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文档简介

2008-2009年度测绘质量监督检查工作总结及结果,广东省测绘产品质量监督检验中心,2009年9月,2008-2009年度测绘质量监督检查工作总结及结果,监督检查的组织实施情况 监督检查结果与分析,2008-2009年度测绘质量监督检查工作,根据广东省国土资源厅的工作安排,根据粤国土资测管发2007222号文关于加强测绘质量监督管理工作的通知(以下简称通知)的精神,按照广东省测绘质量监督检查实施方案(暂行)的规定,广东省测绘产品质量监督检验中心在2008年8月至2009年4月对我省141家甲乙级测绘生产单位进行了省级监督检查。其中,甲级资质29家、乙级资质112家。,基本情况,新的检查依据-重新完善了监督检查的依据,广东省测绘质量监督检查实施方案 ( 暂 行 ) 广东省国土资源厅 二八年六月,广东省测绘质量监督检查成果类检验补充方案 ( 暂 行 ) 广东省国土资源厅 二八年六月,2008年总结完善了广东省测绘质量监督检查实施方案,由试行版转换成暂行版。并增加了广东省测绘质量监督检查成果类检验补充方案(暂行)检验的技术文档,使得成果类检验的依据更具操作性。,建立了质检人员库-质检人员库(120/150),协查-实施了质检人员参与监督检查的协查制度,通知函,广东省测绘产品质量监督检验中心 关于质检人员参加测绘质量监督检查工作的通知 : 为贯彻落实粤国土资测管发2007222号文关于加强测绘质量监督管理工作的通知和粤国土资测管发2008179号关于测绘单位质检人员参与测绘质量监督检查有关事项的通知文精神,你单位质检人员 同志入选广东省测绘质检人员库,被抽取参加2008年度测绘质量监督检查工作,参加时间约为二至十天,具体时间另行通知。请你单位大力支持并通知其本人准备参加2008年度测绘质量监督检查工作。 二OO八年八月十八日,广东省测绘产品质量监督关于开展测绘质量监督检查工作的函 : 为了贯彻落实粤国土资测管发2007222号文关于加强测绘质量监督管理工作的通知和粤国土资测管发2008179号文关于测绘单位质检人员参与测绘质量监督检查有关事项的通知精神,我中心根据省国土资源厅工作部署,现正实施全省甲、乙级测绘单位2008年度测绘质量监督检查工作,需到你单位现场检查,检查时间一般为三天。请按照粤国土资测管发2007222号文要求做好测绘资质持证单位基本情况自查表格的填写工作,并按照被检单位应提供的资料目录一览表做好资料准备(相关表格电子文档可在广东省国土资源厅门户网站-相关下载-测绘管理栏目中下载),在你单位检查期间保证质量负责人或技术负责人在场协助开展检查工作。 贵单位收到本函后请及时与我中心联系确认。 联系电话传真电子邮箱:gdszjzx, 联系人:杨晓晶 二OO八年八月十八日,广东省测绘产品质量监督检验中心 粤测检函200832号 关于请协助做好测绘质量监督检查工作的函 清远市国土资源局: 为了贯彻落实粤国土资测管发2007222号文关于加强测绘质量监督管理工作的通知和粤国土资测管发2008179号文关于测绘单位质检人员参与测绘质量监督检查有关事项的通知精神,我中心根据省国土资源厅工作部署,现正实施全省甲、乙级测绘单位2008年度测绘质量监督检查工作,需到全省各地落实相关工作事宜。请你们协助通知本地区被检单位配合做好有关工作,具体检查时间我中心将另行通知被检单位并报告你们。 附表:贵市辖区2008年度测绘质量监督检查单位名单 二OO八年八月十二日,介绍函,首次会议,首次会议内容包括: (1)监督抽检组介绍监督检查的性质、目的、任务、抽检方法、检验依据及工作程序等; (2)被检单位介绍本单位的基本状况、质量管理及测绘业务开展等情况; (3)确定抽样方案。,抽样单,样品章,检查-严格质量监督检查保证体系的具体落实,非成果类检查,成果类检查,每张检查记录表格必须有检查人员和校核人员的签名确认,方可进入下一个工序。,末次会议,末次会议内容包括: (1)监督抽检组介绍监督检查的具体实施情况,检查的工作量、存在的问题和值得肯定的地方,不包括最终结论。 (2)被检单位对检查意见进行现场反馈。,末次会议上的表格,被检单位信息反馈表,协查人员调查表,对协查人员考核意见,报告编制,报告审核,在监督检查报告审批中引入三级审批制度,即科长初审,副主任复审,主任批准。在此基础之上,再报省厅测绘管理处批准。,资料的归档,信息反馈,被检单位信息反馈表,被检单位信息反馈表收回130份,被检单位对此次监督检查的满意度非常高,对监督检查实施客观、公正性全部没有异议,其中117家提出了很好的建议与意见,信息反馈,协查人员调查表收回38份,参与此次协查的质检人员对此次监督检查的满意度非常高,对监督检查实施给与了积极的评价,其中12人提出了很好的建议与意见,有些建议也很具体。,协查人员调查表,统计与分析,二、监督检查结果及其分析,测绘单位检查结果 结果的分析,1监督检查结果 测绘单位的结果-检查中,总检查141家,其中甲级28家,乙级113家。,1监督检查结果-测绘单位的结果-检查后,刚刚下发的关于进一步加强和规范测绘质量管理工作的通知(粤国土资测管发【2009】403号): “测绘资质单位2009年度注册工作,已经全面依据2008年度的测绘质量监督检查结果进行审核和核准。经审核,在甲乙级测绘资质单位年度注册中,有6个乙级测绘单位被降为丙级,有2个乙级单位被注销,有两个乙级单位被取消部分测绘资质业务。”,执业合法性检查 组织架构及人员条件 仪器设备及检定情况 测绘标准执行与测绘成及资料档案管理 质量管理/保证体系的建立及执行情况,1监督检查结果 (二) 非成果类质量,非成果类质量结果- 执业合法性检查,执业合法性检查全部为符合。即在检查中未发现有明显违反执业合法性的问题。,非成果类质量结果- 组织架构及人员条件,组织架构及人员条件。,非成果类质量结果- 仪器设备及检定情况,仪器设备及检定情况。,非成果类质量结果- 测绘标准执行与测绘成及资料档案管理,非成果类质量结果- 质量管理/保证体系的建立及执行情况,(三)成果类质量,11家单位产品质量被判为批不合格产品,涉及工程测量、地籍测绘、海洋测绘、地理信息系统、房产测绘等大项测绘产品类型。此次产品质量抽检合格率为92.0%。,对检查结果的分析,非成果类检查的分析 成果类检查的分析,非成果类质量分析 - 执业合法性检查,执业合法性检查全部为符合。即在检查中未发现有明显违反执业合法性的问题。 虽然被检单位的执业合法性检查的符合率为100%,并不代表着被检单位的执业合法性不存在问题。,非成果类质量 - 组织架构及人员条件,存在主要问题:部分单位的技术人员的真正数量和中高级技术人员数量未达到资质条件要求。未设立测绘质量检查实施部门,无专职检验人员,不符合资质的要求。有些测绘单位的管理者、技术主管、质量主管等没有任命文件,职责不够清晰。对年度培训计划执行不够,培训记录不全,有的单位培训计划中缺少测绘职业技能方面的培训。对技术人员有关资格、培训、技能和经历等技术档案的收集保存不够完备。,非成果类质量 - 仪器设备及检定情况,存在主要问题:有些单位的仪器设备的种类和数量不能完全符合资质业务范围多专业标准的要求,仪器检定不及时,超过有效期而未送检的情况较普遍。有些仪器检定证书的检定单位不具有相应的计量授权。甚至有个别单位有些仪器的检定证书不真实。有些单位仪器设备未建立台帐,未制定仪器周期检定计划,对仪器不送检。仪器标识状态不完整。仪器设备档案不够完备的现象比较普遍。,非成果类质量 -测绘标准执行与测绘成及资料档案管理,存在主要问题:测绘标准的更新机制普遍不完善,存在标准过期现象。部分测绘资质证书业务范围的测量业务工作没有收集相应的专业规范、规程。个别测绘标准未及时更新版本,在测量中执行测绘标准不完全符合要求。但测绘资料的管理不够完善。有的单位档案管理的硬件设施不完备。,非成果类质量 -质量管理/保证体系的建立及执行情况,质量体系环节 部分测绘单位的质量保证体系的建立没有考虑国家测绘局测绘生产质量管理规定的要求。部分测绘资质单位建立的质量保证体系不能够覆盖其资质证书的业务范围。部分测绘单位的质量保证体系建立与单位的具体生产脱节,可操作性不强,存在管理制度“有制定没落实”的两张皮现象。部分测绘单位的质量保证体系中管理职责不清。质量目标的制定没有结合国家的相关要求和单位的具体实际,要么过高,难以达到;要么过低,没有约束力,质量目标在具体实施部门没有进行针对性较强的质量目标的分解和细化。,非成果类质量 -质量管理/保证体系的建立及执行情况,生产组织准备质量管理环节 传统的测绘工程项目对技术设计环节比较重视,但在一些综合性项目工程中对测绘方面的技术设计不够,设计书可操作性不强。有的测绘单位对设计的审核批准环节不够重视。测绘任务实施前,没有对有关人员进行技术培训,或者没有技术培训记录的保存。测绘任务实施前对项目使用仪器设备能够检验校正的规定比较欠缺,有规定的执行不够,此类现象比较普遍。,非成果类质量 -质量管理/保证体系的建立及执行情况,生产作业过程质量管理 原始观测记录中对测量人员、日期、所使用仪器设备的登记不够全面。特别是一些电子数据。检查记录的情况也类似,有的检查没有记录。内部质量审核制度的建立和健全存在问题主要是制度没有体现国家测绘局测绘生产质量管理规定的要求,没有对二级检查进行细化的规定。即使规定了,具体工作中对二级检查的落实不彻底,一是过程检查不到位,要么没有检查,要么检查的数量不够,没有记录,检查的质量得不到保证。二是检查方法过于简单,不能保证经过检查来发现问题,很多测绘产品的检查只停留在资料检查和内业检查方面,没有针对该类产品的重要质量特性进行检查和检测。最终检查报告没有使用检查的数据和检查的质量情况,没有质量的评定,或质量的评定没有具体依据,经不起推敲,没有用数据来说明问题,靠质检人员拍脑袋。,非成果类质量 -质量管理/保证体系的建立及执行情况,产品使用过程质量管理 部分单位没有建立用户信息反馈制度,建立了的在执行力上存在问题。存在流于应付,处理问题不够及时。 质量奖惩制度 部分单位没有建立与测绘质量挂钩的质量奖惩制度,建立了的奖惩制度与质

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