天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册.doc

天津市塘沽中信软管工业有限公司质 量 手 册 Quality Assurance manual Q/LDFA01-411(依据TSG D401-406、TSG Z0004-407 编制)第A版文件编号： ZX/QM01编 制： 钟丽华 审 核： 尹春玲 批 准： 胡志强 发布日期: 2011.01.01 实施日期：2011.01.01天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号1.0版 本A主题目 录修改状态0页 码第1页章节号 标 题1.0 目 录2.0 公 司 简 介3.0 质量保证手册颁发令4.0 质量手册的管理5.0 范围、引用标准及术语和定义6.0 管理职责 7.0 质量保证体系文件8.0 文件和记录控制9.0 合同控制10.0 设计控制11.0 材料、零部件控制12.0 作业（工艺）控制13.0 焊接控制14.0 无损检测控制15.0 检验与试验控制16.0 设备和检验与试验装置控制17.0 不合格品控制18.0 质量改进与服务19.0 人员培训、考核及其管理20.0 执行特种设备许可制度的规定21.0 程序文件目录天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号1.0版 本A主题修改记录修改状态0页 码第2页章节号标题修改单号修改状态修改人/日期批准人/日期天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号10版 本A主题企业简介修改状态0页 码第3页天津市塘沽中信软管工业有限公司是专门从事生产及销售不锈钢金属软管、波纹管的专业公司。本公司本着：“以品质为依托、以诚信为根本、以技术求发展、以创新谋发展”的宗旨，从创立伊始，就瞄准本行业的国际尖端技术，从国外引进制造技术及关键设备，对从进货、生产及发货的每个环节进行严格的品质管理及成本控制，不断适应市场需求，研发新产品。为了广大客户提供满意的产品，是我们不断追求的永恒目标。金属耐压软管具有良好的弯曲性，优良的耐蚀性，并具有耐高温（-1960C+3500C）极高的耐压特性，广泛用于石油化工，冶金，船舶制造，建筑，消防，造纸，食品，电子，真空设备，热交换设备等诸多领域。中信公司遵循：“以品质为依托 、以诚信为根本、以技术求进步、以创新谋发展 ”的质量方针和质量目标，严格按照ISO9001标准组织生产经营；从采购、制造到成品出厂的检验直至售后服务的全过程，严格按照ISO9001的要求和产品规范制定出相应的条款，并控制每一道生产工序及管理的全过程。作为一个具备出色的质量和可靠信誉的专业厂商。中信人将遵循自己一贯的质量承诺、服务承诺和信誉承诺，把用户满意当作我们的最高追求。严格遵循“人是最宝贵的财富，技术是市场的根基，质量是生存的根本，创新是发展的动力，用户满意是最终目的”的宗旨。天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号30版 本A主题质量保证手册颁发令修改状态0页 码第4页为了实现本公司质量方针、质量目标和生产出满足相关法律法规要求和顾客需要的产品，根据中华人民共和国行政许可法、特种设备监察条例、TSG D401-406压力管道元件制造许可规则、TSG D7002-406压力管道元件型式试验规则、TSG Z0004-407特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和TSG Z0005-407特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则编制了本质量保证手册。 本质量保证手册明确了公司遵照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围和任何删减的合理性，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。 质量保证手册是本公司实施质量管理的总法规，是实现质量方针和质量目标的纲领性文件，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了公司对顾客的承诺，它既适用于公司内部质量管理，也是对外部作为公司的质量保证能力的证明。 经评审认定，本质量保证手册符合特种设备安全技术规范及国家有关法律法规和要求，同时也符合公司的实际。 本质量保证手册自批准颁布之日起，公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行。 此 令 总经理： 批准日期：天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号40版 本A主题质量保证手册的管理修改状态0页 码第5页1 职责 1.1 办公室负责组织编制质量保证手册，并负责手册的发放、更改、换版和保管； 1.2 质量保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施； 1.3 公司法定代表人负责批准质量保证手册。 2 质量保证手册的管理 2.1 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。 2.2 受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。 3 质量保证手册的修订和换版 3.1 质量保证手册的更改应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。办公室负责将质量保证手册的更改情况填写文件更改通知单。若为划改，由办公室指派人员按文件发放/收回登记表上相关持有者的手册上按3.3.1条要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在文件发放/收回登记表上记录。 3.2 凡涉及各章节的更改或换页，在质量保证手册修改一览表中作好记录，更改应在相应更改处填写1、2、3、n次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。 3.3 如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第A版变为第A版，依此类推。3.4 手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。办公室保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。 4 质量保证手册的使用和保管 4.1 质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室补发，并追究有关人员责任。 4.2 质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。 天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号50版 本A主题范围、引用标准及术语和缩写词修改状态0页 码第6页1 范围 1.1 本手册适用于本公司金属软管产品； 1.2 公司的质量保证体系覆盖了TSG D401-406压力管道元件制造许可规则、TSG Z0004-407特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的所有要求； 1.3公司的质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门、车间、仓库和人员。 2 引用标准 下列批准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。 中华人民共和国行政许可法 特种设备监察条例 TSG D401-406 压力管道元件制造许可规则 TSG D401-406 压力管道元件型式试验规则 TSG Z0004-407 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 TSG Z0004-407 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则 GB/T 19000-400 质量管理体系 基础和术语 3 术语 本手册采用GB/T 19000-400标准中的术语。 4 缩写词 特种设备监察条例 缩写为：条例 压力管道元件制造许可规则 缩写为：制造许可规则 压力管道元件型式试验规则 缩写为：型式试验规则 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 缩写为：质量保证体系基本要求 质量保证手册 缩写为：手册 质量保证工程师 缩写为：质保工程师 天津塘沽中信软管工业有限公司 缩写为：公司 天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号60版 本A主题管 理 职 责修改状态0页 码第7页21质量方针、质量目标2.1.1质量方针： “以品质为依托 、以诚信为根本、以技术求进步、以创新谋发展 。2.1.2 质量目标 产品一次性交验合格率 98%顾客满意度 98%2.1.3 技术制造部质量目标：（1）设备完好率达100% （2）产品一次性交验合格率98%（3）检测设备完好率达100% (4)采购产品质量合格率达95%。2.1.4 行政管理部质量目标：员工培训率100%2.1.5 销售部质量目标：合同评审率100%，顾客满意度98%。 总经理： 年 月 日天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号60版 本A主题管理职责修改状态0页 码第8页总经理1.2.1 质量保证体系结构图质保工程师装配控制负责人采购与材料控制负责人设备管理控制负责人编网控制负责人素管控制负责人软管成型控制负责人试验控制负责人无损检测负责人焊接控制负责人工艺控制负责人设计控制负责人工艺控制负责人质量控制负责人各部门质量保证体系相应的专业责任人天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号60版 本A主题管理职责修改状态0页 码第9页122组织结构图总经理会计业务部采购人员销售人员内勤人员业务部设备管理人员装配人员检验人员试验人员焊接人员编网人员素管成型人员软管成型人员生产部工艺人员设计人员技术部质保工程师 天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号60版 本A主题管理职责修改状态0页 码第10页1.3.1法定代表人 1） 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施； 2） 对公司产品的质量安全负全责； 3） 任命公司总经理、质量保证工程师； 4） 批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标； 5） 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。 1.3.2 总经理 1） 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性； 2） 对公司质量工作和产品质量负责； 3） 负责公司质量保证体系的建立； 4） 负责程序文件（管理制度）的批准； 5） 负责各部门、各岗位人员的任免； 6） 对公司的生产、经营全面负责； 7） 主持管理评审； 8）为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源 9） 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。 1.3.3 质量保证工程师 1） 协助总经理制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质量保证体系； 2） 负责本公司质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查； 3） 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定； 4） 严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理； 5） 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审； 6） 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作； 7） 对质量保证体系人员定期组织教育和培训； 8） 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施； 9） 对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反相关规定的作业活动有权责令其改进或停止工作； 10） 审签产品质量证明文件。1.3.4材料采购控制负责人1）材料采购负责人负责业务指导和全过程的质量控制。2）依据生产部制定的生产计划，技术部提供产品的原材料、外协件和标准件等用料计划单安排材料采购人员从评审合格的供应商家进行采购。3）如采购人员无法确定所采购材料的质量问题时，负责人可要求材料检验员一同前往现场检查。4）对于原材质证明书中内容不全、不清楚的产品，材料控制负责人有必要重新向生产厂家确认，并补交相应内容。 天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号60版 本A主题管理职责修改状态0页 码第11页5）定期对各个供应商进行评估，对于不达标的供应商，材料采购负责人有必要重新审定新的供应商。 1.3.5 焊接负责人1）焊接前督促员工对半成品工件进行检验，对不合格工件坚决剔除；2） 负责对生产记录进行审核、归纳； 3） 对车间原辅料的消耗定额定期进行审查； 4） 督促焊接员工严格按焊接装配图及焊接工艺要求进行焊接； 5） 做好对新到员工的定期培训工作，组织本部门人员加强焊接知识的学习； 6） 认真完成公司下发的各项任务；1.3.6检验负责人1) 结合公司质量管理实际的产品质量标准，制定原材料、外协件、工序产品、成品检验规范，明确检验方式、检验程序及不良品处理的事项。2) 检验员应熟悉并理解产品图纸、工艺文件，了解受检产品的结构，性能及使用要求。3) 按照技术标准对受检产品进行质量检验工作。4) 严格批量产品的检验工作，检验员有权根据受检产品的质量要求就生产条件、使用材料、检验设备等问题向有关部门提出建设性意见。5) 按照工艺流程卡，技术标准条件做好每个项目的检查记录，防止错检、漏检，及时发现产品中出现的不良品并打上标记，要求并监督制造方采取有效措施认真管理，防止不良产品、不合格产品混入合格产品而埋下质量隐患。6) 完成上级领导指派的其他任务。1.3.7气密试验负责人1) 坚决服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责； 2) 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 3) 负责对产成品的实验进度和各种实验记录进行抽查；4) 负责对生产记录进行审核、归纳；5) 负责指导和实施不合格品的返工处理，配合技术部做好严重不合格品的技术分析和技术天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号60版 本A主题管理职责修改状态0页 码第12页6) 处理；7) 做好领导安排的其他技术相关工作；做好机加工团队的建设，做好操作人员的技术培训和提高工作；1.3.8设备管理负责人1) 坚决服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责； 2) 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 3) 焊接前督促员工对半成品工件进行检验，对不合格工件坚决剔除；4) 负责对生产记录进行审核、归纳；5) 对车间原辅料的消耗定额定期进行审查；6) 督促焊接员工严格按焊接装配图及焊接工艺要求进行焊接；7) 做好对新到员工的定期培训工作，组织本部门人员加强焊接知识的学习；8) 认真完成公司下发的各项任务；1.3.9无损检验负责人1) 编制一般的检测程序，独立进行检测工作。 2) 评定检测结果，签发检测报告。 3) 指导培训级无损检测人员。4) 级检测人员应能根据确定的工艺，编制技术说明书，安装和校准仪器设备，具体实施无损检测工作，根据法规标准和规范，解释和评定检测结果；撰写、发布检测结果的报告；熟悉无损检没方法和适用范围和局限性。1.3.10工艺技术控制负责人1）.在质保工程师、生产厂长领导下，主管全厂工艺技术工作和工艺管理工作，组织制定工艺技术工作近期和长远发展规划，并制定技术组织措施方案。2）.组织编制产品的工艺文件，制定材料消耗工艺定额；根据工艺需要，设计工艺装备并负责工艺工装的验证和改进工作；设计工厂、车间工艺平面布置图和设备配比。3）.组织工艺人员深入生产现场，掌握质量情况；指导、督促车间工艺员及时解决生产中出天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号60版 本A主题管理职责修改状态0页 码第13页现的技术问题，搞好工艺技术服务工作。4）.负责新产品图纸的会签和新产品批量试制的工艺工装设计，完善试制报告和有关工艺资料，参与新产品鉴定工作。5）.组织领导新工艺、新技术的试验研究工作，抓好工艺试验课题的总结与成果鉴定，并组织推广应用。搞好工艺技术资料的立卷、归档工作。6）.负责组织回厂修复产品修复前后的鉴定工作，修复方案的审定和信息反馈。7）.积极开展技术攻关和技术改进工作，对技术改进方案与措施，负责签署意见，不断提高工艺技术水平。1.3.11各部门的质量职能 各部门质量职能按“各部门、人员质量职责”的相关规定要求执行。 1.4 管理评审 总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每12个月内进行一次）评价质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录。 1.4.1 评审输入 管理评审的输入，应包括以下方面的信息： 1）内部审核结果（质保工程师）； 2）顾客反馈和服务的效果（供销部）； 3）过程的业绩和产品的符合性（生产技术部、质量部）； 4）纠正和预防措施的状况（质保工程师）； 5）以往管理评审的跟踪措施（质保工程师）； 6）改进的建议（质保工程师和各专业质控负责人）； 1.4.2 评审输出 管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施： 1）质量管理体系及其过程有效性的改进； 2）与顾客要求有关的产品的改进； 3）资源的需求。 管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施。 1.5 支持性文件1.5.1 各部门、人员质量职能 ZX/QP0601-061.5.2管理评审控制程序 ZX/QP0501天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号7.0版 本A主题质量保证体系文件修改状态0页 码第14页公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录（表、卡）等。如图： 1.质量保证手册2.程序文件3.工艺文件（作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）4.质量计划、质量记录（报告、表、卡等）2.1 质量保证手册 质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件，至少应包括以下内容： （1) 术语和缩写； （2) 体系的使用范围； （3) 质量方针和目标； （4) 质量保证体系组织及管理职责； （5) 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。 2.2 程序文件 程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件；质量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。文件清单见“附录1”。 办公室负责编制文件控制程序 2.3 工艺文件和质量记录 2.3.1 工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片/规程等；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控制需求。 工艺文件的制定、审批、修改按文件控制程序执行。 2.3.2 质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求；记录应标准化、文件化，具体要求如下： 1） 公司名称及记录编号； 2） 幅面以16K或A4为标准，可按整数比例缩放； 3） 篇幅大小一致； 4） 有多联的记录应说明每一联的发送部门； 5） 必要时，应说明记录传递路线； 6） 采用法定计量单位。 质量记录的制定、审批、修改按“记录控制程序”执行。天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号7.0版 本A主题质量保证体系文件修改状态0页 码第15页 2.4 外来文件 2.4.1 外来文件由办公室统一登记注册。 2.4.2办公室应密切关注相关法律法规、安全规范、国家/行业标准等文件更新的动态，以确保外来法律法规、安全规范、国家/行业标准应为现行有效版本； 2.4.3 外来规范、标准、图纸、工艺等技术性文件由设计、工艺质控责任人负责确认，并接受质保工程师的监督检查。 2.4.4 外来文件的管理参照文件控制程序 2.5 质量计划 公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点（包括审核点、见证点、停止点）进行合理配置；每个控制系统应包括： （1） 控制内容、要求； （2） 过程中实际操作要求； （3） 质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。 2.6 支持性文件 2.6.1文件控制程序 ZX/QP04012.6.3记录控制程序 ZX/QP0402天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号80版 本A主题文件和记录控制修改状态0页 码 第16页3.1 文件控制 3.1.1 质量保证手册管理 质量保证手册的管理按第0.4章“质量保证手册的管理”执行。 3.1.2 文件管理 办公室编制 文件控制程序对质量保证体系所要求的文件予以控制，技术部编制文件控制程序对公司所有技术文件、工艺文件进行控制；公司文件应包括：质量保证体系文件、技术文件、工艺文件、外来文件、记录表（卡）等 具体要求： 1） 文件的编号、版号、修改状态标识等由办公室按文件控制程序的要求进行； 2） 文件和资料发布前，应由授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性；文件的审核、批准按下表执行：文件名称审核批准质量保证手册总经理总经理程序文件质保工程师总经理工艺文件各部门负责人质保工程师质量记录各质控负责人质保工程师3） 文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用的都是最新的受控版本；文件的发放应由相关的授权人批准； 4） 对文件的更改和现行修订状态做好标识和记录，以利于识别和区分；文件的修改，应按相关规定进行审批； 5） 文件使用人应确保文件保持清晰，易于识别； 6） 公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号80版 本A主题文件和记录控制修改状态0页 码 第17页验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明、顾客的资料等）应予以标识，对其发放进行控制；其中安全技术规范、标准应购买正式版本； 7） 对作废文件按相关规定进行处理，应加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“仅供参考”的标识。 3.2 记录的管理 办公室编制 记录控制程序对质量保证体系所要求的记录予以控制；以保证公司记录标识、贮存、保管和处置得当。具体要求： 1） 记录格式统一、编号唯一； 2） 记录的内容客观准确，清晰、易读、且容易识别； 3） 标识清楚、便于检索； 4） 存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质和丢失； 5） 明确保存期限和到期后的处置； 6） 非纸质记录的管理应按有关规定执行； 7） 应编制记录表格清单，以便于统一管理。 3.3 支持性文件 3 文件和记录控制 3.3.1文件控制程序 ZX/QP04013.3.2记录控制程序 ZX/QP0402 天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号90版 本A主题合同控制修改状态0页 码 第18页4.1职责4.1.1销售部负责识别顾客的要求，并及时将顾客的要求传递技术制造部品管部。4.1.2销售部负责组织合同评审，并负责合同评审记录的保管和归档。4.1.3技术制造部负责与顾客进行有效的沟通并向顾客提供所需的服务，包括顾客抱怨的处理。4.1.4销售部、技术制造部及行政管理部等部门参加合同评审工作，按各自的职责对与产品有关的要求提出评审意见。4.2 工作程序4.2.1 与产品有关要求的确定 销售部业务员收集顾客对产品的需求信息，并进行跟踪洽谈，通过售前服务了解顾客对产品的全部要求，这些要求包括明示的、隐含的要求和法律法规的要求。业务员对产品型号、规格、质量、数量、价格、交货期、运输、交付和交付后的要求、质量管理体系的要求进行记录，并及时将顾客的要求传递到公司销售部。销售部将接到的有关信息填入“合同评审表”中的合同要求栏目中。4.2.2与产品有关要求的评审4.2.3评审的对象：草签的合同。4.2.4评审的时间：在合同正式签订之前。4.2.5合同评审的内容： a)合同规定的全部要求； b) 规定的用途或已知的预期用途的需求；c) 与产品有关的法律法规的要求；d)本公司的生产能力和资源配置能否满足规定的要求；4.2.6销售部在接到有关合同信息后进行评审，评审方法：A.常规合同由授权人签字即作为合同评审。B.特殊合同及组织销售部、技术制造部、技术制造部品管、行政管理部等代表参加，采取会议评审方式。天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号90版 本A主题合同控制程序修改状态0页 码 第19页4.2.7销售部负责对合同中规定的技术要求、合同的各项规定是否有含糊不清之处进行评审。4.2.8技术制造部品管负责评审质量检验和控制的方法，以满足合同中规定的质量要求。4.2.9技术制造部对生产设备、生产人员和生产安排等生产能力进行评审以满足合同规定的交货期要求；4.2.10各部门对合同中各自负责的内容进行评审，并将评审意见记录在“合同评审表”上,销售部经理审批。4.2.11对于评审通过的合同草案，销售部技术员立即将评审结果反馈给销售部业务员，由业务员与顾客签订正式合同。4.2.12对于顾客口头、传真、电话等合同，销售部内勤人员接到后，应进行确认并登记，（与 销售人员记录本为依据）。4.3合同修改4.3.1当顾客要求修改合同，销售部业务员与顾客共同协商，在可能的情况下尽量满足顾客的要求。销售部业务员将协商后的意见向公司销售部反馈，由销售部内勤人员填写“合同更改通知单”报销售部经理审批。4.3.2 当合同修改的内容涉及技术、生产等部门范围时，销售部应将“合同更改通知单”交相关部门的经理会签，以保证有效的内部沟通。若合同修改内容与原合同内容差异较大时，由销售部重新组织评审。4.3.3本公司要求修改合同时，应征得顾客的同意。44合同的执行4.4.1合同签订后，销售部内勤人员负责下发“生产订单”写明名称、规格、数量及交货期，经负责人批准后下发到各有关部门。4.4.2技术制造部根据“生产订单”要求组织生产。4.5合同评审的记录由销售部按记录控制程序的规定执行。46顾客沟通与服务4.6.1售前服务a) 销售部编制详细的产品说明书，说明书应包含产品性能和安装及使用的内容。b) 业务员采取顾客走访、上门推销、参加订货会、请顾客来厂访问等形式，主动与顾客联系。c) 当顾客需要详细了解产品或公司生产技术状况时，销售部应通知销售部派出富有经验的技术人员上门（或接待）对顾客进行技术咨询。4.6.2设备的安装、调试a) 合同要求或顾客要求上门安装和调试设备时，由技术制造部负责安排工作经验丰富的服务人员进行现场服务。天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号90版 本A主题合同控制程序修改状态0页 码 第20页b) 服务人员在技术制造部指定的时间、地点向顾客提供服务。c) 服务人员在安装调试期间应热情、周到地做好安装调试工作。4.6.3售后服务a) 技术制造部负责产品的售后服务工作，并受理顾客抱怨，抱怨可通过电话、传真、信函或通过业务员反馈。b) 各部门在接到顾客抱怨信息后，及时将顾客提出的质量问题传递到技术制造部，技术制造部将顾客提出的质量问题进行登记，同时通知销售部该区的业务员前去进行协调。c) 技术制造部应对顾客提出的质量问题进行原因分析，提出处理方案，及时解决或安排相关人员去现场进行处理。对重大质量问题由技术制造部经理负责牵头召集技术制造部品管、销售部共同对顾客所反映的情况进行原因分析，提出处理方案，妥善解决，并按纠正和预防措施控制程序的要求实施纠正措施。4.7在与顾客的沟通和服务过程中形成的记录，相关部门按记录控制程序执行。4.8引用文件记录控制程序 ZX/QP0402纠正和预防控制控制程序 ZX/QP0805 天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号100版 本A主题设计控制修改状态0页 码 第21页5.1 设计策划 5.1.1 供销部根据市场需求和与顾客沟通的信息编制“设计开发项目建议书”，经总经理批准后，作为设计策划的依据。 5.1.2 技术部根据“设计开发项目建议书”编制“设计计划书”， “设计计划书”应确定： 1）设计各个阶段的的任务及时间安排； 2）设计各阶段的评审、验证和确认活动； 3）设计的职责和权限的规定。 应对参与设计的技术接口、组织接口进行规定和管理；在适当时，策划的输出应予更新。 5.2 设计的输入 5.2.1 应确定与产品要求有关的输入，并保持记录形成“设计任务书”； 输入的内容包括：产品功能、性能的要求、必要时应有环保要求；适用的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等；以前类似的设计提供的适用信息；设计所必需的其他要求。 5.2.2 技术负责人组织对设计输入进行评审和批准，对其中不完整、相互矛盾和不清楚的输入要求做出澄清和解决，确保设计开发输入信息的充分性和适宜性。 5.3 设计输出 5.3.1 技术部根据策划的安排开展设计工作，并编制相应的设计文件（设计文件应包括设计说明书、设计计算书、设计图样等），在这些输出文件发放前应得到批准； 5.3.2 设计输出文件应满足设计输入的要求；给予采购、生产和服务提供的适当信息；包含或引用产品的验收准则；并应当满足法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求； 5.3.3 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性，用户或法规要求时，还应包括环保的要求。 5.4 设计验证 设计验证应在设计的各个阶段评价设计开发的结果满足要求的能力；必要时，提出改进措施。 对于新设计的文件，应进行产品的试制并进行各项试验，从中找出不足进行更正。5.5 设计更改 5.5.1 涉及对产品性能、特性有影响的重要设计开发的更改应经过评审和批准。 5.5.2 当更改涉及范围大，比如针对主要技术参数和功能、性能指标的重大更改时，设计更改评审后，还应对更改进行适当的验证和确认。 5.5.3 更改的评审结果和由于更改而应采取的必要措施的记录应予以保持。 5.6 外来设计文件控制 设计文件由外来单位提供时，外来设计文件应按“技术/工艺文件控制程序”中规定的要求执行。 5.7 当法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，应当按相关规定执行。5 设计控制 技术部应制定设计控制程序，对设计予以规定。 5.8 支持性文件 5.8.1设计控制程序 ZX/QP0713天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号110版 本A主题材料、零部件控制修改状态0页 码 第22页6.1采购控制6.1.1 外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料； 定期对供方进行评估和评价，如果评价不合格时，可以考虑更换厂家。6.2材料控制6.2.1 材料、零部件由检验员按相关的检验文件进行检验，检验合格后入库。6.2.2 入库审批 1） 材料、零部件检验或复验完成后，检验员将质量证明资料、检验记录等一起交材料责任人审批后方可入库； 2） 检验员对材料、零部件进行编号，并填写在检验记录上。仓库保管员负责对产品进行分类存放、并做好标识。检验员复核后签名或盖章。 3） 不合格材料、零部件由检验员在实物上做好标记，并填写“不合格处理单”，保管员将不合格品放在不合格品区等待处理。 6.2.3 材料、零部件质量证明文件（包括供应商的质量证明资料、检验记录、复验记录、入库资料）由材料检验员交文件/资料责任人保管，便于检索，保存期按相关文件规定执行。 6.2.4 材料、零部件领用和发放控制 6.2.5 车间按技术部编制的“产品明细表”签发领料单，仓库保管员按领料单发料。发放受压元件材料时，材料检验员应到现场进行监督。领、发料时应对实物的规格、表面质量进行复核。 6.2.6余料或退回的材料，应进行标识，并由材料检验员进行确认。 6.3 材料代用 6.3.1 材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时，供销部应办理代用手续后方可领、发料。 6.3.2 受压元件材料的代用，应由技术部进行确认，并经工艺、焊接责任人、质保工程师会签。 供销部应对材料、零部件的采购、验收、入库、标识、领用、代用、不合格管理等进行规范。 6.4 支持性文件6.4.1供方评定与选择控制程序 ZX/QP0713天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号120版 本A主题作业（工艺）控制修改状态0页 码 第23页7.1 工艺准备 7.1.1外部图样的工艺审查 由外部提供图纸时，在设计审查后还应进行工艺性审查。 7.1.2 工艺文件的内容 1）材料明细表 2）工艺流程图； 3）特殊工序的工艺文件； 4）通用工艺守则、工艺流程； 5）工艺文件目录。 7.2 工艺文件的编制 7.2.1 工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制。 7.2.2 工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理。 7.2.3 对关键工序应在工艺文件上设置检验点（E点）、审核点（R点）和停止点（H点）。 7.2.4 所有工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件的审核由工艺质控责任人负责。通用工艺守则、工艺规程由工艺质控责任人审核，质保工程师批准。 7.3 工艺文件的保管 技术部应建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作，各车间应指定专人负责接收、保管、传递工艺文件。 7.4 工艺文件的发放 工艺文件的发放范围和数量按文件控制程序规定，并有签收手续。如果所发文件是修改件，还应负责回收失效件，以防误用。 7.5 工艺文件的修改 工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更、修改，由技术部参照文件控制程序规定的程序修改工艺文件，并按原发放范围发放和收回失效件。 7.6 工艺纪律管理 工艺文件是指导产品制造和检验的依据，在执行过程中，由技术部会同有关生产、质检部等部门定期对所有车间进行工艺纪律执行情况的检查，并纳入考核体系中。 7.7 工装管理 工装的设计、制造和验证由技术部、生产部、有关生产车间及质量部负责，并按照工装、模具控制程序做好工装管理工作。 天津市塘沽中信软管工业有限公司质量手册章节号130版 本A主题焊接控制修改状态0页 码 第24页8.1 焊材管理 8.1.1 供销部采购人员应按采购控制程序的规定进行采购，采购员不得擅自更改采购焊材的品种、规格和质量要求，采购时应在合格供方处采购。 8.1.2 焊接材料（焊条、焊丝、焊剂、气体）应符合国家或行业标准的规定，有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志。并按照仓库管理办法的规定验收、入库、编材料厂编号，以便记录报告和追溯检查。 8.1.3焊材库应清洁干燥，库内禁放油类及水有害介质，相对湿度应低于60%，应按照焊接材料管理制度的规定存放焊材，并设有明显标志和界限。保管员应对焊材库内的温度及湿度，按规定记录。8.1.4车间凭作业计划、“焊接结点图”、“焊接工艺卡”开具“焊接材料领用单”。 8.1.5 焊工凭“材料领用单”到焊材二级库领取焊材，在“焊材发放、回收记录卡”上填写使用焊材的内容并签名，经二级库保管员签字后方可领料，焊条按根数发放并回收焊条头，“焊材发放、回收记录卡”由二级库保管保存。 8.1.6焊条领出后装入焊条干燥筒，对低氢焊条不应超过4小时。 8.1.7用剩的焊条、焊条头应退回二级库，当焊条牌号标识不清时一律以作废焊条处理，不得用于焊接。对于标识清楚、药皮无破损的焊条，按规定在使用前应重新烘焙，焊条烘焙不得超过二次。 8.1.8 每月焊材库保管员应对焊材的使用情况做一次盘点，做到帐物相符。 8.2 焊工管理 8.2.1焊工，应按规定进行培训，并由质量技术监督局统一考试合格，取得焊工合格证和焊工钢印，才能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。 8.2.2 每名合格焊工发给一个指定的钢印，合格证由公司专人管理。焊接质控负责人应建立焊工技术档案，一人一档，记录焊工本人情况、培训考试情况、工作业绩，还应统计焊工的焊接质量情况和发生的质量事故，作为焊工考核的依据。 8.2.3焊接质控责任人负责焊工资格考试及技能