仓库管理制度及相应表格.docx

精选资料 文件名称版本A/0仓库管理制度页码1of4文件编号GeT-F-PD-0011、目的: 为了规范本公司仓库生产物资的管理，依据相关法律法规并结合本公司实际，制定本制度。2、范围 适用于本公司采购入库的生产物资、工具等。3、权责 3.1各部门：负责本部门相关生产物资、工具的申请及采购等； 3.2各部门负责人：负责本部门生产物资、工具领用的审批工作； 3.3库管员：负责公司所有生产物资、工具的入库及领用； 3.4总经理：全面负责公司仓库的管理。4、定义 入库的生产物资、工具：经总经理或部门负责人批准，或按合同计划、请购单申请所采购的。5、流程5.1生产物资、工具的验收入库：5.1.1生产物资、工具到达公司后，库管员根据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，并会同验收人、缴库人对物资进行验收，合格后方可入库；5.1.2生产物资、工具入库时，库管员应填写物资/工具入库单，并请验收人、缴库人签字确认；5.1.3库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：5.1.3.1未经总经理或部门负责人批准的采购；5.1.3.2与合同计划或请购单不相符的采购； 5.2物资、工具的保管： 5.2.1物资、工具入库后，库管员应按不同类别、用途等进行编号，分开存放； 5.2.1.1编号方法：物资类从A001开始，工具类从B001开始编号。 5.2.2物资、工具入库后，库管员及时变更物资/工具库存清单和物资/工具收支明细表；5.2.3库管员每月应对物资、工具要进行一次盘点，若发现问题（如收发错误、合理损耗等），要查明原因，进行处理，并追究相关人员责任；5.2.4物资/工具库存清单于每月第一个工作日上报总经理，上报时须对数量、文字、表格进行核对，以确保清单的准确性和实时性；5.2.5物资、工具应由专人专库保管，同时注意防火、防潮；5.3物资、工具的领用：5.3.1库管员凭领用人的物资/工具领用单如实发放物资、工具，若物资/工具领用单上总经理或部门负责人未签字或签字被涂改的，库管员有权拒绝发放物资；5.3.2发放物资、工具时，库管员应根据物资、工具的进货时间，遵循“先进先出”原则，即相同的物资、工具先入库的先领用；5.3.3若是借用工具的，借用人应在物资/工具领用单上注明归还日期；5.3.4领用人所需物资、工具无库存，库管员应及时通知领用人，由相关使用人按要求填写请购单，报部门经理审核后交总经理签字批准，然后由采购人员组织采购。5.3.5任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内拿走物资； 文件名称版本A/0仓库管理制度页码2of4文件编号GeT-F-PD-0015.3.6物资领用后，库管员应及时更新物资/工具库存清单和物资/工具收支明细表。6、相关文件： 6.1物资采购管理程序7、使用记录：7.1物资/工具 入库单7.2物资/工具 领用单7.3物资/工具 库存清单7.4物资/工具 收支明细表 文件名称版本A/0仓库管理制度页码3of4文件编号GeT-F-PD-001附件1： 嘉德力电源科技（苏州）有限公司 Guarantee Energy Technology(suzhou)Co.,LTD物资/工具 入库单编号： 入库日期： 年 月 日序号物资编号物资名称规格型号单位入库数量单 价金 额备 注合计缴库人： 验收人： 库管员：附件2： 嘉德力电源科技（苏州）有限公司 Guarantee Energy Technology(suzhou)Co.,LTD物资/工具 领用单编号： 领用日期： 年 月 日序号物资编号物资名称规格型号单位领用数量单 价金 额备 注合计申请人： 部门负责人： 库管员：1.借用工具的须在“备注”栏注明归还日期。 文件名称版本A/0仓库管理制度页码4of4文件编号GeT-F-PD-001附件3： 嘉德力电源科技（苏州）有限公司 Guarantee Energy Technology(suzhou)Co.,LTD物资/工具 库存清单序号物资编号物资名称规格型号单位库存数量单 价金 额备 注合计库管员： 年 月 日附件4： 嘉德力电源科技（苏州）有限公司 Guarantee Energy Technology(suzhou)Co.,LTD物资/工具 收支明细表序号物资编号物资名称规格型号收支类型凭据编号