变电站安全性评价2.doc

变电站安全性评价2变电站安全性评价 2 查证方 评分标准及 序 号 评价项目 法 劳动安全和作业 2 环境评价 2.1 电气安全 安全用具应 按规定定期 电气安全用具 （例如：绝缘操 作杆、绝缘手套、 现场检 2.1.1 绝缘靴鞋、验电 查 器等）是否符合 安全要求 试验，标签齐 全。 DL408-91 电业安全工作 规程第 9 条 评分方法 实得分 备 注 无电气安全 用具清册或 同实际不符 扣 40%；抽查 每支不合 格扣 40% 携带型接地线是 否符合安全要 求；管理是否严 格；存放位置与 编号是否对应； 变电站在使用中 现场检 不符合要求 2.1.2 模拟图板指示、 查 工作票和操作 票、装设地点三 处是否对应，配 置的地线数量是 否满足安全工作 的要求。 无手持电动 工具清册或 手持电动工具是 现场检 2.1. 3 否符合安全要求 查 扣 40%；每 1 支不合格扣 维护安全技术规程 同实际不符 具的管理、使用、检查和 GB3787-93手持电动工 不得分 作规程第四章 第三节 DL408-91 电业安全工 40% 无移动电动 工具清册或 移动式电动机具 现场检 同实际不符 2.1. 4 是否符合安全要 查 求 支不合格扣 40% 扣 40%；每 1 同上 手持电动工 手持电动工具及 具及移动式 移动式电气机具 现场检 2.1.5 是否安装漏电保 查 安装漏电保 护器 护器不得分 电气机具不 查证方 评分标准及 序 号 评价项目 法 评分方法 实得分 备 注 动力、照明配电 现场检 每一处不合 2.1.6 箱（盘）是否符 查 格扣 20% 合安全要求 施工现场临 施工现场临时电 时电源不执 源是否执行临 现场检 2.1.7 时用电许可证制 查 许可证制度 度 不得分 基本上未开 展培训加扣 2.1 条 20%； 普及面达不 电气工作人员是 到 70%时不得 否普遍掌握触电 现场检 2.1.8 急救及心肺复苏 查 不到 90%扣 法 30%；抽查发 现一人次不 合格者，加扣 2. 1 条 20% 2.2 高处作业安全 分；普及面达 规程第 5 条 DL408-91 电业安全工作 行临时用电 公司规定 2.2.1 安全带 安全带（绳） 符合下列条 件之一者，评 价为不合格： （1）组件不 完整，短缺， DL408-91 电业安全工作 安全带（绳）是 现场检 有伤残。（2） 2.2.1.1 否符合安全要求 查 绳索、编织带 规程第 9 条 GB6095-85 安全带 脆裂、断股或 扭结。（3） 未定期检验 合格，无记 录。有一项不 合格不得分 安全带（绳）存 现场检 存放混乱或 环境条件不 查 合安全要求 适合不得分 同上 2.2.1.2 放、保管是否符 移动梯、台（含 2.2.2 梯子、高凳） 移动梯、台符 合下列条件 之一者，评价 为不合格： （1）金属构 件有裂纹、有 严重腐蚀或 移动梯、台（在 现场检 变形，连接部 2.2.2.1 用品）是否符合 查 安全要求 梯脚无防滑 装置。（3） 人字梯无限 制开度的拉 链。有一架不 合格扣不得 分 件完好。（2） 规程第 9 条 DL408-91 电业安全工作 查证方 评分标准及 序 号 评价项目 法 移动梯台存放、 现场检 2.2.2.2 保管是否符合安 查 全要求 2.2.3 安全帽 安全帽符合 下列条件之 一者，评价为 不合格： 安全帽形状、材 料、结构、现状 现场检 2.2.3.1 是否符合安全要 查 求 （1）帽壳完 整有裂纹或 损伤、有明显 变形。（2） 帽衬组件(包 括：帽箍、顶 衬、后箍、下 GB2811-89安全帽 不得分 266 条 有应废弃品 评分方法 在用品中混 DL408-91 电业安全工作 规程第十三章 实得分 备 注 颚带等)不齐 全。（3）永 久性标志不 清楚。每一顶 不合格扣 30% 生产场所戴用安 现场检 2.2.3.2 全帽制度是否认 查 真执行 2.3 生产区域照明 照明灯具完 控制室、配电室 现场检 好率低于 50% 2.3.1 照明是否符合要 查 求 灯损坏扣 10% 照明灯具完 室外设备区照明 现场检 好率低于 50% 2.3.2 是否符合要求 查 不得分；每盏 灯损坏扣 10% 同上 不得分；每盏 设计规范 水电工程劳动安全卫生 部颁 DL5061-1996水利 不得分 268 条 不戴安全帽， 发现一人次 DL408-91 电业安全工作 规程第十三章 照明灯具完 楼梯照明是否符 现场检 2.3.3 合要求 查 不得分 查证方 评分标准及 序 号 评价项目 法 评分方法 实得分 备 注 好率低于 50% 同上 低压用电是否存 现场检 每发现一处 2.3.4 在私拉乱扯现象 查 2.4 永久登高设施 钢斜梯符合 下列条件之 一者，评价为 不合格：（1） 钢斜梯是否符合 现场重 2.4.1 安全要求 点抽查 缝、有严重腐 蚀或变形。 （2）焊接部 件脱焊。（3） 脚踏板有裂 斜梯安全技术条件 GB4053.2-93固定式钢 扣 50% 扶手不齐全、 不牢固，符合 安全高度。每 处不合格 扣 50% 钢直梯符合 下列条件之 一者，评价为 不合格：（1） 手抓、脚踏处 有裂缝、有严 钢直梯是否符合 现场重 2.4.2 安全要求 点抽查 形。（2）焊 接部件脱焊。 （3）安装固 定不牢固，不 符合安全高 度。每处不 重腐蚀或变 直梯安全技术条件 GB4053.1-93固定式钢 合格扣 50% 生产厂房 2.5 及生产区域地面 状况 有渗漏雨或 顶部有剥落 生产厂房有无渗 物不得分，设 部颁电业安全规程（热 力和机械部分） 漏雨，室内设备 现场重 备上部渗漏 2.5.1 顶部有无脱落墙 点检查 雨或顶部剥 皮砸设备的可能 落物可能砸 设备加扣 2.5 条 20% 电缆沟盖板、地 面（含楼板）孔 现场重 2.5.2 洞的栏杆、护板 点抽查 是否齐全，符合 安全要求 不符合要求， 每 1 处扣 30% 或设计安装 发现无栏杆、 缺盖板、护板 GB4053.3-93固定式工 业防护栏杆安全技术条 件 生产区域是否有 现场检 发现一处有 2.5.3 杂草 查 杂草扣 20% 站内是否饲养家 现场检 每发现一只 2.5.4 禽和宠物 查 不得分 查证方 评分标准及 序 号 评价项目 法 2.6 防毒 剧毒品是否有管 查阅文 不符合要求 2.6.1 理制度，并真正 本，现 2.6.条不得 落实 室内存在 SF6 设 备时是否配备 现场检 不符合要求 2.6.2 SF6 气体检测仪 查 且通风良好，符 合要求 2.7 2.7.1 防火、防爆 防火、防爆管理 查阅制 无制度不得 胜电司发200228 号 不得分 场检查 分 国务院令第 352 号 使用 有毒物质作业场所劳动 保护条例 评分方法 实得分 备 注 制度是否健全 度文 分；制度不完 文 消防安全管理暂行规 定 本，对 善扣 30%；落 落实情 实情况不好 况进行 扣 50% 抽查 组织不健全 专（兼）职和群 查阅有 扣 50%；未开 众性消防组织是 关档案 2.7.2 否健全；是否定 及现场 展的不好不 期培训或训练 核查 得分 无清册扣 防火重点部位消 查阅有 防器材配置是否 关台账 符合规定，有无 2.7.3 清册；有无定期 现场抽 检查制度；是否 查核对 严格执行 配置数量不 适当扣 50% 签，扣 50%； 记录及 不贴检查标 包括检查后 查执行不严 30%；定期检 展活动或开 胜电司发200228 号 文 消防安全管理暂行规 定 GBJ14090 建筑灭火器 配置设计规范 禁火区域、部位 有缺漏及不 是否有明显并符 现场重 2.7.4 合标准的禁火标 点抽查 得分 志 查阅制 制度不健全 禁火区动火有无 度文 或未按要求 健全的工业动火 本、动 2.7.5 作业管理和工作 火工作 火报告不得 动火报告制度 票执行 分 情况 查证方 评分标准及 序 号 评价项目 法 评分方法 不畅通或堆 消防通道是否畅 现场检 2.7.6 通 查 分 易燃、易爆物品 检查有 无管理制度 2.7.7 的管理、存放是 关制度 不得分；重要 放杂物不得 实得分 备 注 办理工业动 业动火安全规程 SY585893 石油企业工 符合要求不 否有健全的制 文本及 问题每 1 处扣 度，并得到落实 现场核 50% 对性检 查 有人值守站民用 气(含液化气)使 现场检 发现一处不 2.7.8 用是否符合管理 查 规定 2.8 防汛 汛期前能否提前 查阅有 无防汛防涝 制定防汛、防涝 关文 2.8.1 预案及措施，落 件，现 扣 50% 实防汛值班 场查询 预案和措施 符合扣 50% 永久性防汛设施 查阅有 良好得满分； 和防汛器材是否 关文 2.8.2 完备，处于良好 件，现 较差不得分 状态 场查询 尚可扣 50%； 2.9 抗震 主要厂房、建筑 查阅资 未进行抗震 2.9.1 物及构筑物是否 料和现 鉴定不得分 进行了抗震鉴定 场检查 没有采取抗 震措施不得 抗震鉴定不合格 查阅资 分；仅主要建 2.9.2 建筑是否采取了 料和现 筑采取了措 加固措施 场检查 施扣 30%；问 题较多扣不 得分 是否制订了防 查阅有 没有制订不 2.9.3 震、抗灾措施预 关资料 得分 案 根据地震预报及 查阅资 全面落实了 2.9.4 有关部门要求， 料、文 措施得满分； 需要对主变压 件及现 未全部落实 器、蓄电池及其 场检查 扣 30%；落实 它设备采取抗震 措施的，是否已 经采取了措施 较差扣 60%； 基本上没有 落实不得分 查证方 评分标准及 序 号 评价项目 法 3 安全管理评价 安全生产方针的 3.1 贯彻落实和安全 目标管理 年度工作计划中 是否有：明确 查阅资 安全目标；切 3.1.1 实可行的措施； 地核查 考核奖惩办 法。上述措施是 B.内容基本 符合要求，措 料，实 A.内容完全 符合要求，措 施落实，得满 分； 评分方法 实得分 备 注 否贯彻落实 施落实，扣 30%； C.内容不尽 符合要求，措 施不完全落 实，扣 60%； D.内容不符 合要求或措 施不落实，不 得分。 在生产工作中， 能否坚持“五同 时”，即计划、 查阅 B.大体上能 3.1.2 布置、检查、总 HSE 管 做到扣 40%； 结、评比生产工 理记录 作的同时，计划、 布置、检查、总 C.问题较多 不得分 A.坚持的好 得满分； 结评比安全工作 A.能及时传 达并提出具 安全第一责任人 体要求，改进 是否及时传达上 工作得满分； 级安全生产重要 核查 3.1.3 文件和事故通 HSE 工 B.传达不及 报，结合本单位 作记录 时不得分； 实际提出要求， C.不传达,加 改进工作 扣 3.1 条标准 分的 50%。 DL558 对重要不安全情 检查值 A .汇报及时， 况是否发生过漏 班、事 3.1.4 报、迟报、隐瞒 故、缺 满分； 不报 陷记录 B.迟报、漏 程第一 章第四节 记录完整得 调查规 生产事故 94电业 报,不得分； C.瞒报加扣 3.1 条标准分 的 50% 查证方 评分标准及 序 号 评价项目 法 在安全管理工作 现场检 3.1.5 中是否有创新， 查 且有成果 3.2 安全责任制 A.熟练掌握 得满分； 安全生产“一岗 现场考 B. 不熟练不 3.2.1 一责”制是否明 问 确清楚 C.回答不出 加扣 3.2 条标 得分； 得分 得满分，无不 评分方法 有创新成果 实得分 备 注 准分的 50% A.符合要求 班组及变电站是 否设有专（兼） 查阅资 职安全员。班组 3.2.2 安全员在现场能 场检查 否起到监督把关 作用 料，现 B.未设专 （兼）职安全 员不得分并 加扣 3.2 条标 准分的 50% 安全生产规章制 3.3 度 A.应有的都 是否有同工作直 查阅记 3.3.1 接有关的规程、 录 制度 B.缺少一种 扣 20% 岗位工人是否对 现场考 3.3.2 电业安全工作 问 规程达到“百 有得满分； 得满分； A.熟练掌握 得满分； 问不倒” B. 不熟练不 得分； C.回答不出 加扣 3.3 条标 准分的 50% A.有制度且 执行认真得 满分； DL408 是否严格执行 B.记录不全, “两票三制”制 查阅记 3.3.3 度，并有检查记 录 作第三 录 C.发现一次 章 不执行制度 加扣 3.3 条标 准分的 50% 每月是否对“两 查阅资 3.3.4 票”执行情况进 料 A.工作严细 得满分； DL408 91电业 不得分； 安全工 91电业 行一次分析总结 B.工作不严 细不得分 安全工 作第三 章第一项 查证方 评分标准及 序 号 评价项目 法 3.4 安全培训与考核 新工人（包括大 中专毕业生）是 否全部经过三级 安全教育，考核 合格;档案、记录 3.4.1 是否齐全。实习 生进入现场前是 否全部经过安全 教育和安全规程 考试 发现一人未 查阅 进行三级安 HSE 工 全教育不得 作记录 分 度 育培训制 安全教 团公司 中石化集 评分方法 实得分 备 注 调换新岗位及歇 查阅 工三个月以上的 3.4.2 人员独立值班前 作记录 分 是否考试合格 现场检 查、查 发现一人次 特殊工种人员是 3.4.3 否持证上岗 工作记 得分 录 阅 HSE 无证上岗不 HSE 工 经培训不得 发现一人未 DL408 91电业 安全工 作 是否按时编制年 度培训计划（包 查阅计 3.4.4 括安全教育）， 划及执 并能贯彻落实， 行记录 有执行情况记录 A.有计划、有 执行记录且 能严格按计 划执行；B.有 计划、有执行 记录，但计划 未能全部实 现；C.有计划 但执行太差； D.无计划或 计划流于形 式 考问结果发 电网检修前是否 现存在严重 完成电业安全 查阅考 不符合岗位 3.4.5 工作规程复习 卷 和考试 要求的人员 不得分，加扣 3.4 条的 30% 查证方 评分标准及 序 号 评价项目 法 3.5 安全例行工作 是否坚持每周一 查阅 3.5.1 次安全日活动， HSE 工 内容是否充实， 作记录 A.完全符合 要求，得满 分； 评分方法 实得分 备 注 并能结合本站具 体情况，提出改 进工作的措施和 认真吸取事故教 训；记录是否齐 全，基层队领导 每月是否签字 B.基本符合 要求，次数不 缺，但记录不 完整或无审 查人签字，扣 30%； C.内容空洞， 记录不全，无 审查签字，不 得分 A.坚持每月 查阅干 基层队领导是否 部参加 能定期参加站安 3.5.2 全活动，建立联 录及调 系点，并有记录 查了解 B. 建立联系 点，但 2 个月 活动记 一次参加站 安全活动，建 立联系点，得 满分； 中石化 安全生 产管理规 定第 6 章安全 检查 未参加站安 全活动，扣 30%； C.未建立联 系点，不参加 站安全活动 不得分 A 定期开展， 积极整改，成 是否按时组织每 月的站安全性评 价，是否做到有 查阅资 3.5.3 布置、有整改、 料 整改措施落 有考评、收到实 实不力，扣 效 30% 检查 章安全 B.定期开展， 定第 6 效突出，得满 分； 中石化 安全生 产管理规 C.未定期开 展、整改措施 不完善，不得 分。 A.认真开展 危险点控制 工程，得满分 是否实施危险 点控制工程， 编制有经常性作 查阅资 3.5.4 业的危险点控制 料 检查表，在作业 时，对照检查表 逐项检查 B.开展危险 点控制工程， 编制有检查 表，但在作业 时检查有漏 项，扣 50% C.未编制经 常性作业危 险点控制检 查表，不得分 3.6 反事故措施计划 和安全技术措施 计划（以下简称 “反措”和“安 措”） 查证方 评分标准及 序 号 评价项目 法 评分方法 A.完全符合 查阅措 要求，得满分 施计划 是否及时落实 文本、 “反措”和“安 事故分 措”，内容重点 析资 3.6.1 突出，无重要疏 力、方案、执 理规定 第6章 安全检 查 料、有 漏；执行责任人、 行负责人、执 关会议 执行期限是否明 行期限等存 记录以 确、落实 在不明确处， 及实地 扣 30% 查证等 C. “两措” 疏漏，但人 患治理管 要求，无重要 事故隐 B.基本符合 中石化 实得分 备 注 落实不力，问 题较多，不得 分 对上级部门进行 的“两措”执行 情况检查出的问 题是否及时进行 查阅有 整改，整改情况 关记 3.6.2 有文字记录，对 录，文 未能按时完成的 件等 项目，能及时采 取对策（可结合 安全分析会进 行） A.完全符合 要求，得满 分； 中石化 事故隐 患治理管 理规定 第6章 安全检 查 C.未进行整 改或整改未 完成的问题 没采取措施， B.对未及时 完成的项目 没采取相应 的对策，扣 30%； 不得分 “反措”“安 、 措”各占标准 分的 50%，比 查阅执 行情况 年末“两措”完 记录， 3.6.3 成率分别达到 100% 随机抽 样核实 执行情 况 目标值每低 1 个百分点，扣 10%； 低于 90% 时，不得分 中石化 事故隐 患治理管 理规定 第6章 安全检 查 未落实有关 反事故措施， 未能防止有 关重大事故 者加扣 3.7 条 的 100% 查证方 评分标准及 序 号 评价项目 法 3.7 基础资料 评分方法 实得分 备 注 变电站应建立 以下制度： 交接班制度、设 备巡回检查制 度、设备缺陷管 理制度、设备验 收制度、保卫及 消防制度、所内 3.7.1 环境及卫生管理 制度、技术管理 制度、业务培训 制度、运行分析 制度、设备专责 分工制度、值班 制度、各岗位岗 位责任制、安全 三标（标准化岗 现场检 每缺一项扣 查 20% 位、标准化班组、 标准化现场） 日常管理记录： 值班记录、设备 缺陷记录、设备 检修试验记录、 继电保护及自动 1、每缺一种， 装置记录、反事 扣 20%； 故演习记录、事 3.7.2 故及异常处理记 录、运行分析记 录、避雷器动作 记录、外来人员 进出登记记录、 蓄电池检查检 测、充放电记录、 接地装置测试记 现场检 查 2、每一种记 录错写一处， 扣 5%； 录、继电保护投 切记录、 班组 HSE 管理记录、倒闸 操作记录、技术 培训记录、运行 日志 查证方 评分标准及 序 号 评价项目 法 保存下列安全 生产技术档案： 评分方法 实得分 备 注 投产改造后的变 电站主要设备出 3.7.3 厂说明书及验收 试验报告（复印 件也可）、最近 连续两年的设备 检修、预防性试 现场检 每缺一项扣 查