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文档简介

.供应商概要： 初审 重审 年审公司名称：地址：成立时间：电话：法人代表：传真：主要客户：生产设备(数量)主要业务：检测设备(数量)总人数：直接生产人数：品质检验人数：联系方式： 公司组织架构：职 务姓名电 话邮 箱是否通过ISO认证？认证类别，认证公司，认证时间，有效时间； 审核表：序号审核内容评分重要度描述 、说明、建议32101品质手册、目的、方针明确2业务分担、责任、权限的明确度3确保有独立组织的品质保证部门及专门检查员4不良品的控制流程是否明确5质量记录的完整记录及保存6每年是否对质量管理体系进行内部审核7客户提供的文件、资料是否有效的保存、发放、管理8员工是否有入职培训、岗位培训并进行考核9是否有对供应商进行评估、考核、辅导10是否有要求供应商提供出货报告、材质证明11是否有完善的生产计划管理和监控12是否有来料、生产、出货品质控制程序13来料、生产、出货的品质标准是否明确14全检、抽检标准是否明确15检验员是否有培训上岗管理16是否有客户退货、客诉处理流程17是否有对不良品进行分析并作出改善措施18不合格品，合格品是否有独立放置区域并标识19物料管理是否有先进先出管理20是否建立批次管理方法及实施21物料是否建立可追溯性管理及实施22生产设备是否定期点检、保养并记录23现场物料是否有区域划分24物料和成品是否有足够的保护措施，以防损坏25批量生产前是否有首件检验，OK后方可生产26生产设备是否有操作作业指导书，员工是否按要求操作27检验、测量的设备是否有点检规定并进行点检28检测设备是否定期校验、保养、维护29是否有足够的消防设备、明显的安全通道标识30是否有独立的危险品存放区31特殊作业是否有国家上岗资格证32生产是否有足够的安全措施、劳保用品33生产现场及办公室是否整洁有序备注评分：（优秀） 3分=文件完善且很好的执行； （满意）2分=文件一般且有效执行；（需改善）1分=有文件但执行效果欠妥；（差）0=无文件也无执行重要度：A=关键问题，须重点改善 B=严重问题，必须改善 C=轻微问题，建议改善 (需改善问题才区分重要度)总分：99*100/99=100分 最终分数 = 审核实际得分*100/99审核重要问题记录：1、2、3、4、5、总分数：审核结论：审核日期品质部： 研发部： 采购部： 其他部门： 综合以上信息，贵司在本次审核期内：符合要求，可成为本公司合格供应商（新供应商）符合要求，请继续维持（旧供应商）不符合要求，暂不予考虑（新供应商）不符合要求，取消供应商资格（旧供应商）不符合要求
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