各类报表、汇报名称及要求.doc

各类报表、汇报上报时间及要求序号表格名称内 容 及 说 明上报时间备注一均要上报1在建工程月（周）安全质量情况汇报具体要求见附件1。每月25日前公司要求每周报的就不用报月报，在每周五前上报2安全事故快报表发生事故项目的项目负责人先电话汇报，然后以最快的速度填写附表2安全事故快报表上报。发生事故24小时内3质量报表（一）（二）报当月的数据（合计为当月数据，累计为从开始到当月累加数据），表样见附件3每月25日前4顾客满意度调查表见附件9每季未25日前二涉及就报5铁路既有线施工月度报表报本月的安全情况及下月的施工内容。表样见附件4每月25日前漯阜、厦深的由项目部报指挥部统一报6在建隧道监控表具体见附件5每月填写，每季度未25日前统计汇总上报被评价为极高度风险的隧道每月要上报7中铁二十四局集团有限公司高风险工点动态报表按公司安全风险管理办法评定风险等级，具体见附件6。本表是动态表每月25日前8安全、质量、信用评价检查情况反馈表涉及地方建设行政主管部门、铁路局、股份公司、24局、铁道部、交通部等有关部门对项目工地安全、质量、信用评价等检查应在检查完毕24小时内填写附件7表并报公司安质部，检查有整改通知书的也一并上报，整改情况后继也要上报检查完毕24小时内上报9项目月安全预警预测活动汇报具体见附件8。报上此项就不用报第一项“月安全质量情况”每月25日前此项目前只需阳左项目、漯阜指、厦深指报附件1 月在建项目安全质量情况内容项目部名称： 安质人员动态：一、内容1、本月项目安全质量管理和检查情况，存在的主要问题、建议和意见。2、本月安全质量事故事件（含建设单位通报），原因分析，处理结果。3、下月安全质量监控的重点项目、关键部位，采取的主要措施、方法，责任部门、责任人。 4、安全生产费用管理使用情况。（些项每季未最后一月上报）5、补充内容（本月公司要求专项汇报的内容，即公司本月安全文件、通知要求上报的，如安全大检查、安全生产活动月等，没有另外通知可不单独上报，加在此项内） 二、要求1、上报内容简明扼要，数据真实可靠。必要时提供原始检查记录、整改前后照片、项目负责人签名确认记录等。2、本月安全质量管理和检查（重点检查）情况：安全学习、培训，既有线施工封锁、架移便梁等情况必须要报，如什么时间，地点、封锁等级、施工准备、封锁正点等情况都要说明；签订安全协议；上级检查情况，如什么时间谁一行检查，结果如何等；信用评价、月/季考核情况；奖惩情况等。3、获得的荣誉、通报（含奖罚）要报电子版（如文明工地、信用评价奖牌或文件等）。4、建立安全费用管理使用台帐。填写本季度应提取的费用，实际提取费用，实际使用费用，使用何处，并收集相关签领使用单备查等。5、按上面要求的填报内容样式一项一项填报，即在每条内容下直接写情况。周安全质量情况内容项目部名称： 安质人员动态：一、内容1、本周项目主要施工内容，安全质量监控重点，检查情况，存在的主要问题及采取的措施，存在的问题和困难，建议和意见。2、本周安全质量事故事件（含建设单位通报），原因分析，处理结果。3、下周安全质量监控的重点项目、关键部位，采取的主要措施、方法，责任部门、责任人。 4、安全生产费用使用情况（此项每季未最后一周上报）。5、补充内容（本周内要求上报的开展的安全质量活动情况可不单独上报，加在此项内）二、要求1、上报内容简明扼要，数据真实可靠。必要时提供原始检查记录、整改前后照片、项目负责人签名确认记录等。2、本周安全质量管理和检查（重点检查）情况；安全质量学习培训；既有线施工封锁、架移便梁等情况必须要报，如什么时间，地点、封锁等级、施工准备、封锁正点等情况都要说明；上级检查情况，如什么时间谁一行检查，结果如何等；信用评价、月/季考核情况；奖惩情况等；3、获得的荣誉、通报（含奖罚）要报电子版（如文明工地、信用评价奖牌或文件等）。4、建立安全费用管理使用台帐。填写本季度应提取的费用，实际提取费用，实际使用费用，使用何处，并收集相关签领使用单备查等。5、按上面要求的填报内容样式一项一项填报，即在每条内容下直接写情况。附件2安全事故快报表单 位发生时间 年 月 日 时 分发生地区省（区）市县事故地点事故类别事故原因估计经济损失元伤亡人数死亡 人重伤 人轻伤 人 中毒 人伤害程度姓名性别年龄身份证号码工种（职务）工龄备 注事故经过报告人报告时间年 月 日 时 分报告电话 注：铁路既有线发生事故（事件）也可用此表或采用文字快报上报，如用此表不需要填写的空栏内必须填写“无”。附件3：工 程 质 量 情 况 报 表（一）填报单位： 年月 记录编号： 项 目单 位路基填土混凝土试件水泥砂浆试件分项工程检查分项工程一次评定检查数（万方）合格数（万方）合格率（%）试件组数合格组数合格率（%）试件组数合格组数合格率（%）完工项数检查项数检查率（%）评定项数合格项数合格率（%）123456789101112131415合 计累 计填报人: 审核人: 填报日期:年月日工 程 质 量 情 况 报 表（二）填报单位： 年月 记录编号： 项 目单 位单位工程无重大、大事故天数质量事故获省、直辖市优质工程项数，获奖时间及工程名称评定项数合格项数合格率（%）事故起数损失金额（万元）事故原因重大大违规测量12345678910合 计累 计填报人: 审核人: 填报日期: 年月日附件4中铁二十四局铁路既有线施工（改造）情况统计表单位（盖章）：序号单 位项目部工程名称线路名称公里数施工内容（上跨、下穿、站场、四电等）当月施工内容及施工地点下月施工计划及施工地点慢 行起讫日期现施工的线路里程数、道岔组数项目经理及手机号安质部长及手机号 填表人： 填表时间：年月日 附件5： 中铁二十四局集团有限公司在建隧道监控表填报项目部全称：隧道名称： 风险评价等级设计长度（米）断面（平方米）开、竣工时间公司分管领导指挥部分管领导项目部分管领导项目部工程部负责人项目部安质部负责人项目部物设部负责人填 报 内 容填 报 季 度 （月 份）月月月开累折合成洞（米）现围岩类别开挖方法开挖上导掘进（米）中导掘进（米）下导掘进（米）仰拱距掌子面滞后下导（米）规定的安全距离（米）实测距离（米）二衬距掌子面滞后掌子面（米）规定的安全距离（米）实测距离（米）支护设计参数实测数据二衬设计参数实测数据四级及以上围岩地质预报设计情况实测情况围岩量测规范限值量测数据主要危险源：本项目部火工品仓库个数及规定容量爆炸物品仓库库管员人数（人）是否持证上岗是（ ）； 部分（ ）； 未（ ）本项目部隧道计划使用炸药（吨）已使用炸药（吨）现库存雷管（枚）现库存炸药（吨）备注填表人： 工程部长： 安质部长： 项目总工： 项目经理： 填报时间：年月日注：1.按隧道进口、出口、横洞、斜井、竖井、平行导坑等辅助导坑如实填报当季（月）在建隧道。2.监控表审核汇总每月填写，在每季度未的25日前汇总报公司安质部。 （ 极高度风险隧道每月要报） 3.安全距离、量测数据超限值的数字用红色显示，隧道贯通后二衬未结束, 次季（月）仍须填报，每次填报的监控表应签名并留存备查。8填写说明1、风险等级：按设计确定等级、建设方确定等级、项目部评价内定等级填写。2、分管领导：是指各级实际分管该隧道的领导。项目部填写的分管领导不含架子队、作业队负责人。3、设计长度、断面：按设计交底填写，如设计有变化按变化后的长度、断面数填写并在备注一栏内说明。（注：3公里及以上或断面100平方米及以上为长大隧道）4、现围岩类别：是指、，按填报期间实际围岩类类别填写，如有加强在数字后用文字表示，例：加强。5、开挖方法：主要是指全断面法；台阶法（长台阶法、短台阶法、微台阶法）；环形开挖留核心土法；单侧壁导坑法；双侧壁导坑法；中洞法；中隔壁法(CD)；交叉中隔壁法(CRD)（隧道主要施工（开挖）方法表详见附表1）。 按填报期间实际开挖方法填写。6、上、中、下导掘进：按实际掘进填写，如是全断面开挖在空格内写“无”，上、中、下导掘进缺项的在空格内写“无”。7、规定的安全距离：按设计规定的距离填写，实测距离按填报期间实测距离填写。（铁路隧道工程开挖仰拱距掌子面安全距离：1.隧道、级围岩地段、隧道浅埋、下穿建筑物及邻近既有线地段施工开挖应按照爆破安全规程采用控制爆破,或采用非爆破方法。2.软弱围岩隧道、级地段采用台阶法施工时,应符合以下规定:(1)上台阶每循环开挖支护进尺、级围岩不应大于1榀钢架间距,级围岩不得大于2榀钢架间距。(2)边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀。(3)仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆,每循坏开挖进尺不得大于3m。(4)隧道开挖后初期支护应及时施作并封闭成环, 、级围岩封闭位置距离掌子面不得大于35m。初期支护：1.双线、级围岩隧道采用台阶法施耳时,必须设置锁脚锚杆(管)等控制拱(墙)脚位移的措施。双线级围岩隧道采用台阶法施工时应设置横向临时支撑或临时仰拱,临时支撑采用型钢,纵向每2榀设1处。2.初期支护钢架应工厂化制造,出厂前必须进行检验、试拼装。当采用格栅钢拱架时,应采用八字结格栅拱架。3.喷混凝土应采用湿喷工艺,特殊地质条件下可另行设计。摘自铁道部关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知（铁建设2010120号）8、支护设计参数：按设计规定的参数填写，实测数据按填报期间实测数据填写，设计参数和实测数据必须有量化的数据，超限值的数字用红色显示。（支护形式一般有锚杆；喷射混凝土；钢架；钢筋网；超前深孔围幕注浆；管棚） 9、二衬设计参数：按设计规定的参数填写，实测数据按填报期间实测数据填写，设计参数和实测数据必须有量化的数据，超限值的数字用红色显示。（常用的衬砌形式：整体式衬砌；复合式衬砌；锚喷衬砌）（二次衬砌要求：软弱围岩及不良地质铁路隧道的二次衬砌应及时施作,二次衬砌距掌子面的距离:级围岩不得大90m, 、级围岩不得大于70m。摘自铁道部关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知（铁建设2010120号）10、四级及以上围岩的地质预报情况：按设计规定的预报填写，实测情况按填报期间实测情况填写。11、四级及以上围岩量测规范限值：按设计规定的限值填写，实际量测数据按填报期间实测数据填写。隧道现场监控量测项目及量测方法(见后附表)（1.隧道监控量测应按现行铁路隧道监控量测技术规程(TB10121-2007)的规定建立等级管理、信息反馈和报告制度。2.隧道监控量测应作为关键工序纳入现场施工组织。监控量测必须设置专职人员并经培训后上岗。对周边建筑物可能产生严重影响的城市铁路隧道,应实施第三方监测。3.隧道拱顶下沉和净空变化的量测断面间距: 级围岩不得大于10m、级围岩不得太于5m。4.隧道浅埋、下穿建筑物地段,地表必须设置监测网点并实施监测。5.当拱顶下沉、水平收敛速率达5mm/d或位移累计达1OOmm时,应暂停掘进,并及时分析原因,采取处理措施。6.当采用接触量测时,测点挂钩应做成闭合三角形, 保证牢固不变形。摘自铁道部关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知（铁建设2010120号）12、本项目部火工品库：是指存放炸药、雷管的仓库，按项目部已建库数填写，包括临时存放点、民爆公司运送炸药、雷管设置的仓库。13、是否持证上岗：在（ ）用“”表示。14、安全距离、实测距离、实测数据、实测情况、量测数据超限值的数字用红色显示，负责收集报表的人员一经发现超限值的数字应及时向项目领导或公司分管领导汇报，并写分析处理报告报公司安质部，报告中应写明隧道安全距离（量测数据）超限值情况，何时、谁、向谁了解情况，谁承诺纠正、是否纠正或纠正情况等。15、主要危险源：第一次填写按设计文件、建设方交底要求填写，以后每月按开挖进展时动态变化情况填写，例如：-里程下穿高速公路；-里程下穿铁路；-里程下穿水库；在-里程为浅埋段（6.7m9.8 m）；年月日量测位移收敛数据最高19.2mm，最小6.23mm非常可能发生塌方；年月日量测拱顶下沉数据最大12.3mm，最小4.91mm有可能发生塌方；-里程地下水发育，涌水量较大（或每小时出水量m3）有可能发生突水、突泥；-里程炭质页岩中含有轻微或大量瓦斯有可能发生瓦斯爆炸；-里程地应力较高有可能发生岩爆等；但长大隧道：L=的长度数据不要删除。16、备注：填写设计长度变化数；贯通日期、二衬全部完成日期；火工品库撤库数、撤库日期；超限值处理等。隧道主要施工（开挖）方法25隧道现场监控量测项目及量测方法注：B为隧道开挖宽度，H0隧道深度。范例：中铁二十四局集团有限公司在建隧道监控表填报项目部（分项目部）全称：项目部隧道名称： 隧道进口 风险评价等级高度设计长度（米）4851设计断面（平方米）178.6开、竣工时间2009年10月1日2011年9月30日公司分管领导项目（指挥）部分管领导项目（分）部分管领导项目（分）部工程部负责人项目（分）部安质部负责人项目（分）部物设部负责人填 报 内 容填 报 季 度 （月 份）10月23日11月23日12月23日开累折合成洞（米）688.7710.3731.3现围岩类别加强加强加强开挖方法台阶法台阶法台阶法开挖上导掘进（米）727751784中导掘进（米）无无无下导掘进（米）707747784仰拱距掌子面滞后下导（米）规定的安全距离（米）404040实测距离（米）34383二衬距掌子面滞后掌子面（米）规定的安全距离（米）909090实测距离（米）154154190支护设计参数现作业面J5b：18工字钢间距0.8m,24cm厚C20喷射砼，25中空注浆锚杆，L=3.5m，纵横间距0.8*1.0m；J4b:16工字钢间距1.0m,20cm厚C20喷射砼，22药卷锚杆，L=3.0m，纵横间距1.0*1.0m实测数据现作业面J5b：工字钢间距平均0.78m,喷射砼平均27cm厚，锚杆间距0.8m；J4b：工字钢间距平均1.0m，喷射砼平均26cm厚，锚杆间距1.0m。二衬设计参数现作业面J5b：22双层钢筋（纵向间距20），45cm厚C25钢筋混凝土；J4b:40cm厚模筑砼。实测数据现作业面J5b钢筋间距平均19cm，混凝土厚度平均54cm；J4b：混凝土厚度平均48cm厚。四级及以上围岩地质预报设计情况泥质粉砂岩夹砂岩、泥岩、砾岩等组成，岩体呈松散-碎裂结构，裂隙发育，裂隙面多具风化。淋雨状或涌流状出水，水量不大。岩性为、级。实测情况以强-中风化泥质粉砂岩、泥岩为主，裂隙发育，局部较发育，岩体破碎，呈松散-碎裂结构，围岩整体性差，自稳性差，掉快现象严重，地下水稍发育。综合推断围岩级别为级加强。围岩量测规范限值位移收敛速度为0.1-0.2mm/天，拱顶下沉位移速度为0.1mm/天为基本稳定量测数据本周周边位移最大19.2mm，最小6.23mm。拱顶下沉最大12.3mm，最小4.91mm.目前主要危险源：-里程下穿高速公路；-里程下穿铁路；-里程下穿水库；在-里程为浅埋段（6.7m9.8 m）；年月日量测位移收敛数据最高19.2mm，最小6.23mm；-里程地下水发育，涌水量较大。可能造成的事故及影响：坍塌、突水、突泥、民居和路面开裂、下沉、中断行车。风险等级划分号1.1.1。本项目（分）部火工品仓库（个）爆炸物品仓库库管员人数（人）是否持证上岗是（ ）； 部分（ ）； 未（ ）本项目（分）部隧道计划使用炸药（吨）已使用炸药（吨）现库存雷管（枚）现库存炸药（吨）备注如：贯通日期XX年X月X日，二衬预计全完、全完日期XX年X月X日。XX月XX日X时在本隧道离洞口725米处，拱顶坍方约230m3，因事先跟班领导（一分部副经理）、现场施工员已发现预兆，及时停止施工撤离作业人员，未造成人员伤亡。现分部已编制了加固方案，局指挥部审批同意已上报监理、业主审批等附件6： 中铁二十四局集团有限公司极高度（高度）风险工点动态报表单位（盖章）： 年月序号工程名称施工单位施工计划及概况（含目前主要危险源、可能造成的事故及影响描述）位置与施工部位施工时间专项方案审批情况所属单位责任人（通讯）指挥部责任人（通讯）项目部责任人（通讯）集团公司协管责任人（通讯）单位（项目）负责人： 安质部门负责人： 填表人： 填表日期： 年 月 注：指挥部责任人、项目部责任人应包括项目负责人、技术负责人，安全、技术、物设管理责任人员。施工计划及概况（含目前主要危险源、可能造成的事故及影响描述）填写时建议抓住以下几点：1、极高度风险工点（单位、分部、分项工程）的名称、数量（长度、里程、跨、宽度、重量等）、时间； 2、次月的主要危险源；3、风险等级设计定为极高度还是内定为极高度；4、简要描述工程概况5、下个月存在的风险；6、可能造成的事故；7、等级划分范例：中铁二十四局集团有限公司极高度风险工点动态报表（仅供参考）单位（盖章）：中铁二十四局集团工程项目（指挥）部 2011年2月序号工程名称施工单位施工计划及概况（含目前主要危险源、可能造成的事故及影响描述）位置与施工部位施工时间专项方案审批情况所属单位责任人（通讯）指挥部责任人（通讯）项目部责任人（通讯）集团公司协管责任人（通讯）1铁路扩能改造工程2标公司（一分部）隧道为长大隧道，长度6584m，断面178m2，至下月起-里程下穿高速公路，-里程下穿铁路、-里程下穿水库、在-里程为浅埋段（6.7m9.8 m）、月日量测位移收敛数据最高19.2mm，最小6.23mm，-里程地下水发育，涌水量较大。风险等级设计定为极高度。可能造成的事故及影响：坍塌、突水、突泥、民居和路面开裂、下沉、中断行车。等级划分号1.1.1CDK0+200.26隧道内及隧道周边2010.9.152012.8.182010年10月15日集团公司已审批通过。年月日专家已论证通过。（项目负责人（技术负责人（安全责任人员（技术责任人员（物设责任人员（项目负责人（技术负责人（安全责任人员（技术责任人员（物设责任人员135578911132客专铁路段9标指公司（二分部）特大桥跨越沪昆高速铁路至下月起-处进行架梁及其桥面作业，风险等级内定为极高度。可能造成的事故及影响：中断行车、信号、通信设备故障耽误列车、工程及工程机械耽误列车、碰障接触网。等级划分号1.1.2跨越沪昆高速铁路线路外侧20m内及其桥面任何机械、设施和人员2011.3.12011.3.182011年2月15日集团公司已审批通过。计划安排年月日请专家论证。（项目负责人（技术负责人（安全责任人员（技术责任人员（物设责任人员（项目负责人（技术负责人（安全责任人员（技术责任人员（物设责任人员135578911133轨道交通区间隧道1标公司（四分部）线5标区间隧道盾构法施工，至下月起-里程下穿高速公路，-里程下穿超市、-里程下穿学校、在-里程为浅埋段（5m9.8 m），风险等级内定为极高度。可能造成的事故及影响：路面开裂、下沉、中断交通、盾构进、出洞时设备事故、机械伤害、机械倾覆、车辆伤害、管片堆场、拼装时物体打击、高处坠落、坍塌、中断交通、超市、学校房屋、设施开裂、下沉。等级划分号1.2.4CDK10+200.26隧道内、隧道周边及管片堆放处2011.2.12011.3.182011年1月15日集团公司已审批通过。年月日专家已论证通过。（项目负责人（技术负责人（安全责任人员（技术责任人员（物设责任人员（项目负责人（技术负责人（安全责任人员（技术责任人员（物设责任人员件7：安全、质量、信用评价检查情况反馈表项目名称检查时间检查单位、人员陪同人员表扬、肯定方面存在问题整改措施完成时间责任人复查领导填表人（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日注：1、涉及地方建设行政主管部门、铁路局、股份公司、24局、铁道部、交通部等有关部门对项目工地安全、质量、信誉评价等检查应在检查完毕24小时内填写此表，并报公司安质部。2、检查时间：按上午、下午、晚上填写。3、检查单位、人员：应填写单位、姓名、职务。4、陪同人员：指建设方、施工方人员并填写姓名、职务。5、检查有整改通知书及通报、简报等一并附上报安质部。附件8：重难点工程月安全预警预测情况内容 一、当月安全工作情况1、当月安全检查查出的主要问题；2、隐患（问题）整改的情况。二、下月安全工作的重点1、高风险工点（工程）施工计划 年 月序号名 称数量施工单位包保责任人说明（施工计划及概况）2、高风险工点（工程）管理主要措施；（说明：应针对每一项高风险工点（分部、分项工程）制定安全措施，将专项施工方案的安全措施或有关规范规定的要求写进汇报里）3、其他主要的安全质量管理工作。（说明：主要指安全质量培训、会议；召开安全、质量现场会议；制订、修订安全质量管理制度；出刊内部通报（简报）；编制安全质量手册；安全质量应急预案演练；地方建设行政主管部门、建设、监理单位对安全、质量、信誉评价检查及表扬、批评通报情况等）三、安全工作中遇到的困难和问题。四、需要公司帮助解决的问题。五补充内容（本月公司要求专项汇报的内容，同月在建工程安全质量情况补充内容一样）。注:填写说明1、名称一栏：为高风险工点（单位、分部、分项工程）的名称。（详见中铁二十四局集团有限公司工程安全风险管理暂行办法（公司安发201140号）附件1:工程安全风险等级划分。2、数量一栏：指同一名称高风险工点（单位、分部、分项工程）的数量。3、施工单位一栏：指工程公司项目部（分部）。4、包保责任人一栏：指公司、指挥部责任人、项目部责任人。5、说明一栏：指施工计划及概况（含主要危险源、可能造成的事故及影响简要描述）建议抓住以下几点：(1)写明高风险工点（单位、分部、分项工程）的名称、数量、作业时间（所处位置、长度、里程、跨度、宽度、重量和有几处、几个工点等）；(2) 写明次月主要危险源；(3) 写明设计已评定的风险等级或项目部已评定的内定风险等级，还未评定风险等级的写明计划评价时间；(4) 写明可能造成的事故及影响（要针对主要危险源简要描述）；(5) 写明等级划分号范例：1、高风险工点（工程）施工计划实例（仅供参考） 年 月序号名 称数量施工单位包保责任人说 明1隧道进口0.5座公司（一分部）说明：出口局（五标）施工或是公司（三标）施工公 司：指挥部：分 部：隧道为长大隧道，长度6584m，断面178m2，计划下月5日起至4月28日要在-里程下穿高速公路，-里程下穿铁路、-里程下穿水库、在-里程为浅埋段（6.7m9.8 m）、月日量测位移收敛数据最高19.2mm，最小6.23mm，-里程地下水发育，涌水量较大。风险等级设计定为极高度。可能造成的事故及影响：坍塌、突水、突泥、民居和路面开裂、下沉、中断行车。等级划分号1.1.12跨越沪昆高速铁路架梁及其桥面作业1座公司（三分部）公 司：指挥部：分 部：特大桥跨越沪昆高速铁路，计划下月5日至4月28日在-处进行架梁及其桥面作业，风险等级内定为极高度。可能造成的事故及影响：中断行车、信号、通信设备故障耽误列车、工程及工程机械耽误列车、碰障接触网。等级划分号1.1.23盾构法施工的隧道1座公司（项目部）公 司：项目部：线5标区间隧道盾构法施工，计划2月5日至7月28日要在-里程下穿高速公路，-里程下穿超市、-里程下穿学校、在-里程为浅埋段（5m9.8 m），风险等级内定为极高度。可能造成的事故及影响：坍塌、中断交通、超市、学校房屋、设施开裂、下沉、地（路）面