋向个性化、多样化，生产自动化技术不断提高，信息化技术的应用愈来愈广泛，各主机厂面临以上诸多矛盾，势必对零部件供应商提出越来越高的相应要求。我国机械行业出口的机械零部件产品主要是以劳动密集型附加值偏低的机械类、机电类产品为主。危机之后，机械制造企业要参与竞争优胜劣汰。加大人才、智力方面的引进力度，提升自主创新能力，机械制造业面临产业求发展、求生存的挑战和升级机遇。二本项目的市场前景分析本项目生产汽车配件、液压系统，阀门配件及其它金属件，年可加工各类精密配件20余万套，产品销往日本、韩国、新加坡、英国等二十余个国家。产品销售以下优势：1.产品质量符合我国和进口国有关标准产品生产加工过程和质量管理严格按照iso9001质量体系标准和进口国要求的标准执行，如日本-jis标准，英国-bs标准，美国-bs，美国-astm标准等，由于大连鸿宇精密机械制造厂生产的“鸿宇牌“汽车配件、液压系统、阀门配件其它金属配件产品保质保量， 取得了信誉。2.国际市场开拓能力较强，销售市场稳定经罗春利先生及其团队的努力，大连鸿宇精密机械制造厂与国外经销企业建立了长期的稳定的合作关系，为产业化生产、规模化发展打下了良好的基础。翁牛特旗鸿宇精密机械有限公司将利用大连鸿宇精密机械制造厂历年来开拓建立的国际市场，并通过不懈地努力，拓展欧、美地区市场范围，力争在国际市场占一席之地，以获取更好的经济效益。3.采用先进的营销方式企业组建营销策划部门。在营销方式上一是采取直销方式，直接面对最终使用客户；二是建设经销网络；三是创建企业网站，开通国际电子商务业务；四是在各大媒体出广告，使产品广而告之；五是实施老客户战略，在与老客户坚强合作的基础上开辟新客户。综上所述，本项目的市场前景乐观。第三章 建设地址与建设条件第一节 项目建设地址本项目建设地址翁牛特旗玉龙工业园区，该区位于乌丹镇东南部，园区总规划面积12平方公里，距镇中心城区6公里。该址地势平坦，交通便捷，乌金、乌哈公路穿区而过，距205省道2公里、距赤大高速和赤大白铁路6公里，地理位置优越，交通便捷。园区始建于2003年，规划面积为15平方公里。几年来，翁年特旗政府多方筹措资金，加大园区的基础设施建设，累计完成基础设施投资7500余万元，预计2009年末可实现“六通一平“（通水、通路、通电、通排水、通网络、通电话和土地平整）。玉龙工业园区目前已入住企业19家，其中机械加工类4家，建材类4家。其它2家。食品加工类6家，轻工纺织类1家，其它2家，本项目翁牛特旗鸿宇精密机械有限公司位于玉龙工业园区北区，占地面积51亩（每亩地56028元）第二节 建设条件一自然地理条件翁牛特旗位于赤峰市中部，北以西拉沐沦河为界，与林西县、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗、通辽市开鲁县相邻，东与通辽市奈曼旗交界，南于敖汉旗、赤峰市松山区毗邻，西与克什克腾旗接壤。翁牛特旗人民政府驻地乌丹镇，距赤峰市人民政府所在地约90公里，距北京、天津、沈阳、大连等城市均在500公里左右，距锦州、秦皇岛等港口城市只有300多公里，是沟通赤峰市南北旗县的交通要道。翁牛特旗全景东西长250公里，南北宽84公里，总土地面积11882平方公里。地处东经1174854-1204540，北纬422743-432559之间。地势西高东低，海拔最高点2025米，最低点286米。全境属典型的中温带半干旱大陆性季风气候，年平均气温5.8，降水量370毫米，年日照时数2850-3000小时。主要自然灾害为风沙干旱。二社会经济条件翁牛特旗现辖12个苏木乡镇、5个国营农牧场，总人口47.83万人，2008年，全旗地区生产总值实现59.49亿元，同比增长15.4%；人均生产总值实现12440元，比上年增长23.1%；财政收入完成2.92亿元，比上年增长17.1%；城镇居民人均可支配收入9987元，农牧民人均纯收入4280元，分别比上年增长15%和16.2%。翁牛特旗工业经济发展比较滞后，通过近些年深入实施工业强旗、特色发展和开放带动战略，初步形成了以能源、矿产、食品、生化、建材等为主的工业产业框架。全旗规模以上企业现已发展到46家，同时建有乌丹食品轻工业园区、梧桐花重工业园区和玉龙工业园区。三道路交通条件翁牛特旗公路总里程达3406公里，有国道305线、306线、省道205线纵贯南北，南连承德、北京、天津，北连锡盟、二连浩特。旗内有两条县级公路横贯东西，东连通辽，西接河北坝上。巴新铁路正在建设、赤大白铁路即将通车，赤大高速公路已全线通车，并将与全国高速公路网和铁路网贯通。项目建设地址乌丹镇是翁牛特旗政府所在地，是赤峰地区的交通枢纽，有国道305线、306线、省线205线、赤大白铁路、赤大高速公路穿城或临镇通过。市场北邻火车站，场区拟建设铁路专用线，有十分通畅的物流交通条件。四电力及通讯条件翁牛特旗水电及通讯供应体系完善.(供电系统属于东北电网，全旗电力网电源来自220kv乌丹一次变，现主变容量90mva，有二期预留位置最终规模180mva，能满足翁牛特旗“十一五“期间电力负荷发展的需要。乌丹一次变与克旗热水一次变，右旗大阪一次变，赤峰西郊一次变，元宝山一次变互为联络。其它还有红山水电站、玉瀑水电站、玉名水电站、海日苏水电站和亿合公风电场等十个风电场共计14个电压不同等级的电源点。全旗现有66千伏送电线路15条，总长555.268km；66千伏变电站15座，共有主变29台，总变电容量162.75mva。全旗现有10kv线路56条，3657km。配电变压器1762台，197380kva；0.4kv配电线路1792km,0.2kv线路3522km)境内有22万千伏供电线路3条，变电所3个，年供电能力为9万千伏安，另有6.6万千伏送电线路3条，总容量124.3万千伏安，电力供应充足，中心城区及重点城镇供水设施齐全，工业及生活用水有保障，网通、移动、联通等通讯基站遍布全旗。五园区现有公用工程配备情况1.供电：园区由乌丹镇变电所架设一条约10公里66000千伏高压电路，供电至翁牛特旗鸿宇精密机械有限公司厂区。2.供水：目前玉龙园南区建设自来水厂，预计年底投入使用。园区负责给水工程建设，能完全满足用水需求。3.排水：排入园区建设污水主干管网。4.供暖：企业需自备取暖设施。六工程地质条件经现场勘察得知拟建场地内地质条件较为简单，场地内地层自地表描述如下：1.填土：褐色，时代成因为qm41，以粉土为主，不均匀，松散，稍湿大部人为混凝土硬化地面，层厚0.5-1.4米。 2.粉土（1）:黄褐色（局部为褐色），时代成因为qa41,不均匀，稍湿很湿，稍密，可塑状态，局部为褐色软塑状态，具有中等压缩程度，埋深0.7-7.5米，层厚度6.7米。3.粉土（2）：褐黄色，时代成团为qa41不均匀，稍湿很湿，稍密，可塑硬状态，具有中等压缩程度，最大揭露深度为地表下25米未穿透本层，本层中含有颜色为黄褐色-褐色的粉土和褐黄色的中砂夹层，描述如下：粉土：黄褐色褐色，时代成因为qa41，不均匀，稍湿很湿，稍密，可塑状态，具有中等压缩程度。中砂：褐黄色，时代成因为qa41，稍湿湿，稍密，主要组成矿物成份以石英、长石为主。地下水情况及不良地质现象：本次勘察未见地下水，地基本对钢筋混凝土屋侵蚀性。场地内未发现其它不良地质现象。项目建设区内最大冻土深度1.8米。第四章 建设规模与产品方案一建设规模本项目设计为生产机械加工及组装件约90000件（套）/年。二产品方案产品分类及主要原材料为：汽车减震器类、工业阀门类、液压系统元件及仪表类元件等。1a-ssb-n41/43r汽车轿车减震器：14850套。主要材料：管材和圆钢（碳素钢碳素工具钢）及板材等。2q11f-16c,d343h-16工业阀门等：24670套（件）。主要原材料：产品铸造毛坯、碳素钢等。3bpe-3000d电动液压泵1500套、p59f手动液压泵1800套、8-6a高压泵缸体1300套、cd/cg型液压缸2054套。主要原材料：铸造毛坯、圆钢（碳素工具钢或碳素钢）等。4y-23仪表本体15200套、z-08仪表压盖8000件、3c-70534型wcb支架（1）6800件、y308y型wcb支架（2）4080件、5-5b制动杆4000件。主要原材料：管材、板材等。第五章 技术、设备与工程方案第一节 技术工艺方案一技术方案该项目主要采用机械加工技术完成，其主要作业内容有内孔（缸筒类零件）、外圆（轴类零件）、平面及端面机械加工。各类产品机械加工的主要工艺流程如下：1.内孔类零件的机械加工工艺流程原料切割焊接粗镗精镗滚光检验组装车间内孔类零件的机械加工工艺流程图2.平面类零件的机械加工工艺流程平面类零件的机械加工工艺流程图毛坯平面铣精铣平整检验组装车间3轴类零件的机械加工工艺流程轴类零件的机械加工工艺流程图细车抛光毛坯粗车半精车粗磨精车精磨滚光检验组装车间二成本该项目的成本主要是机械加工成本和切割、焊接、组装成本。1.轿车减震器的成本为：36元/套。2.q11f-16c工业阀门机械加工成本为：42.5元/套，d343h-16工业阀门的机械加工成本为：45.6元/套，其它工业阀门的机械加工成本为48元/套。3液压系统bpe-3000d液压泵机械加工成本为80元/套。p59f液压泵机械加工成本为45元/套，8-6a高压泵缸体为60元/件，cd/cg型液压缸为38元/件。4仪表类y23型仪表本体为90元/套，z08型仪表压盖为60元/件，3c-79534型wcb支架（1）为30元/件，y308y型wcb支架（2）为37.5元/件，5-5b型制动杆b为45元/件。第二节 主要设备方案该项目所需设备主要有机械加工部分，机械加工生产设备主要由锯床、车床、铣床等组成。新购设备详见下表：主要设备选型及价格表设备名称型号数量单价（元）总计（元）摇臂钻床z3050*16/1363765 191295 机床cd6140/1337000 111000 机床cd6263c/1391500 274500 机床cka6150/750396000 288000 数控车床cjk0635-a346600 139800 外圆磨床312590 37770 数控车床346600 139800 车床cak613398000 294000 普通车床ca6150a/100d345000 135000 叉车360000 180000 铣 床370703 212110 氩弧焊机326520 79560 车床ca6150a-100d378000 702000 数控车床cak5085bi3203000 1218000 仪表机床c062536830 696660 仪表机床c062036512 58607 仪表机床c0620/a26810 40860 线切割162000 186000 螺杆空气压127600 82800 储气罐13200 9600 冷冻式干燥机110000 30000 水暧炉15000 15000 水暧炉130000 90000 数控车床946000 1242000 仪表机床c064015177 15531 仪表机床c063525672 34032 仪表机床c0625/a15517 16550 仪表机床c0620606512 1172128 平面磨床kgs-250ah165352 196057 铣 床3t147852 143557 搬运车41300 15600 平台车500kg21750 10500 堆高车2t13300 9900 加工中心vkc851530000 1590000 锯床1150000 150000 锯床587000 435000 钻攻两用机1234500 414000 冲床157400 57400 卧铣1248500 248500 立铣1148600 148600 螺杆空气压缩机scr60m-71198000 198000冷冻式干燥机had-10snf1117100 117100精密过滤器hf-010-c19300 9300精密过滤器hf-010-t19300 9300储气罐2.03-10117700 17700螺杆空气压缩机scr50m-91225000 225000冷冻式干燥机had6snf198000 98000精密过滤器hf-007-d112000 12000精密过滤器hf-007-m112000 12000储气罐(含备件)2.03-20kg125000 25000蜡处理装置lzg100 d1280000 280000电热蒸汽脱蜡釜drt800-1400-m1180000 180000蜡膏制备供应中心lzf200d1195000 195000双工位气位模头机smz5-10 d1110000 110000双工位免缸注蜡机smz5-20 d163000 63000光谱分析仪11030000 1030000液压矫正机1200000 200000强力无齿切割机qwq400222170 44340 电热蒸汽脱蜡釜drt10001289920 289920 双头带式磨光机sdm400220700 41400 蜡膏制备供应中心lzg100i1289920 289920 双工位气动模头机sqm101141990 141990 气动震壳机qdz0.6135490 35490 蜡液快速脱水装置lkt351171570 171570 常压沾浆机czj800525140 125700 风冷箱式冰水机20stb-c05ai182830 82830 除尘器ztc18235490 70980 合计19415187257 第三节 工程方案一建筑设计依据建筑设计防火规范gbj99-86;建筑地基基础设计方案规范gb50007-2002；建筑抗震设计规范gb50011-2001；工业厂房设计规范；钢结构设计规范；彩钢保温层面设计规范；工业企业设计防火规范gb50160-92（1999年局部修订本）；混凝土结构设计规范gb50010-2002。二建筑设计方案1.平面布置：力求简单，功能分区明确，运输距离最短，有利生产操作，其顺序如下：原材料库焊接车间机加车间组装车间成品库2.立面装修：建筑物力求简洁，明快大方，体现出新时代的精神。对厂房外装立面的统一要求，进行外装修。3.窗：工业厂房及辅助建筑厂房采用塑钢窗，单框双玻，生活设施建筑采用优质铝合金窗。4.门：厂房大门，无特殊要求者，选用国际彩钢夹心板大门；辅助用房的门，可选用钢门和塑钢两种；有特殊要求的隔音门，防火门，应尽量选用国际图集。5.地面：按实际使用要求，选用地面材料和构造。6.墙体：一般单层厂房采用红砖墙。多层框架结构采用加气混凝土砌块填充墙，钢结构厂房采用钢檩条外挂彩色压型钢板做维护结构。砖混结构墙体采用370外墙。7.层面：混凝土结构屋面采用石棉瓦或轻型结构。8.建筑设计：建筑等级级，耐火等级级，地震烈度7。三结构设计地基及基础，根据地质勘察报告，坐落在湿性黄土区域的厂房基础及大型设备基础，采用人工挖孔灌注桩穿透湿陷性土层，小型设备基础坐落在经过换填的土层上。对于其他区域的建筑物基础，坐落在粉土（2）层土或中砂（3）土层上，厂房柱基础一般采用钢筋混凝土独立式基础，砖墙采用毛石混凝土基础或钢筋混凝土基础梁。单层工业厂房，一般采用预制装配式结构或现浇框架式结构，株距为6m，柱戴面为矩形，围护结构为砖墙外包，自承重为主。层盖结构的选型，混凝土结构屋面采用石棉瓦或轻型结构。烟道支架，管网支架采用钢筋混凝土，尾气排放烟囱采用钢管塔架。四工程土建项目工程土建项目一览表序号建筑物名称外型尺寸（m）面积（）1原材料库98,5x16,5x616252焊接车间81,5x16,5x1013443机加车间81,5x16,5x1013444组装车间81,5x16,5x1013445成品仓库98,5x16,5x616256配电室20x16,5x63307检验室17,5x16,5x62898辅料库20x16,5x63309锅炉房20x16x432010办公区81,5x16,5x4x3层403511宿舍及食堂50,5x16,5x483312产品展示区50,5x16,5x4833合计14252第六章 项目所用原材料一.主要原材料及用量型钢（管材、圆钢、板材）114吨，铸造毛坯120吨。二.原材料产地全国各地的配套拍协作单位。第七章 总图运输与公用辅助工程第一节 总图布置一.设计依据该项目依据现行建筑设计规范及相关标准要求，建筑消防规范及工艺流程要求进行设计。二.厂址选择及总平面布置1.厂址选择：由于该项目属于中小型机械制造企业，一期工程要建成年产9万件（套）机械配件加工生产线，占地面积约50亩。厂址选择具有以下有利条件： 该项目所在地位置邻镇内公路，交通较为便利。 厂址为荒山坡地，地面较硬，地面上没有建筑物，便于新厂的设计及施工。2.总平面布置本项目是年产9万件（套）机械配件加工生产，是新建项目，平面布置按工艺流程布置。其主要建筑物有焊接车间、机械加工车间、组装车间、原材料库、成品库、检验室、配电室、锅炉房、办公室、产品展示厅、宿舍及食堂等建筑总面积约15000平方米，详见附图（总平面示意图）。竖面布置，厂区内地势平坦，厂区内道路为城市型道路，方便厂内运输，场面雨水采用暗管排除。三.工厂运输1.原材料厂成品运输，是以铁路和公路相结合的运输方式，年总运输量约600吨，其中运入量约300吨/年。2.厂内运输主要为叉车运输。第二节 公用及辅助工程一水暖设计1.水暖设计范围是本项目采暖。本项目热源利用一台 8t 节能环保热水锅炉，供办公室、展示厅及生产厂房采暖系统。2.设计依据建筑给水排水设计规范（gbj15-88）1997版；建筑设计防火规范（gbj16-87）2001版；采暖通风与空气调节设计规范（gbj19-87）2001版。采暖设计说明计算参数：室外温度-24，走廊温度14，办公区、展示区、车间16。给水温度：90。管材：采用焊接；散热器采用四柱760型，阀门采用截止阀散热器组试验压力0.6mpa，系统实验压力0.5mpa。管道穿墙，穿楼板均设钢护管，管道交叉报弯连接。明装管道、散热器等均刷防锈漆二遍，银粉两道，地沟内管道均刷防锈漆二遍，地沟管道保温，采用岩棉管壳厚50mm。二给水1设计范围给水设计范围是本项目供水。水源利用企业自备水源井供水。本工程中生活用水主要是生活及采暖，每天新水消耗量6t/d。三排水本目产生的生活及采暖废水经化粪池初级处理后，排入渗水井。四电气设计1设计依据民用建筑电气设计规范（jgjt16-92）；建筑物防雷设计规范（gb50057-94）2000版；供配电系统设计规范）（gb50052-92）。2.供电方案由赤峰翁牛特旗乌丹镇供电所供给，由380v经配电柜送各用电设备。本项目工程考虑后期发展，选择160kva变压器一台，日用电量约为8500kwh。3.电气设计方案根据工业企业总平面设计规范（gb50187-93）进行设计，车间、附属设施照明动力用bv-500v穿scpvc管沿墙，地面暗设。设计依据为通用设备配电设计规范（gb50055-93），根据不同场所及照度要求选用不同节能类型灯具，设计依据为工业企业照明设计标准（gb50034-92），民用建筑照明设计标准（gb133-90）；厂区电缆在沟内敷设依据电力工程电缆设计规范（gb50217-94）；厂区照明为独立杆式由变配电所集控，设计依据道路照明设计标准（cjj43-91），弱电工程依据、智能建筑设计标准（gb/t50344-2000）和建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（gb50116-98）；消防设计依据火灾自动报警系统设计规范（gb50116）（gbj16-87）；防静电接地设计依据（gbjt03-22-200505d10）。第八章 节能、环保措施第一节 节能措施一. 能源消耗；该项目的能源消耗主要是机械加工用电。二. 节能技术措施1采用高效节能的witd-iv-240型智通高效节电系统，其节电效果可达百分之二十五到百分之三十五。2采暖锅炉采用节能环保锅炉，达到节能环保要求。第二节 环保措施一. 项目的污染源、污染物该项目的主要污染源是机械设备的噪声和机械加工生产过程中产生的废弃物。二. 环境保护措施1 设计依据冶金工业环境保护规范gb9066-1995；大气污染物综合排放标准gb16297-1996；环境空气质量标准gb3095-1996；工业企业厂界噪声标准gb12348-90。2 治理措施在设备的选型时选择符合国家标准的低噪声设备必要时在建筑材料方面选择内附吸收材料。第九章 劳动安全卫生与消防一. 生产中主要不安全因素1.用电设备的漏、触电、火灾；2.机械设备故障、噪声等；二. 安全技术措施1 厂房建筑建设按一、二级消防等级设计施工；2 完善各种安全设施，严格执行国家有关安全生产标准及劳动保护规定；3 建立健全安全生产岗位责任制及安全生产操作技术规程；4 加强全体员工的安全生产技术培训，强化安全生产意识；5 加强现场管理，消除各种不安全隐患。三. 设计依据为了确保消灭劳动安全、卫生及消防隐患，在设计建设时要严格按以下标准或规范进行。1工业企业设计卫生标准tj36-85；2工业企业噪声控制设计规范gb87-85；3建筑设计防火规范gb50057-94；4建筑物防雷设计规范g50057-94；5爆炸和火灾危险场所电力设置设计规范gbk58-83；6劳动部劳字199848号关于生产性建设工程项目职业卫生检查的暂行规定。第十章 设置与人力资源配置一组织机构该项目由内蒙古赤峰鸿宇机械加工制造有限公司建设并组织实施，采取董事会领导下的总经理负责制。具体组织机构设置如下：组织机构设置图董事会总经理经营经理生产经理销售经理财务部机械加工车间生产技术部计划供应部综合管理部焊接车间组装车间设计培训部质量检验部销售科销售网络部切割工段焊接工段组装工段清理工段铣镗工段车工工段化学分析室质量检验室质量经理二、人力资源配置下列人力资源主要为生产一线人员及管理人员，工224人。各车间岗位人员配置表序号岗位名称工作内容及职责范围人数备注一机加车间1111车工工件粗车、精车872技术检验员质量技术检查、指导23设备员设备维护保养44送料员各工位送料、传递85辅助工车间的辅助工作86车间主任车间管理2二焊接车间631运料工原材料运输82技术检查员技术质量检查、指导23锯焊工原材料切割、焊接374钳工下料设计65辅助工辅助工作86车间主任车间管理2三组装车间521组装工组装成品322技术检查员技术质量检查、指导23送料工毛坯、成品件运输24包装工产品包装125车间主任车间管理2合计224第十一章 项目实施进度一建设工期内蒙古赤峰市鸿宇机械制造有限公司机械加工制造项目的基本建设内容有：年生产加工机械零部件90000件（套）的加工车间、组装车间及其配套实施建设。计划在1年内建设完成。二实施进度安排本项目实施进度是在资金计划到位的前提下，依据各项工作所需时间制定计划进度，进度以月为单位，如下表所示：项目实施进度表序号工作阶段2009年2010年123412341项目报规报建2工程施工设计3土建破土动工和主体施工4辅助配套工程5项目竣工验收 第十二章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算一 投资估算编制说明1 工程概况本项目建设地点位于赤峰市翁牛特旗工业园区内，占地面积50.99亩（33995m2）。 项目建设内容项目新建建筑物总建筑面积为14252平方米，其中：生产车间4035平方米，原材料1625平方米，生产辅助设施1269平方米，办公服务设施5701平方米。项目购置机械加工生产设备194台套。机械加工生产设备主要由锯床、车床、铣床等组成。 项目建设规模本项目建设规模为年生产机械加工及组装件84254件（套）。aa-ssb-n41/43r汽车轿车减振器：14850套。bq11f-16、c，d343h-16工业阀门等：24670套（件）。c液压系列bpe-3000d电动液压泵1500套p59f手动液压泵1800套8-6a高压泵缸体1300套cd/cg型液压缸2054套dy-23仪表本体15200套。z-08仪表压盖8000件；3c-70534型wcb支架（1）6800件；y308y型wcb支架（2）4080件；5-5b制动杆b4000件。2编制范围本项目投资估算以建设单位推荐方案为依据，结合当地实际情况进行编制。主要估算工程的工程费用、工程建设其他费用、基本预备费和流动资金。投资估算的基准期为2009年9月。3.编制方法：采用指标估算法4.编制依据 建设项目投资估算编审规程（ceca/gc1-2007）； 建设工程投资估算手册和当地工程造价管理部门发布的造价指数； 内蒙古自治区建筑、安装、装饰工程消耗定额及基础价格计算规则（内建工200483、85号）； 参考近期类似工程的结算资料； 建设单位提供的有关资料； 基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的5%计算； 涨价预备费依据国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题的通知（计投资19991340号）文件有关规定，本项目不计取涨价预备费。二投资估算过程1.建设投资估算建筑工程费本项目建筑工程单位造价根据赤峰市翁牛特旗建筑市场和建材市场现行价格计算，经计算，建筑