人力资源成本预算表(明细表).xls

深圳市长城物业管理股份有限公司*分公司*管理处 1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月 管理处经理 小计000000000000 勤务助理 秩序维护员 技工 保洁员 园艺工 小计000000000000 技工 保洁员 小计000000000000 000000000000 000000000000所有职员合计 操作类 分包 职员 人力资源配置计划人力资源配置计划 备注 管理处职员合计 职员职员 分类分类 职位名称职位名称 月度计划（人）月度计划（人） 管理、 专业类 1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月 1姿三四郎经理管理/专业类管理费7111111111111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0111111111111 填报说明：填报说明： 1、“职位类别”和“费用支出类别”栏请从下拉菜单中选择； 月度计划（人）月度计划（人）序序 号号 合计 人力资源明细表人力资源明细表 职位名称职位名称姓名姓名备注备注职级职级职位类别职位类别 费用支出费用支出 类别类别 2、管理处每名员工均需按行填写，如姓名未明确，可填写代码，如护卫员1、护卫员2，以此类推。 1姿三四郎经理管理/专业类管理费80000.0070%4666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.67 200000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 300000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 400000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 500000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 600000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 700000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 800000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 900000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1000000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1100000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1200000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1300000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1400000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1500000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1600000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1700000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1800000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1900000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2000000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 4666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.67 4666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.67 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1、标题栏中设为金色的列需手工填入数据，其余部分均已设好公式，不须填写（操作类职员的月绩效薪酬除外）； 2、本表序号1所在的行已模拟设置好了相应的计算公式，可据此来设置其他人员的公式，行不够时可自行添加，并复制相关公式； 其中： 其中： 管理费支出 管理/专业类 委托停车费支出 总计 填报说明：填报说明： 操作类 中央空调费支出 集中供暖费支出 月基本薪酬月基本薪酬 2月2月3月3月4月4月5月5月9月9月 年薪年薪 总额总额 比例比例1月1月6月6月7月7月8月8月 序序 号号 姓名姓名 职位职位 名称名称 职位职位 类别类别 费用支出费用支出 类别类别 月基本薪酬月基本薪酬 2月2月3月3月4月4月5月5月9月9月 年薪年薪 总额总额 比例比例1月1月6月6月7月7月8月8月 序序 号号 姓名姓名 职位职位 名称名称 职位职位 类别类别 费用支出费用支出 类别类别 3、加班费中的双加天数指双休日加班天数，加班费按平日工资的2倍计算； 4、加班费中的节加天数指节假日加班天数，加班费按平日工资的3倍计算； 5、年绩效薪酬假定为每年12月份发放； 6.操作类职员的月度绩效薪酬的计算方法应根据公司相关作业指导书规定处理，不适用本表格所设置的计算公式，请自行修改； 7、本表由各分公司人力资源部负责填报。 4666.674666.674666.6756000.0015%1000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 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N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 填报说明：填报说明： 1、标题栏中设为金色的列需手工填入数据，其余部分均已设好公式，不须填写； 2、本表序号1所在的行已模拟设置好了相应的计算公式，可据此来设置其他人员的公式； 序序 号号 姓名姓名 职位职位 名称名称 职位职位 类别类别 费用支出费用支出 类别类别 投保投保 比例比例 集中供暖费支出 委托停车费支出 6月6月7月7月8月8月9月9月2月2月5月5月1月1月 养老保险养老保险 管理费支出 中央空调费支出 操作类 3月3月4月4月 投保投保 基数基数 总计 管理/专业类其中： 其中： 序序 号号 姓名姓名 职位职位 名称名称 职位职位 类别类别 费用支出费用支出 类别类别 投保投保 比例比例 6月6月7月7月8月8月9月9月2月2月5月5月1月1月 养老保险养老保险 3月3月4月4月 投保投保 基数基数 3、本表由各分公司人力资源部负责填报。 513.33513.33513.336160.00 4666.677%303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 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职员法定福利明细表职员法定福利明细表 10月10月11月11月12月12月合计合计 工伤保险工伤保险 投保投保 基数基数 投保投保 比例比例 1月1月2月2月3月3月4月4月9月9月5月5月6月6月7月7月8月8月 职员法定福利明细表职员法定福利明细表 23.3323.3323.33280.00 4666.670.5%23.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.33 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 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23.3323.3323.33280.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000