科龙项目业务流程说明书(总部）

科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销 K/3K/3K/3K/3K/3K/3 系统项目系统项目系统项目系统项目系统项目系统项目 业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书 (营销总部营销总部) 目 录 1科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程图5 1.1采购业务流程6 1.1.1采购入库业务6 1.1.1.1本地入总部仓采购入库 .7 1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图7 1.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述8 1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程 .9 1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图9 1.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述11 1.1.1.3本地入总部仓采购入库 .12 1.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图12 1.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述13 1.1.2采购退货业务14 1.1.2.1当月退货处理业务 .15 1.1.2.1.1当月退货业务流程图15 1.1.2.1.2当月退货业务流程描述16 1.1.2.2退发票采购退货业务 .17 1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图17 1.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述18 1.1.2.3采购退货（折让证明）处理业务 .19 1.1.2.3.1采购退货（折让证明）处理业务流程图19 1.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述20 1.2销售业务21 1.2.1销售业务21 1.2.1.1空调销售业务流程 .21 1.2.1.1.1空调销售业务流程图21 1.2.1.1.2空调销售业务流程描述23 1.2.1.2冰箱销售业务 .24 1.2.1.2.1冰箱销售业务流程图24 1.2.1.2.2冰箱销售业务流程描述26 1.2.2销售退货业务流程35 1.2.2.1当月销售退货处理业务 .36 1.2.2.1.1当月销售退货业务流程图36 1.2.2.1.2当月销售退货业务流程描述37 1.2.2.2退发票方式销售退货业务流程 .38 1.2.2.2.1退发票方式销售退货业务流程图38 1.2.2.2.2退发票方式销售退回业务流程描述39 1.2.2.3折让证明方式销售退货业务流程 .40 1.2.2.3.1折让证明方式销售退货业务流程图40 1.2.2.3.2折让证明方式售退回业务流程描述41 1.3仓存业务42 1.3.1库存调拨业务流程42 1.3.1.1营销总部内部库存调拨业务流程 .43 1.3.1.1.1营销总部内部库存调拨业务流程图43 1.3.1.1.2营销总部内部调拨业务流程描述44 1.3.1.2调出方采购退货业务流程 .45 1.3.1.2.1调出方采购退货方业务流程图45 1.3.1.2.2调出方采购退货业务流程描述46 1.3.1.3调入方销售业务流程 .47 1.3.1.3.1对调入方销售业务流程图47 1.3.1.3.2对调入方销售业务流程描述49 1.3.2售后换货业务流程50 1.3.2.1周转机售后领用业务流程 .50 1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图50 1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述51 1.3.2.2三包机换货处理业务流程 .52 1.3.2.2.1三包机换货处理业务流程图52 1.3.2.2.2三包机换货业务流程描述53 1.3.2.3等级品入库处理业务流程 .54 1.3.2.3.1等级品入库处理业务流程图54 1.3.2.3.2等级品入库业务流程描述55 1.4其他业务56 1.4.1成都、营口科龙直发分公司业务流程56 1.4.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程 .56 1.4.1.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图56 1.4.1.1.2成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述57 1.4.1.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程 .58 1.4.1.2.1成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图58 1.4.1.2.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务描述60 1.4.2成都、营口科龙直客户业务流程61 1.4.2.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程 .61 1.4.2.1.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图61 1.4.2.2成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程 .61 1.4.2.2.1成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图61 1.4.3总部直发客户销售业务流程62 1.4.3.1总部直发客户销售业务流程图 .62 1.4.3.2总部直发客户销售业务流程描述 .65 1.4.42000年业务销售退回业务流程.66 1.4.4.12000 年业务销售退回总部-销售退货处理业务流程.66 1.4.4.22000 年业务销售退回-总部销售处理业务流程.68 1.4.4.2.1 2000 年业务销售退回-总部销售处理业务流程图.68 1.4.5等级品入库处理业务流程70 1.4.5.1等级品入库处理业务流程图 .70 1.4.5.2等级品入库业务流程描述 .71 1.4.6运输过程损耗业务处理72 1.4.6.1运输过程损耗分公司销售退回处理 .72 1.4.6.1.1运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图72 1.4.6.1.2运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述73 1.4.6.2运输过程损耗赔偿方销售处理 .74 1.4.6.2.1运输过程损耗赔偿方业务流程图74 1.5广东空调业务75 1.5.1广东空调业务营销总部处理功能图75 1.5.1.1广东空调业务总部销售处理流程 .76 1.5.1.1.1广东空调业务总部销售处理流程图76 1.5.1.1.2广东空调业务总部销售处理业务流程描述77 1.5.1.2广东空调业务总部销售退货处理业务 .78 1.5.1.2.1广东空调业务总部销售退货处理业务流程图78 1.5.1.2.2广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述79 1.5.2广东空调自身业务处理流程80 1.5.2.1广东空调自身销售业务处理流程 .81 1.5.2.1.1广东空调自身销售业务处理流程图81 1.5.2.1.2广东空调自身销售业务流程描述82 1.5.2.2广东空调自身销售退货业务处理流程 .83 1.5.2.2.1广东空调自身销退货售业务处理流程图83 1.5.2.2.2广东空调自身销售业务流程描述84 2附件（流程图编制说明）附件（流程图编制说明）85 2.1目的85 2.2方法85 2.3要求85 3科龙营销公司业务流程图常用符号说明科龙营销公司业务流程图常用符号说明错误！未定义书签。 1 科龙营销总科龙营销总部业务流程图部业务流程图科龙营销总部业务科龙营销总部业务 流程图流程图 - - 业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 营销分公司总体业务流程图 采购业务 （1.1） 销售业务 （1.2） 仓存业务 （调拨、换货） （1.3） 其他业务处 理 （1.4） 广东空调处 理 （1.5） 1.1 采购业务流程采购业务流程采购业务流程采购业务流程 1.1.1 采购入库业务采购入库业务采购入库业务采购入库业务 - - 业务流程图编号：1.1.1 业务名称：采购入库业务功能图 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 采购入库业务流程图 本地入总部仓内 转业务 （适用范围：商品 由冰箱一厂直发科 龙营销公司总部） (1.1.1.3) 外地发客户采购 业务 （适用范围：商品 由成都科龙、营口 科龙直发客户） 见其他业务见其他业务 外地直发分公司 采购业务 （适用范围：商品 由成都科龙、营口 科龙直发科龙营销 各地分公司） 见其他业务见其他业务 外地入总部仓采 购业务 （适用范围：商品 由成都科龙、营口 科龙直发科龙营部 销公司总部） (1.1.1.2) 本地入总部仓采 购业务 （适用范围：商品 空调一、二厂、冰 箱二厂直发科龙营 销公司总部） (1.1.1.2) 1.1.1.1 本地入总部仓采购入库本地入总部仓采购入库 1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图本地入总部仓采购业务流程图 - - 业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：本地入总部仓采购业务 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 本地入总部仓采购开始 收货汇总表 核 销 采购收货单 验收入库 物流部仓管员 物流部 物流部 财务部 1 2 4 4 采购发票 财务部 3 做收货汇总表 物流部 根据收货汇总表录入采 购发票 财务部 在 K/3 系统中录入采购 收货单 物流部 1.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述本地入总部仓采购业务流程描述 业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 序号 处 理 说 明 责任 单位 责任人 - - 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流 部 物流部按要求在规定时间内作收货汇总表 物流 部 财务部根据收货汇总表录入采购发票 财务 部 财务部将采购发票与采购收货单进行核销 财务 部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务 部 凭证处理 结 束 财务部 5 - - 1.1.1.2 外地入总部仓采购入库流程外地入总部仓采购入库流程 1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图外地入总部仓采购业务流程图 - - 业务流程图编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 外地入总部仓采购开始 填送货单实收数 开手工进仓单 送货单 供货方 1 1 开送货单 供货方仓管员 验收入库 物流部仓管员 物流部仓管员 供货方 2 3 供货方发货反馈表 启下页 1 采购收货单 开发票 采购发票 凭证处理 核 销 结 束 物流部 供货方 财务部 财务部 财务部 收货汇总表 物流部 4 5 7 6 9 8 8 承上页 1 在 K/3 系统中录入采购 收货单 物流部 统计收货汇总表 物流部 在 K/3 系统录入采购发 票 财务部 1.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述外地入总部仓采购业务流程图描述 业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 序号 处 理 说 明 责任 单位 责任人 - - 供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队 仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单 物流部 仓管员 物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实 物流部 物流部确认仓库收货后，根据仓库手进仓单在K/3系统中录入 物流部 采购收货单 物流部按规定时间统计收货汇总表 物流部 供货方根据收货统计表及原件开发票 财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票 财务部 在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务部 根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 - - 1.1.1.3 本地入总部仓采购入库本地入总部仓采购入库 1.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图本地入总部仓采购业务流程图 - - 业务流程图编号：1.1.1.3 业务名称：本地入总部仓采购业务 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 本地入总部仓采购开始 验收入库 物流部仓管员 1 收货汇总表 核 销 采购收货单 物流部 物流部 财务部 2 4 3 做收货汇总表 物流部 在 K/3 系统中录入采购 收货单 物流部 4 录入采购发票 财务部 1.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述本地入总部仓采购业务流程图描述 业务流程编号：1.1.1.3 业务名称：直发中转仓采购业务 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 序号 处 理 说 明 责任 单位 责任人 - - 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流 部 物流部规定时间内统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票 物流 部 财务部在采购管理中录入采购发票 财务 部 财务部将内部结算单（普通发票）与采购收货单进行核销 财务 部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务 部 内部结算单 （普通发票） 凭证处理 结 束 财务部 财务部 5 - - 说明：内部结算单为 K/3 采购普通发票（已按内部结算单进行套打设计） ； 1.1.2 采购退货业务采购退货业务采购退货业务采购退货业务 - - 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购退货功能图 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 采购退货业务流程图 当月退货 采购退货 （1.1.2.1） 退发票方 式采购退 货 （1.1.2.2） 折让证明 方式采购 退货 （1.1.2.3） 1.1.2.1 当月退货处理业务当月退货处理业务 1.1.2.1.1当月退货业务流程图当月退货业务流程图 - - 业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 当月退货处理开始 营销总部 1.1.2.1.2当月退货业务流程描述当月退货业务流程描述 业务流程编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 序号 处 理 说 明 责任 单位 责任人 - - 仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字） 物流 部 仓管员 结 束 物流部 采购退货单 物流部仓管员 进仓单（红字） 1 2 退货申请 根据退货申请，开进仓 单（红字） 物流部 确认仓库发货后，录入 采购退货单 物流部 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单 物流部 - - 说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单 与采购退货单一起与采购发票进行核销。 1.1.2.2 退发票采购退货业务退发票采购退货业务 1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图退发票采购退货业务流程图 - - 业务流程图编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 1.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述退发票采购退货业务流程描述 业务流程编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务 - - 退发票采购退货开始 结 束 分公司 退货申请 物流部 采购退货单 财务部 采购发票 财务部 凭证处理 财务部 核 销 物流部 1 进仓单（红字） 3 2 4 5 根据退货申请，开进仓 单（红字） 物流部 确认仓库发货后，录入 采购退货单 物流部 确认仓库发货后，录入 采购发票 物流部 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 序号 处 理 说 明 责任 单位 责任人 - - 仓库根据审核后退货申请，开手工进仓单（红字） 物流 部 仓管员 物流部确认仓库发货后，在采购管理中录入采购退货单 物流 部 财务人员收到发票后，在采购管理系统中录入采购发票 财务 部 财务人员在采购管理中将采购发票与采购收货单进行核销 财务 部 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务 部 - - 说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发 票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发 票。 1.1.2.3 采购退货（折让证明）处理业务采购退货（折让证明）处理业务 1.1.2.3.1采购退货（折让证明）处理业务流程图采购退货（折让证明）处理业务流程图 - - 业务流程图编号：1.1.2.3 业务名称：采购退货（折让证明）处 理业务 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 物流部 采购退货单 财务部 红字采购发票 购发票 采购退货（折让证明）开始 物流部 仓管员 进仓单（红字） 1 23 根据退货申请，开手工 进仓单（红字） 物流部 确认仓库发货后，录入 采购退货单 物流部 录入采购发票（红字） 财务部 1.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述采购退货（折让证明）处理业务流程描述 业务流程编号：1.1.2.3 业务名称：采购退货（退货证明）处 理业务 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 序号 处 理 说 明 责任 单位 责任人 仓库根据审核后的退货申请退货，开手工进仓单（红字） 物流 部 仓管员 物流部确认仓库退货后，在采购管理中录入采购退货单 物流 部 财务人员在采购系统中录入红字采购发票 财务 部 财务人员在采购管理中进行采购发票（红字）与采购退货单进行核销 财务 部 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务 部 结 束 财务部 凭证处理 财务部 核 销 营销公司 退货申请 4 4 5 - - 说明：采购退货时退货申请，仓库出仓单上需要注明属于折让证明发货 1.2 销售业务销售业务销售业务销售业务 1.2.1 销售业务销售业务销售业务销售业务 1.2.1.1 空调销售业务流程空调销售业务流程 1.2.1.1.1空调销售业务流程图空调销售业务流程图 - - 业务流程图编号：1.2.1.2 业务名称：空调销售业务 - - 功能域：销售管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 空调销售业务开始 4 营销本部 销售订单 分公司 分公司 财务部 销售出库单 （结算后系统自动生成） 财务部 销售发票 （结算后系统自动生成 修改发票单价可进行价格 调整） 物流部 仓管员 发货 1 66 验收入库 收货汇总表 4 财务部 委托代销结算 物流部 委托代销出库单 3 5 2 营销本部 根据销售计划开销售订单 物流部 仓管员 录入委托代销出库单 物流部 仓管员 做收货汇总表 启下页 1 承上页 1 1.2.1.1.2空调销售业务流程描述空调销售业务流程描述 业务流程编号：1.2.1.1 业务名称：空调销售业务 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 序号 处 理 说 明 责任 单位 责任人 - - 营销本部根据销售计划开销售订单 营销 本部 结 束 财务部 凭证处理 财务部 核销 7 8 仓库根销审核签字后售订单发货 物流 部 仓管员 物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单 物流 部 分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部 财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算 财务 部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务 部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务 部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务 部 - - 说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整； 1.2.1.2