供热管网工程监理大纲.doc

国电南宁电厂供热管网工程项目监理投标文件 技术标招标编号：GDCX-JLZB14-030 项目名称：国电南宁电厂供热管网工程监理招 标 人：国电南宁发电有限责任公司投 标 文 件（技术卷） 投标人： 安徽星昊诚信工程监理咨询有限公司单位地址：淮南市朝阳中路新天地广场公寓1610室邮政编码：232007日 期：2014年11月国电南宁电厂供热管网工程监理投 标 文 件招标编号：GDCX-JLZB14-030 第三部分 技术卷投标人：安徽星昊诚信工程监理咨询有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）日期：二一四年 十一月 四日2 安徽星昊诚信工程监理咨询有限公司编制目录一、 总监、主要监理人员简历表3二、监理工作大纲41 名词定义42 监理工作依据53 工程概况53.1工程名称53.2 建设单位名称53.3工程地点53.4工程项目规模53.5 建设工期64 监理范围（包括但不限于）65 监理服务内容76、供热施工质量目标106.1供热工程实施过程中的安全目标及文明施工106.2供热工程实施后的管理目标107 监理措施117.1 总则127.2 质量控制措施127.3 进度控制措施137.4 安全管理措施147.5 合同管理147.6 信息管理147.7 组织协调148 监理工作程序与流程15A 8.1 监理基本工作内容15B 8.2 监理工作程序框图169 岗位职责219.1总监理工程师岗位职责219.2监理工程师岗位职责229.3资料信息管理员的岗位职责239.4见证人员的岗位职责249.5旁站监理人员的岗位职责249.6安全专监的岗位职责2510 监理人员工作守则25三、 监理技术方案（质量管理和质量保证措施）26四、 监理组织及技术服务保障38五、现场服务计划人月数42六、技术偏差声明函44七、质保服务承诺书45八、其他技术材料46一、 总监、主要监理人员简历表总监（兼热机监理师）简历姓 名丁玉轩性 别男年龄53学校和专业合肥电力学校职 务项目经理职称工程师参加工作时间1983年从事设总年限6已完成工程项目情况、担任职务：参加过淮南市朝阳中路热网改造工程施工监理、担任机务监理师。参加过蚌埠市淮海路热网改造工程施工监理、担任总监。淮南市朝阳中路、西路热网改造工程施工监理，担任总监。参加过河北大唐清苑热电有限公司机组大修监理，担任总监。曾获省、部级及以上荣誉奖励情况：主要监理人员简历姓名年龄拟任职务专业职称曾参加主要工程项目、担任职务李林监理师金属工程师在淮南市朝阳中路热网改造工程施工监理、担任机务监理师。蚌埠市淮海路热网改造工程施工监理、担任热机监理师。朔州市格瑞特2X135MW循环流化床空冷机组工程供热及供电工程监理，担任热机金属监理师。左平凡监理师热控工程师在淮南市朝阳中路热网改造工程施工监理、担任热控监理师。蚌埠市淮海路热网改造工程施工监理、担任热机监理师。淮南市朝阳中路、西路热网改造工程监理，担任热控监理师。尹若刚监理师土建工程师在淮南市朝阳中路热网改造工程施工监理、担任土建监理师。朔州市格瑞特2X135MW循环流化床空冷机组工程供热及供电工程监理，担任土建监理师。杜翠云监理师安全工程师在蚌埠市淮海路热网改造工程施工监理、担任安全监理师。朔州市格瑞特2X135MW循环流化床空冷机组工程供热及供电工程监理，担任安全监理师，淮南市朝阳中路、西路热网改造工程监理，担任安全监理师。注：1、只填写投标人在近几年完成的热电联产项目配套热网工程项目已完成情况。2、本简历表后附监理证复印件。投标人承诺：原则上在整个工程中间不更换委派的设总。若要更换，须书面报请招标方同意。投 标 方： （全称，盖章）法定代表人（委托代理人）： （签名，盖章）日 期： 2014 年11 月4 日二、监理工作大纲1 名词定义1.1 监理：受项目法人委托对工程项目进行的监督管理。1.2 四控制：质量控制、进度控制、安全控制、投资控制。1.3 二管理：合同管理、信息管理。1.4 一协调：协调各有关单位之间的现场工作关系。1.5 全过程：指“设计、采购、施工、安装、调试、试运、保修”。1.6 全方位：指“三控制、三管理、一协调”。1.7 监理服务：指监理单位根据监理合同所履行的服务。1.8 项目法人（建设单位）：指委托监理单位的一方及其合法继承人的受让人。1.9 监理单位：指具有相应资质受项目法人委托履行监理服务的一方及其合法继承人和允许的受让人。1.10 承建单位（承包商）：指承包工程设计、施工、调试单位和供货商。1.11 W点（Witness point）：见证点。1.12 H点（Hold point）：停工待检点。1.13 S点（Stand point）：旁站点。2 监理工作依据监理在工程实施阶段进行监理的依据，主要包括：中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法中华人民共和国招标投标法国务院（1999）第279号令建设工程质量管理条例。国务院（2003）第393号令建设工程安全生产管理条例。电力行业标准DL/T5434-2009电力工程建设监理规范。电力建设施工质量验收及评价规程DL/T52101-92009电力工程建设施工质量验收与评定标准及强制性条文实施手册。本工程的监理委托合同文件及其相关附件如招投标书及相关承诺文件等 本工程承包合同、设计文件及变更资料本工程勘察、设计报告以上法律法规和文件均使用国家和部门颁布的最新版本。3 工程概况3.1工程名称 国电南宁电厂供热管网工程监理3.2 建设单位名称中国国电集团公司国电南宁发电有限责任公司3.3工程地点 广西南宁六景工业园区3.4工程项目规模国电南宁发电有限责任公司供热管网工程一次性规划、分期建设，供热距离约15.2公里（其中7公里左右沿已建成的公路边敷设，8公里左右沿园区规划道路敷设，规划道路征地、设计工作未开展）。一期设计供汽量120吨/小时，始端供汽压力1.2MPa，温度300左右的过热蒸汽，终端用户供汽压力0.50.8Mpa的饱和蒸汽（向已签订用汽意向协议的11家造纸企业供汽，各造纸企业地理位置见附件）。供热项目基础工程在本期工程一次性建成，预留二期供热管道位置，计划扩建供汽量200250吨/小时。厂内部分有：高低压抽汽匹配系统、汽源驱动系统、减温水系统、供汽联箱及相关控制、保护、计量装置系统等（工程实行EPC总承包模式）。厂外部分有：从厂内供汽联箱至园区热用户的供热管网及计量装置系统。厂外供热管网全部为架空管道（过园区交叉路口或企业大门有可能地埋，总长不超过500米）。3.5 建设工期 根据总体进度初步安排，施工综合控制轮廓进度安排具体如下：预计供热管网施工时间为2014年11月至2015年4月，执行时间按具体下达供热工程进度安排。如果业主方实际施工需要开工时间和工期变更，承包方有义务将监理工期作相应调整。4 监理范围（包括但不限于） 按“三控、三管、一协调”的工作内容，对厂内管网工程、厂外热网工程土建施工、安装工程开工准备、施工、调试、性能考核、专项验收等全部全过程施工监理。 4.1协助招标方做好供热工程质量保证体系文件贯彻执行的宣传培训工作。规范供热工程质量管理流程。监理工作应按照“四控制”、“两管理”、“一协调”的原则进行。对供热工程施工的安全、质量、进度、资料、工程信息进行监督与控制；协调参与各单位之间的工作关系。 4.2投标方对招标方供热管网工程按照四控制（质量、安全及文明生产、管理、进度）、两管理（信息管理、合同管理）的原则，以质量管理、质量控制为重点，对供热管网工程施工工程开展监理工作，并要求签订合同后立即对招标方供热管网工程项目的管理文件编制提出监理意见。投标方要制定本工程的监理规划报招标方批准后实施。总监理师要组织各专业制定监理实施细则报招标方备案，各专业按实施细则进行监理。 4.3于 2014 年11月介入国电南宁电厂供热管网工程监理工作的人员：项目总监及主要专业监理人员提前7天到厂，具体人员名单在入厂一周前报招标方。 4.4厂内管网工程、厂外热网工程土建施工、安装工程开工准备、施工、调试、性能考核、专项验收、达标投产验收等全过程、全方位监理。 4.5工程开工前，投标方会同招标方编制供热管网工程监理文件，配合招标方审核施工管理及供热管网施工策划书，并对招标方提供施工程序文件进行审核。工程结束后，投标方编写施工监理工作总结，施工监理总结由投标方独立完成。5 监理服务内容本监理业务为厂内供热管网、厂外供热管网施工全过程、全方位监理。监理单位负责工程所有批准子项目的“质量控制、进度控制、协助投资控制、安全管理、合同和信息管理及设计单位、承包商及有关设备供应商等单位的协调工作，具体内容主要有（包括但不限于此）： 5.1进度控制 5.1.1审核施工阶段进度控制工作计划。 5.1.2参与审核施工组织网络进度计划，核查施工人员编制的二级及以下的网络计划并监督实施。审核承包商上报的计划，审批承包商提出的修改目标计划要求。随时盘点工程进度，对造成工程进度滞后的原因进行分析，提出改进意见与建议，报送招标方并监督实施。 5.1.3在工程准备阶段、开工阶段、调整阶段、回装阶段、启动前分系统验收阶段、总结阶段编制工程综合计划。工程施工中的计划细化到日计划。 5.1.4协助承包单位实施进度计划。 5.1.5监督施工进度计划的实施。 5.1.6参加现场协调会，对每日监理工作情况进行通报，协助招标方编制每日协调会信息，并监督执行情况。 5.1.7向招标方提供监理进度报告。 5.1.8督促承包单位整理技术资料。 5.1.9审批竣工申请报告、协助组织竣工验收。 5.1.10整理工程进度资料。 5.1.11在工程结束后的保修期内，协助招标方处理验收后质量问题的原因及责任等争议问题。 5.1.12负责保存目标进度计划和周期（周、日）更新进度计划。 5.1.13对不能按时、按要求提交施工进度计划报审或者不能按要求修改进度计划的承包商，提出处理意见，直至签发停工令。 5.2质量控制： 5.2.1质量的事前控制(1)确定质量标准，明确质量要求。(2)建立本项目的监理控制体系。(3)制订施工现场的质检验收制度。(4)督促承包商建立并完善质量保证体系。审查承包商质保体系文件和质保手册，并监督实施。(5)检查施工现场所用的备品、备件的质量，不合格的备品、备件不得在施工中使用。对备品备件领用验收负责。未经监理工程师的签字，主要备品、备件不准在施工中使用和安装，不准进入下一道工序的施工，不准进行工程验收。(6)查验施工机械、起吊设施经检验的有效合格证件；查验承包商检验、测量与试验设备的有效合格证件。检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。(7)参与施工组织总设计的编制，主持审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。重点审查施工技术方案，施工质量保证措施，安全文明施工措施。 5.2.2质量的事中控制(1)施工工艺过程质量控制：现场检查、旁站、量测、试验。监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。要配备一定数量的旁站监理人员以保证对工程按计划进行有效的旁站监督。(2)工序交接检查：坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，停工待检点（H点）和见证点（W点）必须经监理工程师签字后才能进入下一道工序。监理单位在接到施工方质量见证点（W、H）通知后，半个小时内到达施工现场进行质量见证。负责对人员资格、仪器、作业指导书的执行情况及有效性进行检查，并对发现的问题进行纠正。(3)对发生的质量事件进行监督和跟踪，直至质量事件得到有效处理。(4)主持招标方提出的重要项目、关键工序和隐蔽工程的质量检查与验评，代表招标方在承包商验收后进行验收，招标方设备部人员进行最后验收。定期召开质量分析会，通报质量状况，分析质量趋势，提出改进措施并监督实施。(5)做好设计变更及技术核定的处理工作。核查设计变更并跟踪检查是否按已批准的变更文件进行施工。(6)工程质量事故处理：分析质量事故的原因、责任；责成事故单位写出质量事故的分析报告；审核处理工程质量事故的技术措施或方案；检查处理措施的效果，并书面向招标方报告。监理部可将承包商在工程中的不合格项分为处理、停工处理、紧急处理三种，直至下达停工指令，并严格按提出、受理、处理、验收四个程序进行闭环管理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。(7)审查承包商编制的“施工质量检验项目划分表”并监督实施。行使质量监督权,下达停工指令。 5.2.3质量的事后控制：(1)组织设备及供热管道系统竣工验收。(2)组织协调参与工程的试车运转、分部试运行及整套试运行(3)组织对工程项目进行质量评定。(4)审核竣工技术文件资料。(5)整理工程技术文件资料，编目建档后移交招标方。 5.2.4保修阶段质量控制的任务(1)审核承建商的质量保修证书。(2)检查、鉴定工程施工质量状况和设备运行后运行状况。(3)对出现的质量缺陷，确认责任者。(4)对出现的质量缺陷,确认责任者。(5)督促承建商修复质量缺陷。 5.3.管理控制：（安全控制、合同及信息管理、协调等方面的主要工作责任） 5.3.1参加招标方主持的供热工程协调会和其他协调会，就有关质量、进度、安全文明施工、交叉施工等问题进行提示、落实，协助招标方及时处理工程建设中出现的需要解决的问题。 5.3.2 工程开工前，投标方组织一次监理成员与招标方管理人员关于监理实施的交流座谈会。 5.3.3协助招标方根据国家、国电南宁发电有限责任公司有关安全管理规定，进行安全生产管理。协助监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定和措施；协助监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；协助监督检查承包商对其分包单位的安全文明施工管理与教育；巡视检查施工现场，及时发现安全隐患，监督承包商采取纠正与预防措施，遇到威胁安全质量的重大问题时，有权发出“暂停施工”的通知；参与招标方组织的全工程的安全大检查，并根据现场具体情况随时组织有针对性的检查活动；参加安全工作例会，通报安全文明施工状况；参与执行安全文明施工的考评与处罚。 5.3.4施工安全监督:审查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施及汛期防洪渡汛措施等,并负责检查、督促落实执行;参加重大安全事故调查并提出处理意见;协助发包人做好现场施工平面管理,监督检查安全文明施工,书面提出存在问题及整改意见。3.4.3.5监督承包合同的履行，招标方和本工程承包商履行合同过程中发生争议总监理师应参与协调。主持召开工程调度协调会,做好监理合同授权范围内的参建各方协调工作,编发施工协调会会议纪要。 5.3.6应定期向招标方书面报告监理情况，还要就工程施工的重要阶段提出监理报告。监理报告内容范围及深度应达到国家或行业有关部门对监理报告的要求及规定。 5.3.7编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等，合同完成或终止时交给招标方，并同时提供电子版。 6、供热施工质量目标6.1供热工程实施过程中的安全目标及文明施工6.1.1不发生人身轻伤及以上事故；6.1.2不发生设备损坏事故；6.1.3不发生施工现场火灾事故；6.1.4不发生严重集体违章事件；6.1.5杜绝无票作业；6.1.6工作票、操作票合格率达到100%；6.1.7安评、经评、安措、反措、技术监控、安全标准化、本质安全、重大危险源问题整改计划完成率达到100%。6.2供热工程实施后的管理目标管理目标包括：安全目标、管理目标、技术目标、质量保证目标、经济保证目标、环保技术目标、物资管理目标、费用管理目标、文明生产目标等。管理目标确定后，基层发电企业要制定实现目标的保证措施。这些措施可以是单独成文的，也可以贯穿于工程的管理标准、制度、办法、安全措施、组织措施、技术措施等文件中。6.2.1、供热工程管理目标的制定应满足以下条件：6.2.1.1目标应与集团公司和上级公司目标一致。6.2.1.2目标应是具体的、可理解的、可达到的。6.2.2、安全目标6.2.2.1不发生人身轻伤及以上事故；6.2.2.2不发生设备损坏事故；6.2.2.3不发生施工现场火灾事故；6.2.2.4不发生严重集体违章事件；6.2.3、杜绝无票作业；6.2.3.1、工作票、操作票合格率达到100%；6.2.3.2、安全性评价发现问题整改计划完成率达到100%；6.2.4、管理目标6.2.4.1重大特殊项目和资金完成率达到100%；6.2.4.2试验计划完成率达到100%；6.2.4.3技术监控项目计划完成率达到100%；6.2.4.4系统缺陷消除计划完成率达到100%；6.2.4.5试验分部试运成功率达到100%；6.2.4.6机组达到“四无”，即主、辅设备、系统无影响机组正常运行方式和正常运行参数的设备缺陷。无主、辅设备、系统的安全隐患。无24小时不可消除的一般性缺陷。系统达到无渗漏标准。6.2.4.7现场做到“工完、料尽、场地清”。6.2.5、技术目标（根据机组供热的实际情况进行编制，至少达到集团公司和上级公司考核值）6.2.6、质量保证目标6.2.6.1机组供热后保证供热系统连续运行一个供暖期；6.2.6.2无影响供热出力及以上的的缺陷；6.2.6.3H点一次验收合格率不小于98%；6.2.6.4焊口一次检验合格率不小于95%；6.2.6.5仪表检验合格率100%；6.2.7、经济保证目标达到供热所要求的各项经济参数。6.2.8、环保技术目标6.2.8.1污染物排放符合国家环保标准或地方政府环保标准（取高标准为目标值）；6.2.8.2 实施过程中不发生环境污染事件；7 监理措施7.1 总则7.1.1总体目标：规范质量管理，按质量方针和质量目标要求，守法、诚信、公正、科学地开展工作，向业主提供满意的服务。工程质量全部达到施工合同要求。7.1.2监理服务设想根据工程特点和业主的要求，我公司将组建强有力的现场监理机构，配备经验丰富、知识面广、责任心强的监理人员，对工程的关键环节，加大施工现场监理力度，使监理工作更加规范。7.2 质量控制措施7.2.1设计阶段7.2.1.1审查施工图设计质量，对施工图的完整性、正确性、图面质量，以及能否满足材料加工、施工和运行维护方便等方面提出监理意见。7.2.1.2未经审查的图纸不准在工程中使用。7.2.2施工准备阶段7.2.2.1完善项目监理部各项管理制度，规范现场监理工作。7.2.2.2及时编制监理规划，并报业主批准。7.2.2.3及时编制监理实施细则。7.2.2.4组织对现场监理人员的培训。7.2.2.5审查确认承包商选用的分包单位的资质，不符合规定要求的施工分包单位不得进入施工现场。7.2.2.6复核现场到货的原材料、成品、半成品、预制件、加工件等的出厂检验报告、出厂合格证书、复测、复试报告及外观质量情况，对其质量有疑问时，要求购货单位进行复试。7.2.2.7检查在施工中所用的仪器、仪表、计量器具的精度及校验证件是否符合要求，工程中配备的机具是否齐全、合适，能否满足施工要求。7.2.2.8核查施工单位特殊工种、试验测量人员的资质证件。7.2.2.9审查施工单位编写的施工组织设计、重要施工方案和措施，并参加交底和监督实施。7.2.2.10检查开工准备情况，审查施工单位提出的开工报告，及时与项目法人及施工单位对开工准备工作（如技术文件编制、技术培训、机具、基本材料落实等）进行检查，确定开工时间，经项目法人同意后批复开工报告）。7.2.3施工阶段7.2.3.1在施工进行过程中监理人员按照监理部制定的检查巡视制度，收集工程质量信息，解决工程施工中有关问题。7.2.3.2根据需要，设置W、H、S监控点，进行全过程跟踪监理和旁站监理。未经监理人员检查和签证，不得进行下道工序施工。7.2.3.3现场重点检查施工单位是否按照规范标准、施工图纸、工艺规程进行施工；是否严格执行自检、互检、专检。发现“三检”贯彻不力、通知施工单位整改，情节严重的下停工通知书。7.2.3.4检查施工中所用原材料、预制件、加工件、外购件、设备是否与设计规格、型号相符。发现问题，查明原因，通知施工单位整改。情节严重的下停工通知书。7.2.3.5检查特殊工种持证上岗情况，发现持证人员与其从事的作业资质不符，通知施工单位停止其作业，调换合格人员。7.2.3.6对发生有设计变更的部位，检查是否按已批准的变更文件进行施工，如发现有异，通知承包商整改，否则令其停工。7.2.3.7在质量事故处理过程中，检查是否按批准的方案处理整改，否则令其停工。7.2.3.8建立定期的质量分析会议制度，会议由监理师主持，项目法人，施工单位及有关单位代表参加。会议主要内容是通报工程质量情况，研究解决存在的质量问题，预测质量发展趋势，制定质量预控措施。会议形成的纪要，发送有关单位。7.2.3.9现场巡视检查发现工作环境影响工程质量等情况，监理人员立即通知施工单位停止施工。按要求进行整改后方可复工。7.2.3.10监理人员发现和处理的问题要按信息分类进行归纳、记入监理工作日志，重要问题记入监理大事记。7.2.3.11配合工程质量监督中心站对工程质量进行检查验评，并监督整改。7.2.4调试及运行阶段7.2.4.1参与检查系统调试的准备工作。7.2.4.2参与系统调试，对调试结论提出监理意见。7.2.4.3参与整套启动验收。7.3 进度控制措施7.3.1审查承包商编制的进度计划是否满足“合同”工期要求。7.3.2审查图纸、设备及施工材料的交付计划是否符合“合同”工期要求。7.3.3参与或主持现场协调会议，检查工程计划执行情况，解决影响工程进度的有关问题。7.4 安全管理措施7.4.1协助项目法人组建“现场安全委员会”定期进行安全大检查。7.4.2督促安全规程的贯彻落实。7.4.3监理人员发现现场的重大不安全因素危及人身安全时有权责令“停工”，按要求整改后，方可复工。7.4.4参与审查重大技术方案的安全措施，防止重大事故发生。7.4.5督促施工单位对重要、复杂的施工环境（如跨江河、跨电力线、高空作业等）的施工制定切实可行的安全措施，并监督实施。7.4.6监督检查现场文明施工情况。7.5 合同管理7.5.1对合同执行情况进行跟踪管理，定期检查合同履约情况，提出监理意见。7.5.2协助解决合同纠纷和索赔及反索赔等事故。7.6 信息管理7.7.1建立工程信息流程结构图如下 ：7.7.2整理有关工程的文件、会议纪要、重大事项记录、并建立分类档案。7.7.3监理人员定期向总监理师汇报，总监理师定期向项目法人汇报，并提交有关报表。7.7.4编写监理月报，对工程质量、进度、投资、安全情况及存在问题向项目法人和有关单位定期汇报。7.7.5工程竣工后，总监理师组织编写监理工作总结，整理汇总本工程监理档案资料报项目法人。7.7 组织协调定期召开各有关单位参加的协调会。 业主总监理师 信息资料管理 设计单位 监理部 施工承包商 现场监理工程信息流程结构图8 监理工作程序与流程A 8.1 监理基本工作内容根据工程项目的进展情况进行监理人员调配；审查分包单位的资质，并提出审查意见；就本工程监理工作，定期举行监理会议，签发监理意见；审定承担本工程施工任务的承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况，当监理认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，按照一定的比例独立进行检查或检测，合格时予以签认； 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；审查承包单位提交的各单位工程的计划、方案、申请、变更；调解项目业主与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；审核并签认本工程的质量检验评定资料，审查承包单位的本单项工程竣工申请，对待验收的工程项目进行质量检查，参与各单位工程项目的竣工验收；整理各单位工程的监理资料；负责本工程各专业分项工程验收及隐蔽工程验收；参与工程质量事故的调查；定期向项目业主提交各专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向项目业主汇报；根据本工程各专业监理工作实施情况，做好监理日记；编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；负责本工程各专业监理资料的收集、汇总及整理；负责本工程各专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；按设计施工图及既定标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理细则时，及时研究修改，按原报审程序经过批准后报项目业主。B 8.2 监理工作程序框图施工阶段工程质量监理程序框图，见图B.1；施工阶段工程进度监理程序框图，见图B.2；施工阶段工程安全监理程序框图，见图B.4；施工阶段工程合同管理程序框图，见图B.5；施工阶段工程信息管理程序框图，见图B.6；调试阶段监理工作程序框图，见图B.9。项目监理机构进行分项、分部、单位工程验收，合格后签认检查开工条件承包单位三级自检合格，提交验收申请表项目监理机构进行施工过程监理满足开工条件，总监理工程师签认，报建设单位批准开工项目监理机构检查开工条件承包单位施工准备，提交工程开工报审表项目监理机构督促承包单位整改消缺并验收合格项目监理机构参加建设单位组织的工程竣工验收项目监理机构组织工程竣工预验收图B.1 施工阶段工程质量监理程序框图偏离进度计划目标，项目监理机构指令承包单位采取措施保证进度计划实现项目监理机构分析进度实施情况承包单位修订进度计划提交施工调整计划报审表严重偏离进度计划目标图B.2 施工阶段工程进度监理程序框图承包单位按月编制施工进度报告项目监理机构督促检查施工进度承包单位组织实施项目监理单位审核， 合格后签认，报建设单位批准承包单位提交施工进度计划报审表项目监理机构协助建设单位编制总体工程施工里程碑进度计划合格作好安全记录对高危作业/易发生安全风险源重点检查安全监理文件归档整改复验报告建设单位报告当地建设行政主管部门或行业主管部门承包单位拒不停工整改不合格指令停工整改情况严重的通知整改日常现场巡视查检查1. 进场施工机械的完好状况。2. 施工机械的安全防护和控制装置。3. 垂直运输设备装拆作业的安全措施。检查安全管理体系1. 各种安全标志。2. 各种安全防护措施。3. 临时用电是否符合规范。4. 排水系统是否畅通。5. 消防设施是否齐全。6. 易燃、易爆物资的安全措施。7. 现场防雷措施。检查施工机械安全状态检查施工现场安全环境1. 地下管线保护措施。2. 基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破。3. 安全用电、电气防火。4. 冬季和雨季施工方案。5. 施工总平面布置图是否符合安全要求。1. 安全生产管理制度。2. 安全生产岗位责任制。3. 安全生产操作规程。4. 安检体系及人员到岗。审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案编制含安全监理的监理规划及实施细则图B.4 施工阶段工程安全监理程序框图图B.6 施工阶段工程信息管理程序框图进行信息分类、整理、建立台账项目监理机构督促承包单位及时报送信息，及时进行信息处理及传递收集施工过程质量、进度、造价、职业健康安全与环境、文明施工、物资、设备、合同等信息建立信息管理传递流程及管理制度确定信息管理目标监理文件整理、归档、移交、督促承包单位进行竣工文件整理、归档、移交进行终止管理图B.5 施工阶段工程合同管理程序框图监督合同执行索赔管理合同争议管理进行合同分析收集监理合同文件，建立合同台账在监理规划中明确调试监理工作的目标、程序、方法和措施1. 审核单体调试文件，参加单体调试会议。2. 检查单机试运条件、监督试运情况。3. 监督临时设施的挂牌、操作；检查工作票的签发、安全措施的落实；检查设备的维护、消缺情况；检查单体调试进度执行情况。4. 监督单体调试质量，进行质量验收、签证；协助进行设备、系统代保管。编制调试监理实施细则单体调试阶段监理工作1. 审查分系统和整套启动调试文件，参加调试会议，参加重大调试方案的技术讨论。2. 检查分系统和整套启动试运条件，监督试运情况，协调各单位关系。3. 参加安全、技术交底会和系统隔离检查；组织安全大检查；定期巡视，必要时实施旁站。4. 检查调试进度计划的执行情况。5. 收集设备缺陷、跟踪消缺情况。6. 协助督促运行部门执行工作票制度。7. 做好各调试项目检查，质量验收和签证、移交工作；对调试遗留问题协助确认。8. 核查调试项目变更情况和进行调试费用支付签认。分系统和整套启动调试阶段监理工作调试阶段监理文件整理、归档图B.9 调试阶段监理工作程序框图9 岗位职责9.1总监理工程师岗位职责9.1.1代表公司全面履行监理合同中所规定的各项条款，负责制定监理工作计划；9.1.2负责监理处的全面工作，在行政管理和项目监理的质量活动上对南京苏安建设监理咨询有限公司负责，在业务上对业主负责；9.1.3保持与业主的密切联系，负责监理业务实施过程中的综合协调工作，定期向上级汇报，重大问题的请示，签发监理处的报表、函电；9.1.4签署工程开工令的监理部意见及重大质量问题的紧急停工令；9.1.5负责处理和协调现场出现的重大质量、进度和（费用）等方面的问题；9.1.6处理合同履行中的重大争议与纠纷；9.1.7负责向业主提交项目实施的情况报告；9.1.8负责督促项目竣工资料的编制；参与竣工验收和移交工作；9.1.9主持编写监理简报和监理工作总结报告；9.1.10负责全面贯彻监理公司的质量保证手册规定的质量职责和相关的程序文件；9.2监理工程师岗位职责9.2.1认真学习、贯彻国家和上级颁发的各项技术政策、法令和技术管理制度，熟悉和执行政策、法令和技术管理制度，熟悉和执行有关技术标准、规程、规范、有关的合同法规和监理公司的质量体系文件，为做好监理服务创造必要的条件。9.2.2认真贯彻“监理合同”的各项要求，按照监理规划编制本专业监理实施细则，并经总监理工程师代表批准后实施。9.2.3全面了解工程情况，将监理工作情况逐日记录在监理日志中。9.2.4参加施工图会审；跟踪监督现场施工，重点工程项目和隐蔽工程项目要特别予以关注。对影响质量、进度和投资的问题，及时提出监理意见，报送分管的总监理工程师代表。9.2.5对设计修改和施工质量检验以及各种检验和检测报告进行确认；对影响投资较大的问题，提出监理意见。9.2.6对本专业工程项目的开工条件和施工方案提出监理意见；核查月、季度承建单位的工程量与进度；对合同争议问题提出调解意见。9.2.7按监理合同规定，监督承建单位严格履行承包合同；复核施工质量；按“验标”参加四级验收项目和隐蔽工程的质量检查及验收，并在验收报告上签署意见。9.2.8参加对重大事故的调查，对处理方案提出监理意见。9.2.9技经监理工程师对月、季度承建单位完成的投资计划进行复核签署，并编写工程投资完成情况和分析报告。9.2.10技经监理工程师负责对施工图预算提出监理意见；在有关专业监理工程师配合下，审签 承建单位的月、季度基建统计报表并提出意见。9.2.11参加结合工程进行的科研、新技术方案讨论及成果鉴定。9.2.12参加重要设备、材料、构件的施工现场验收，核定其是否满足规范和设计要求；参加审定调试方案，提出监理意见，并予以确认分部及整套试运行结果，签署意见。9.2.13参与处理工程变更、索赔及违约等事宜。9.2.14协助整理与专业有关合同文件及技术档案资料。9.2.15参加工程竣工验收，提出监理小结。9.2.16搞好本专业的基础工作，配合信息管理人员做好本专业信息管理系统。9.2.17按月提出监理工作报表。9.2.18认真完成监理部领导临时交办的任务。9.3资料信息管理员的岗位职责9.3.1负责每月的工程计量,负责对施工单位申报的工程量和已完工程实物量的复核,负责工程进度款的核定;9.3.2负责每天上午9:00收集、阅读各专业监理工程师的监理日记,了解工程进展,并简要向项目负责人汇报,负责编写监理月报,并在每月30日前发出监理月报;9.3.3及时处理档案管理员转交的文件,资料发现问题及时与各专业监理工程师联系,确保文件资料的完整、准确、有效;9.3.4定期到现场巡视,负责现场各种信息的采集,计算机存储以及信息的分析处理工作;9.3.5信息管理员每人配备一台计算机并负责其保管和使用,借助计算机按公司统一的信息编码系统及统一的文件格式建立,录入各种监理台账,并将有关信息及时通知各专业监理工程师或项目负责人;9.3.6负责每月25日打印当月监理台账,交档案管理员归档,负责每月二次把现场台账信息全部传回公司;9.3.7负责收集整理工地所有会议(系由监理负责召集或有监理参加的)会议记要,整理后交项目负责人审查,印后迅速分发给有关专业人员或有关单位;9.3.8信息传递按文件,资料签认流程框图进行。9.3.9档案管理员负责对工程建设各方相互往来的一切书面资料(包括信件、电报等)进行妥善保管;9.3.10技术资料,各种文件,逐件报告的收发应办理签收登记手续,签收的资料应及9.3.11时转交给现场信息管理员,以便确认资料的完整性、准确性和有效性;9.3.12对各专业监理工程师确认返回的文件资料,按统一的编目系统进行分类整理分类;9.3.13负责文件资料的借阅,办理借阅手续;9.3.14负责现场办公用品(包括打印机,复印机,稿纸等)和劳保用品(包括电风扇、安全帽等)的保管和领用;9.3.15协助项目负责人负责现场监理组的生活后勤工作;9.3.16负责现场监理组的留守工作;9.3.17负责现场监理人员的考勤工作;9.3.18收发文工作按文件资料签认流程框图进行。9.4见证人员的岗位职责9.4.1取样时，见证人员必须在现场进行见证。9.4.2见证人员必须对试样进行监护。9.4.3见证人员必须和施工人员一起将试样送至检测单位。9.4.4有专用送样工具的工地，见证人员必须亲自封样。9.4.5见证人员必须在检验委托单上签字，并出示见证人员证书。9.4.6见证人员对试样的代表性和真实性负有法律责任。9.5旁站监理人员的岗位职责9.5.1检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。9.5.2在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。9.5.3核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。9.5.4做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。如果旁站监理人员或施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字，则施工企业不能进行下一道工序施工，监理工程师或者总监理工程师也不得在相应文件上签字。旁站监理人员在旁站监理时，如果发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权制止并责令施工企业立即整改；如果发现施工企业的施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施，制止危害工程质量的行为。9.6安全专监的岗位职责9.6.1协助总监理工程师全面贯彻监理合同中的安全监理内容。9.6.2在总监理安排下，领导各专业监理工程师，按照监理公司相关的安全体系文件开展工作，圆满完成监理任务。9.6.3按照国家电力部颁发“安全施工管理规定”， 主持制定安全文明施工监理责任，负责制定工程建设的安全施工，文明施工规划和经济制约措施，并认真执行。9.6.4负责组建由各施工承包单位参加的安全施工管理委员会，协助工程部经理开展工作。9.6.5监督检查施工承包单位对其分包单位的安全管理，对安全施工，文明施工。严重失控的施工单位，有权责令其停工整顿。9.6.6配合工程部组织有各施工承包单位参加的联合安全大检查，及时消除事故隐患，协调解决施工现场存在的问题。严格施工现场总平面管理，确保现场文明施工。9.6.7配合工程部组织现场施工单位之间开展安全施工，文明施工竞赛评比活动，总结、交流安全施工，文明施工经验。表彰奖励安全施工，文明施工先进单位。10 监理人员工作守则监理人员必须执行监理处的有关规定，接受总监理工程师的领导，团结协作、密切配合，完成监理合同所规定的各项任务。监理人员要认真学习和贯彻国家和地方有关建设法规、规范、标准及建设监理的政策和规定，独立、公正、科学、可靠地工作，维护国家、顾客和承包商利益。监理人员要牢记公司质量方针，严格按国家和行业行规程、规范、标准，结合本工程的具体情况进行监理工作，坚持原则，秉公办事，一丝不苟。监理人员必须具有良好的职业道德，认真履行监理合同所规定的权利和义务；为达到公司的质量目标，严格遵照“秉公执法、严格监理、遵纪勤学、热情服务”的原则谨慎而认真地开展工作。监理工作要为工程着想，急工程所急，从监理角度做好工程服务。监理人员要自觉执行国家对党政机关、国有大中型企业廉政建设的有关规定，自觉抵制不正之风，不得与其它有关的单位在该工程项目中发生经济关系，不得参与可能与合同中规定的顾客利益相冲突的任何活动，不得从事监理合同规定权限外的活动。坚持科学态度，对工程要以科学数据为认定质量依据，不凭主管臆断。尊重客观事实，准确反映建设监理情况，及时妥善处理问题。监理人员要尽职尽责发挥监理的作用为工程建设服务，充分尊重顾客单位对工程的统一指挥。监理人员要按照各自的岗位责任制开展工作 ，严格执行监理程序，重要的监理意见必须以书面形式按行文程序发出。监理人员要从工程建设的整体需要出发，服从领导，服从工作分配与调动，积极承担监理工作任务。虚心听取顾客及工程建设的有关方面的意见，接受监理主管部门的领导，总结经验教训，不断改进和提高监理工作的质量和水平。积极努力工作，对改进监理工作和有利于工程建设的各类问题提出建议与意见。3、 监理技术方案（质量管理和质量保证措施）工作内容完成时限注意要点一、前期准备1、熟悉设计文件及相关规范建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002砌体工程施工质量验收规范GB50203-2010地下工程防水技术规范GB50208-2002混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002城镇供热管网工程施工及验收规范CJJ28-2004城镇直埋供热管道工程技术规程CJJ/T81-98危险性较大的分部分项工程安全管理办法建质【2009】872、监理部审核施工单位报送的施工方案及专项施工方案注：根据工程实际情况，需要对边坡进行支护的，根据现行标准、须报送沟槽支护方案，为深基坑的，方案须经专家进行论证；冬雨期开挖时，监理方应督促施工方编制冬、雨期施工措施，并按要求进行审核。3、监理部对施工方开挖测量放线进行复核4、监理部编制监理实施细则开工前（1）形成各专业监理审图记录；（2）各专业审图记录经各专业监理人员签字确认； （3）项目部统一汇总各专业审图记录，加盖项目印章，其中一份项目部留存，一份通过建设单位交设计单位。（4）专业监理工程师对方案提出书面审查记录，并在监理日志中予以记录；（5）总监理工程师签署审核意见；（6）项目部留存加盖项目部印章的书面审查记录