工艺管理制度考核办法

工艺管理制度考核办法1、目的为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。2、适用范围本规定适用于分公司的工艺技术管理控制。3、职责范围工艺工程部是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。4、规定内容4.1 正常生产的工艺管理4.1.1 各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。4.1.2 为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。4.1.3 工艺部组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检, 每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。4.2 工艺变更的管理4.2.1 通过技术改造后,工艺需要变动的,生产单位应重新编制或修订工艺文件, 并报工艺工程部。4.2.2 工艺工程部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签,报总经理或质量管理者代表批准。4.2.3 工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报工艺工程部，经总经理或质量管理者代表批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按审批程序办理执行。4.3 关键工序的确定及工艺指标的管理4.3.1 产品生产工艺确定后，生技部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。4.3.2 关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。4.3.3 关键工序确定、标识后，工艺工程部到现场进行检查核实。4.3.4 关键工序工艺指标的执行情况必须有记录, 工艺工程部每月抽检覆盖率为100%；一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部分主要指标执行情况进行记录， 工艺工程部每月抽检覆盖率要达到60%。4.4 工艺记录的管理4.4.1 工艺工程部是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。4.4.3 各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。4.5 工艺文件的控制4.5.1接收工艺文件的各单位,必须按照文件管理制度要求, 严格进行接收登记、借阅和发放,并有具体人员负责管理。4.5.2 工艺文件不允许复印和外借,各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。4.5.3 工艺工程部将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好，将对责任单位及相关责任人进行相应处罚。4.5.4 工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。4.5.5 因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的单位,应提交申请，写明原因，经工艺工程部确认后,报总经理或质量管理者代表批准，方可发放。5、工艺管理考核办法为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违犯工艺管理规定的单位，将根据如下规定进行处罚：a. 对于违犯工艺管理规定，不按工艺安全操作规程严格进行操作，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超标指标30-50元的标准，对第一责任人、当班主管进行罚款；b. 因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能够进行及时查找原因并调整的不作处罚，否则，则依a条标准进行罚款。c. 关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次罚款100元。d. 因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元；私自复印的，发现一次罚款100元。e. 对一月内造成指标超标35次（含3次）的操作工，月末加罚50元；对一月内造成指标超标58次（含5次）以上的操作工，月末加罚50元，并下岗培训学习一周；对一月内造成指标超标8次（含8次）以上的操作工，月末加罚100元，并调离本岗位。f. 因不安规定操作而造成产品质量不合格、设备故障等严重后果的，依后果的严重程度、造成的影响大小以及发生的经济损失数额等要素，经过经理办公会研究讨论，对第一责任人、当班主管、部门负责人等相关责任人分别处以300元以上的罚款，并对各责任人作出下岗培训、留职查勘、降级、降职、免职、开除等处罚。6、相关表格工艺检查记录表工艺纪律检查考核表表码号： 部门： 编号： 年 月 日 共2页 第1页序号检查项目主要内容抽查方式及扣分办法应得分扣分备注1工艺技术文件a. 技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要求。缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。15b. 工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。c. 技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。2工艺执行a. 生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数，要求应严格执行和做好相关记录。检查各工序对文件的执行，不安工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三份及以上者扣20分。203过程控制a. 严格执行三检（即自检、互检、巡检）和首检制度，并做好记录抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣3分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。154工艺装备a. 生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。设备有定期检查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣2分。20b. 工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，防碰、防蚀。c. 工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。d. 计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。e. 设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。工艺纪律考核表表码号： 部门： 编号： 年 月 日 共2页 第1页序号检查项目主要内容抽查方式及扣分办法应得分扣分备注5工作现场管理a. 生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。每条不符合扣1分。发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。15b. 技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。c. 不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。d. 材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位。6人员管理a. 操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。到生产现场向操作者了解情况，判断是否符合要求。抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项扣2分。15b. 操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。7否决项a. 工艺贯彻率和其它否决项项目计