内容简介：: 一、利润表列示本年税前利润总额- 二、纳税调整项目数据来源1、预售收入预计利润（房地产）1、预售收入预计利润（房地产）- - - - - - - - 普通商品房普通商品房- - - - - - - - 配套房配套房- - - - - - - - 2、业务招待费2、业务招待费- - - - - - * *3、应付工资3、应付工资- - - - - - - - 4、固定资产折旧4、固定资产折旧- - - - - - * *5、资产减值准备金5、资产减值准备金- - - - - - - - 6、广告费6、广告费- - - - - - * *7、利息支出7、利息支出* * *- - * *8、社保金8、社保金- - - - - - - - 9、住房公积金9、住房公积金- - - - - - - - 10、捐赠支出10、捐赠支出- - - - - - * *11、行政或税收罚金、罚款和被没收财务的损失11、行政或税收罚金、罚款和被没收财务的损失- - - - - - * *12、税收滞纳金12、税收滞纳金- - * *- - * *13、长期待摊费用13、长期待摊费用- - - - - - * *14、免税收入-长期股权投资【成本法14、免税收入-长期股权投资【成本法+权益法】+权益法】* * * *- - 15、股权转让收益或亏损15、股权转让收益或亏损* * * *- - 1 16、无形资产6、无形资产- - - - - - * *1 17 7、其他、其他- - - - - - - - - - - - - - - - - - 调整额合计- - - - - - 纳税调整后所得0.000.00弥补以前年度亏损- - 应纳税所得- - 税率25%25%应纳税所得额- - 企业所得税税率优惠- - 应纳税额- - 实际预缴所得税额- - 本年应（补）退的所得税额- - 调增金额调增金额调减金额调减金额XXXXXXXXXX有限公司2017年度应纳税所得额调整计算表（工作底稿）XXXXXXXXXX有限公司2017年度应纳税所得额调整计算表（工作底稿）金额:人民币/元内容金额期初金额（账载）期末金额（税收）年份年份亏损额亏损额20122013201420152016合计- 科目科目期初期初期末期末普通商品房- - 配套房- - 科目1实际账载金额科目2实际帐载金额管理费用- 主营业务收入- 营销费用- 其他业务收入- - 合计- - 科目科目金额金额0000合计0投资方投资方权益法权益法成本法【账载】成本法【账载】成本法【实际取得】成本法【实际取得】合计合计判断判断000000000000000000000000000000000000000000000合计00000长期股权投资-股息红利分配-投资收益长期股权投资-股息红利分配-投资收益以前年度亏损明细以前年度亏损明细预收账款构成明细预收账款构成明细业务招待费调整利息支出调整利息支出调整投资方投资方原始投资原始投资转让价格转让价格转让收益转让收益转让亏损转让亏损0000000000000000000000000000000000000000000000000合计0000科目1科目1实际帐载金额实际帐载金额科目2科目2实际帐载金额2实际帐载金额2管理费用主营业务收入营销费用其他业务收入预收账款汇总汇总0.000.000.000.00判定条件判定条件实际数据实际数据年平均资产年应纳税所得额年平均人数资产折旧、摊销纳税调整表资产类别资产类别帐载金额计税金额会计税收会计税收一、固定资产- - *- - 1、房屋建筑物2、飞机、火车、轮船、机器和其他生产设备3、与生产经营有关的器具工具家具4、飞机、火车、轮船以外的运输工具5、电子设备二、长期待摊费用- - *- - 1、已足额提取折旧的固定资产的改建支出2、租入固定资产的改建支出3、固定资产大修理支出4、其他长期待摊费用三、无形资产- - *- - 股权转让-转让收益或亏损-投资收益股权转让-转让收

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