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浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册（依据ISO9001：2000标准编制）第A版 审 核批 准控制状态_ 发放编号_持有者_ 编号Q/JGMA-2006 2006年8月1日发布 2006年8月1日实施 地址：龙游县小南海镇定埠 邮编：324400 电话传真 录章节主题内容ISO9000对应章节页码备注0颁布令51质量管理体系综述6-111.1组织概况61.2组织结构图71.3管理者代表任命书81.4职能分配表9-112术语和定义123质量方针和质量目标134质量管理体系414-184.1总要求4.1154.2文件要求4.2.1总则4.2.1174.2.2质量管理体系手册4.2.2174.2.3文件控制4.2.3184.2.4记录控制4.2.4185管理职责519-255.1管理承诺5.1205.2以顾客为关注焦点5.2205.3质量方针5.3205.4策划5.4.1质量目标5.4.1205.4.2质量管理体系策划5.4.2215.5职责权限和沟通5.5 215.6管理评审5.6246资源管理626-28章节主题内容ISO9000对应章节页码备注6.1资源提供6.1276.2人力资源6.2276.3基础设施6.3276.4工作环境6.4287产品实现729-347.1产品实现的策划7.1307.2顾客有关过程7.2.1 与产品有关要求的确定7.2.1307.2.2与产品有关要求的评审7.2.2307.2.3顾客沟通7.2.3317.3设计和开发7.331删减7.4采购7.4317.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1327.5.2生产与服务提供过程的确认7.5.2337.5.3标识和可追溯性7.5.3337.5.4顾客财产7.5.434删减7.5.5产品防护7.5.5347.6监视和测量装置的控制7.6348测量分析和改进835-408.1总则8.1378.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1378.2.2内部审核8.2.2378.2.3过程的监视和测量8.2.3378.2.4产品的监视和测量8.2.4388.3不合格品控制8.3388.4数据分析8.438章节主题内容ISO9000对应章节页码备注8.5改进8.5.1持续改进8.5.1398.5.2纠正措施8.5.2408.5.3预防措施8.5.340附件一各部门质量目标41附件二质量手册修改记录表42附件三程序文件目录43浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节0页码1/1颁布令版本/修改A/0最高管理者颁布令组织依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求，结合本组织实际，建立质量管理体系并编制了本质量管理体系手册，现予以批准，颁布实施。质量管理体系手册阐明了本组织的质量方针，质量目标，并描述了质量管理体系的范围和所包括的职责，权限及过程的相互关系，以达到预定目标，本手册是组织质量管理体系的纲领性文件，是指导组织建立并实施质量管理体系的行动准则。组织全体员工必须遵照执行。手册持有者应严格保管，不得丢失，涂改和转借，复印。 最高管理者： 年 月 日浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节1页码1/5质量管理体系综述版本修改A/0 1.1组织概况 企 业 简 介浙江光明铁道实业有限公司是由衢州光明电力工程有限公司、 浙江和畅电力铁塔有限公司、浙江万盛铁道商贸有限公司三个法人股东共同投资组建的有限责任公司，公司总部设在浙江省龙游县，下设长兴和龙游两个生产基地 。公司成立于2006年，专业从事混凝土轨枕、电气化铁路接触网支柱、地铁构件、电力铁塔、混凝土电力杆等的生产，企业占地面积600 余亩。公司配备了国内一流的生产设备和检测设备，技术力量雄厚，有较强的生产能力。企业创办以来，始终坚持以“在质量中求生存，在开拓中求发展”为宗旨，深得广大顾客的好评。我们真诚欢迎各界朋友的惠顾，我们将以良好的质量、完善的售后服务、至信至诚的待人态度报答各客户，无论何时何地，公司将一如继往的携手与你共创辉煌。浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节1页码2/5质量管理体系综述版本修改A/0 1.2组织结构图最高管理者管理者代表 副总经理 副总经理 副总经理 生产技术部 营销部 财务部 综合管理部 物资采购管理部 试验检验中心 车间 仓库注：虚线内为非体系覆盖范围浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节1页码3/5质量管理体系综述版本修改A/0 1.3 管理者代表任命书任 命 书兹任命：肖晓林同志为组织的管理者代表。其具体职责为：a）确保质量管理体系的建立，保持和改进。b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求。c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。d）负责质量管理体系有关事宜的外部联络。e）负责对内审的组织实施。f）负责对过程的监视和测量。 最高管理者：年 月 日浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节1页码4/5质量管理体系综述版本修改A/0 1.4 质量职能分配表浙江光明铁道实业有限公司质量职能分配表 ：主管部门 ：相关部门章节 科 门 过 程管理层综合管理部生产技术部营销部物资采购部试验检验中仓库生产车间4质量管理体系4.1质量管理体系总要求4.2文件要求4.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4质量目标和质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.47.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品验证章节 部 门 过 程管理层综合管理部生产技术部营销部物资采购部试验检验中心仓库生产车间7产品实现7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2过程确认 7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品的控制8.4数据分析8.58.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节2页码1/1术语和定义版本修改A/02术语和定义2.1本质量管理体系手册采用GB/T190012000idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义。2.2本质量管理体系手册描述供应链使用的术语如下所示： 供方 组织 顾客2.3职能部门：具有专项管理职能的部门2.4相关部门：与该项管理职能有关的部门浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节3页码1/1质量方针和质量目标版本修改A/03 质量方针和质量目标3.1质量方针和质量目标3.1.1质量方针：精益生产、精细管理、精心营销、持续改进、顾客满意。 3.1.2质量目标： 产品一次合格率98%、顾客满意度90%，并争取逐年有所提高。3.2质量方针和质量目标的制订3.2.1组织质量方针和质量目标由最高管理者批准发布。3.2.2质量方针通过各种信息途径如培训，信息交流，会议资料等传达到全体员工，并通过质量目标的制订及落实使其得到贯彻实施。3.3方针的内容和要求3.3.1质量方针是组织实施质量管理活动的宗旨和方向，并通过具体的质量目标和质量管理体系的有效运行加以贯彻。3.3.2体现了质量管理八项原则，与组织发展宗旨相适应，也为组织各部门质量目标的制订和评审提供了框架。3.3.3以顾客为关注焦点，充分体现了对满足顾客要求的承诺。3.3.4承诺对质量管理体系的有效性进行持续改进。管理评审对质量方针适应性，持续性作出评价并进行相应的修改，使其持续地适合组织发展的宗旨，满足顾客要求。3.4质量方针的评审与修订3.4.1当出现下列情况时，由管理者代表组织评审并作出必要的修订：a . 管理评审时；b . 管理评审认为方针不适宜时；c . 法律法规或有关标准发生重大变化时。3.4.2由最高管理者对评审修改的结果进行确认。浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节4页码1/5质量管理体系版本修改A/01目的建立并保持文件化的质量管理体系，确保质量满足顾客要求符合法律法规要求。2适用范围适用于本组织质量管理体系覆盖产品的生产和销售服务的质量活动。本组织按行业标准组织生产，工艺技术成熟，不需进行设计开发；本组织无代加工等情况，商标等知识产权归企业所有，没有顾客财产；因此对标准条款“7.3设计开发”和“7.5.4顾客财产” 进行了删减，该两条款的删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。3职责依据最高管理者颁布的质量方针，质量目标，管理者代表组织相关部门和人员制订，编写质量管理体系文件，综合管理部负责文件和记录的控制。4控制要点4.1本组织的质量管理体系文件由质量管理体系手册，质量管理体系程序文件，质量管理体系相关文件和记录组成。4.2质量管理体系手册是建立和保持质量管理体系的纲领性文件，它规定了组织的质量方针和质量目标。描述了质量管理体系所包括的过程及过程间的接口和相互作用，并包含了质量管理体系过程的职能分配，组织结构，资源配置及质量管理体系程序和相关文件。4.3本组织依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000标准要求，结合组织自身需要建立14个程序文件。程序文件的编制，审核，批准，发放，修改，换版，管理等按文件控制程序执行。4.4对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保有关场所使用文件的有效版本处于受控状态，促使质量管理体系的有效运行，具体按文件控制程序执行。4.5为证明产品，过程符合要求和质量管理体系有效运行，并为采取纠正和预防措施及保持和改进质量管理体系提供信息，组织建立并按记录控制程序对记录的标识，存放，检索，保护，处置予以控制。5相关文件Q/JGMB01-2006文件控制程序Q/JGMB02-2006记录控制程序浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节4页码2/5质量管理体系版本修改A/04.1总要求4.1.1质量管理体系模式以过程为基础的质量管理体系模式4.1.2过程描述4.1.2.1产品实现过程，本组织产品按行业标准组织生产。组织通过制订并落实图纸、操作规程工艺通知单对生产过程进行控制。主要过程包括：产品实现的策划，与产品有关要求的确定和评审，采购，生产和服务提供的控制，过程确认，标识和可追溯性，产品防护，监视和测量装置、产品的监视和测量的控制。浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节4页码3/5质量管理体系版本修改A/0顾客满意设备维修生产计划组织产品实现过程流程图如下不合格：4.1.2.2管理过程包括：方针的制订，策划，目标展开，职责，权限与沟通，资源管理及培训，内部人力安排和培训工作环境检测设备的放置及周检过程检验作业文件服务交付策划最终检验生产过程采购验证采购评审法律法规顾客要求审核，不合格品控制，监视和改进以及管理评审等按标准的要求，由组织统一安排，并与产品实现过程保持一致。4.1.2.3支持过程包括：文件控制，记录控制，设备维修，人力安排，贮存运输等，为产品实现过程提供保证。4.1.2.4在过程运作中，通过文件学习，宣传，例会沟通，审核，检查，监视和测量，对顾客满意情况调查的反馈，使其获得必要的信息资源，以支持过程的运作。4.1.2.5在过程实施中进行监视，测量和分析所采取纠正和预防措施以达到策划的结果。4.1.3删减的要求本组织按行业标准组织生产，工艺技术成熟不需进行设计开发；本组织无代加工等情况，商标等知识产权归企业所有，没有顾客财产；因此对标准条款“7.3设计开发”，“7.5.4顾客财产” 进行浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节4页码4/5质量管理体系版本修改A/0了删减，该两条款的删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。4.1.4 本组织目前无外包过程，今后如有具体按采购控制程序对其进行控制。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1本组织质量管理体系形成文件化4.2.1.2本组织质量管理体系详细描述了质量管理体系过程，过程的顺序及其相互接口关系，规定了过程有效运作及控制的准则和方法，过程的测量，分析和改进方法。4.2.1.3组织质量管理体系的结构分为三个层次a 质量管理体系手册，是纲领性文件；b 体系程序文件，本组织共制订了14个程序文件，是各项管理活动的基本工作文件，这些文件在质量管理体系手册得到引用，未形成文件的程序，其活动要求包括在质量管理体系手册各章节内容和相关文件中。c 作业性文件是支持性文件，包括各种管理制度、检验规范、工艺操作规程。d记录表和见证性记录等。4.2.1作为质量管理体系文件的输入要求，和组织必须满足要求的法律，法规是重要一种文件类别，组织将致力于这些法律，法规的收集，评价，以确保其持续有效。4.2.2质量管理体系手册4.2.2.1质量管理体系手册是建立和保持质量管理体系的纲领性文件，它规定了组织的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系所包括的过程，顺序和相互作用。并包含了质量管理体系过程的职能分配，组织结构，资源配置及质量管理体系程序文件。4.2.2.2质量管理体系范围： 本组织质量管理体系范围包括：预应力混凝土轨枕的制造、销售。4.2.2.3质量管理体系手册的管理a 质量管理体系手册的编制和审批质量管理体系手册由管理者代表组织编写，经管理者代表审核，最高管理者批准后发布。b 质量管理体系手册的发放质量管理体系手册分受控和非受控两种版本，受控版本由办公室加盖受控印章，按分发号登记发放，浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节4页码5/5质量管理体系版本修改A/0发给组织领导，管理者代表，各部门负责人及必须使用的人员。手册使用人员必须在发放页上签收，非受控版本，当上级机构、顾客或相关方提出索取时，经管理者代表批准后由组织办公室发放登记。c 质量管理体系手册持有者必须妥善保管，不得丢失，涂改，未经批准不得外借，调离工作岗位必须将手册归还，办理核收登记。4.2.2.4质量管理体系手册的修改a 本手册依据GB/T190012000 idt ISO9000:2000标准编制，并随标准的修改作相关的调整。b 本手册版本号与修改状态标识执行文件控制程序。c 手册满三年作系统修改一次，更换版本号。d 手册局部修改按文件控制程序执行，修改必须做好标识，并作好记录，同时对更改的章节换页。4.2.2.5质量管理体系手册的评审组织定期对手册的适宜性、充分性和有效性进行评价，并提供管理评审，必要时予以修改。4.2.3 文件控制组织质量管理体系所要求的文件按文件控制程序执行，并达到以下要求：a 文件发布前按规定进行审批，以确保文件充分有效。b 必要时应对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进行更新并再次批准。c 综合管理部编制受控文件清单记录文件名称，编号，版本，发布日期等内容，以识别文件的现行修订状态。d 综合管理部确定受控文件的发放范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系相关的各部门可获得相关文件的有效版本。e 存放的文件标识清楚，保持文件的清晰，易于识别，方便检索。f 确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围发放并记录；g 所有作废文件及时撤离现场或加盖作废印章予以保存；4.2.4记录的控制组织编制并实施记录控制程序，对记录的标识，贮存，检索，防护，保存期限和处置作出规定，保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节5页码1/6管理职责版本修改A/01目的规定组织最高管理者应承诺和实施的活动；确定质量方针和质量目标；对实现目标进行策划；明确职责，权限和沟通方式；按计划的时间间隔对质量管理体系进行管理评审。2范围适用于组织质量管理体系中“管理职责”的建立和实施。3职责3.1最高管理者批准质量方针和目标，明确职责、权限和沟通方式，主持管理评审，并对建立、实施改进质量管理体系作出承诺。3.2管理者代表协助最高管理者负责质量管理体系各过程的建立，实施的保持。3.3生产技术部是质量管理体系日常管理的部门，负责具体组织开展与质量管理体系有关的活动。3.4各有关部门根据体系文件的规定以及各自职责实施，管理和改进有关过程。4控制要点4.1最高管理者应开展一系列体系的活动确保体系的规范有效。4.2最高管理者应深刻理解并满足顾客及相关方当前和未来的需求和期望，以实现顾客满意。4.3最高管理者负责策划组织的质量方针，并获得预期效果。4.4最高管理者应对组织的质量目标，质量管理体系进行决策，确保质量目标得到落实，确保质量管理体系的符合性，适宜性和有效性。4.5最高管理者应对各管理层及管理部门的职责，权限，相互关系，沟通作出明确规定，以确保质量管理体系有效运行。4.6最高管理者应定期组织管理评审，以确保质量体系持续的适宜性，充分性和有效性。5相关文件Q/JGMB01-2006文件控制程序Q/JGMB02-2006记录控制程序Q/JGMB03-2006内审和管理评审程序QG/ZT08.03-2006目标制定及检查考核办法浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节5页码2/6管理职责版本修改A/05.1管理承诺5.1.1最高管理者通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：5.1.1.1向组织传达满足顾客和法律，法规要求的重要性。a最高管理者应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b最高管理者应清楚了解产品质量与组织每一个员工对质量的认识紧密相关；c最高管理者应采取培训，会议，黑板报等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对组织的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参与提高质量相关的活动。5.1.1.2制订和批准组织质量方针和质量目标5.1.1.3最高管理者应定期主持管理评审，执行内审和管理评审程序5.1.1.4最高管理者应确保组织质量管理体系运行，提供必要的资源。5.2以顾客为关注焦点5.2.1组织的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方面当前和未来的需求和期望，最高管理者必须将实现顾客满意作为组织的根本要求，为此应做到：5.2.1.1确定顾客的需求和期望：通过市场调研，预测或与顾客的直接接触来实现。5.2.1.2将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括产品的要求，过程的要求和质量管理体系的要求。5.2.1.3使转化成的要求得到满足a 组织必须执行法律，法规及强制性标准的规定。b 顾客的期望和需求，法规及标准的要求会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新。5.3质量方针质量方针见第3章质量方针和质量目标5.4.1质量目标5.4.1.1为实现组织的质量方针，组织制订了包括满足产品要求所需内容在内的，可测量的，并与质量方针保持一致的质量目标。见第三章质量方针和质量目标5.4.1.2组织各职能部门根据组织总目标制订相应部门的质量目标，通过各部门质量目标的实现来确浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节5页码3/6管理职责版本修改A/0保组织总目标的实现。见附录一各部门质量目标5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1为保证质量目标的实现，最高管理者必须识别并确保用以实现组织设定的全部质量目标所需的必要的资源。5.4.2.2组织质量管理体系的总体策划体现在质量管理体系手册及相应的质量管理体系程序文件中，策划及其文件的更改，必须受控，通过管理评审后由最高管理者批准，以确保质量管理体系的完整性，有效性得到保持。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1最高管理者a 贯彻国家的法律，法规和各项方针政策，对产品质量负全责；b 制订质量方针和质量目标，批准和颁布质量管理体系手册；c 主持管理评审；d 确保质量管理体系建立和运行必要的资源，决定各部门职责权限，任命管理者代表，为有效开展工作提供必要的条件。e 以顾客为关注焦点，对质量管理体系进行策划，领导全体员工为顾客满意而努力工作。5.5.1.2管理者代表a 确保质量管理体系的建立，保持和改进。b 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和保持改进的需求。c 确保在整个组织内提高和满足顾客要求的意识。d 质量管理体系有关事宜的外部联络。e负责对内审的组织实施。f负责对过程的监视和测量。5.5.1.3综合管理部a 贯彻组织质量方针和质量目标；b 负责文件控制程序和记录控制程序的归口管理；c 负责组织信息交流与沟通的管理；浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节5页码4/6管理职责版本修改A/0d 协助管理者代表做好内部审核及纠正，预防措施的控制；e 负责组织人力资源的配置，确定岗位人员入职要求；f 根据培训需求和培训申请，编制组织教育培训计划，落实培训所需资源并组织实施。g 负责特殊工种人员的培训取证和外培的管理工作。5.5.1.4生产技术部a 贯彻执行组织的质量方针和质量目标b 负责对产品实现过程的策划，组织编制生产计划，并监督，实施考核。c 按质量管理体系要求，组织均衡，安全，文明生产，确保生产的产品符合标准满足顾客要求。d 对车间的生产情况进行协调和控制。e 负责编制和组织实施设备管理制度、安全生产管理制度。f 负责对各车间的设备使用、维护、保养工作进行监督和检查。g 确保符合安全生产条件和作业环境。h负责对仓库的管理。5.5.1.5物资采购管理部a 负责对供方的选择和评价。b 负责采购的实施。c 负责采购文件的编制和授权范围的采购文件的批准。d 确保采购产品满足要求。5.5.1.6营销部a负责组织与产品有关要求的确定和评审的控制；b 负责组织营销目标的展开和落实，明确岗位职责；c 及时了解顾客对产品质量，服务质量的要求和意见，组织与顾客沟通，确保满足顾客明示和潜在的需求，并及时反馈顾客信息，负责对顾客满意情况的调查和分析。d负责开展对顾客的服务工作。 5.5.1.7试验检验中心a 负责对产品的监视和测量程序、标识和可追溯性控制程序、不合格品控制程序的管理。b 负责不合格品的信息的及时反馈。c 负责对所有试验过程记录的编制和管理。浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节5页码5/6管理职责版本修改A/1d 严格按有关标准开展检验和试验工作。e 负责收集与质量有关的数据并对其进行分析为管理层提供决策依据。f 负责对监视和测量装置的控制和管理。5.5.1.8质检员a. 负责按标准或规范的要求进行试验。b. 负责填写和编报原材料、过程、成品检验记录和对不合格品的标识及隔离。c. 对产品的错检和漏检情况负责。5.5.1.9仓库a负责对原料、产品出、入库的管理及出、入库台帐的建立。b负责对贮存物资的防护和标识。5.5.1.10车间a 负责本车间的质量管理，完成生产计划，对本车间各工序的中间产品，产品的质量负责。b 贯彻组织的质量方针和各项质量管理制度，当质量和生产发生矛盾时，应坚持“质量第一”原则，配合试验检验中心把好产品质量关。c 负责保管好本车间各类标识，做好本车间产品标识及状态标识工作，保证产品质量的可追溯性；d 教育员工树立下道工序就是顾客的观念，当产品不合格时，严格按不合格品控制程序，处理不合格品。5.5.1.11操作工：a 认真学习工艺操作规程、工艺通知单，严格按工艺操作规程、工艺通知单操作。b 保质保量完成生产任务。c 严格执行企业的各项管理制度，及时做好设备的维护保养和清洁工作。5.5.1.12内审员a 有资格的内审员经授权后在审核组长的领导下进行内审工作;b 熟悉ISO9001:2000标准和质量管理体系手册，程序文件及相关文件，掌握审核方法和程序,以科学的态度客观、公平、有效地开展内部审核。浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节5页码6/6管理职责版本修改A/0c 负责对不合格项目整改情况进行跟踪验证。d 认真填写审核过程的不合格项目报告和内审记录。5.5.2管理者代表本组织由最高管理者任命肖晓林同志为组织管理者代表，职责见5.5.1.25.5.3内部沟通5.5.3.1组织通过召开生产例会，确保部门之间充分沟通。5.5.3.2各部门负责人组织召开部门内部会议，即时传达布置有关要求和任务5.5.3.3组织还利用多种会议，记录，公告等进行内部沟通。5.5.3.4沟通内容涉及质量管理体系过程及其有效性。5.6管理评审5.6.1组织对质量管理体系的适宜性，充分性和有效性每年至少组织一次管理评审时间间隔不超过12个月，必要时由最高管理者决定是否适当的增加，管理评审由最高管理者主持。5.6.2管理评审的输入包括以下内容：a 内外体系审核结果；b 顾客意见，相关方意见；c 过程的业绩和产品服务的符合性；d 纠正和预防措施情况；e 以往管理评审的跟踪；f 质量管理体系运作的各种变化；g 有关改进的建议等。5.6.3管理评审的输出包括：a 体系及其过程有效性的改进；b 与顾客要求有关的产品的改进；c 资源的配置和优化。5.6.4组织应保持管理评审的记录。5.6.5管理评审按内审和管理评审程序执行。浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节6页码1/3资源管理版本修改A/01目的及时确定并提供所需的资源，以保证质量管理体系的有效实施，达到顾客满意。2适用范围适用于组织在质量管理体系中所需的人力资源，基础设施，工作环境等资源的配置和保持。3职责3.1最高管理者负责及时确定用于实施现有的质量管理体系的过程和为改进这些过程所必需的各种资源。3.2综合管理部负责组织人力资源的配置和教育培训工作，并确保员工生产工作符合规定要求。3.3生产技术部负责根据需求提供和配置必要的基础设施和工作环境。4控制要点4.1组织应提供恰当的资源，以确保实施，保持质量管理体系，并持续改进，同时满足顾客要求。4.2组织应对从事质量管理体系及有关人员进行培训，并对意识，能力和评价培训有效性方面进行控制，以满足组织建立并实施质量管理体系的需要。4.3组织应确定并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。4.4组织应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。5相关文件/JGMB01-2006文件控制程序/JGMB02-2006记录控制程序/JGMB04-2006人力资源配置和培训程序QG/ZT11.03-2006岗位入职要求QG/ZT06.01-2006设备管理制度QG/ZT15.01-2006安全管理制度浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节6页码2/3资源管理版本修改A/06资源提供6.1组织最高管理者策划确定并提供所需的资源。a 实施，保持改进质量管理体系，必要时进行资源补充和更新。b 实现质量方针和目标以满足顾客要求，使顾客及相关方满意。6.2人力资源6.2.1总则 综合管理部从教育，培训，技能和经历等四个方面安排从事影响产品质量的工作人员，以确保他们能胜任所担负的责任，并通过培训不断提高其意识，知识和技能。6.2.2能力，意识和培训6.2.2.1各部门提出岗位人员的能力要求，综合管理部确定按岗位要求配置合适的人员。6.2.2.2综合管理部会同各部门根据员工所受教育程度，工作经历，业务技能等，结合工作需要有计划地进行各类教育培训；6.2.2.3培训后应对培训的有效性进行考核，评价，评价是否达到培训计划所预期的目标，培训人员是否具备相应能力，对评价未达到预期要求的培训活动和培训对象，应进行再培训等后续措施，以保证培训质量和有效性。6.2.2.4确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。6.2.2.5综合管理部建立，保持职工教育，培训经历，岗位技术认可的记录和档案。6.2.2.6培训具体按人力资源配置和培训程序执行。6.3基础设施6.3.1各使用部门根据满足生产工作的需要提出基础设施申请要求。6.3.2生产技术部、基建采购办根据实际需要及组织发展需要进行审核，报组织领导批准后，实施采购。6.3.3设备使用部门按规定做好各类设备的使用，维护工作，确保其完好，满足生产要求。6.3.4生产技术部制订并保持设备管理制度。6.3.5基础设施的内容包括：a 工作场所，办公场所，建筑物等；浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节6页码3/3资源管理版本修改A/0b 工作用具，包括在设备，车辆等；c 辅助设施，包括办公用品，通信设施等。6.4工作环境 为保持正常的工作，组织配置必要的物资条件，创造良好的工作环境，包括：a 配置必要的通风，消防器材，照明，降温设施，保持适宜的温度等环境。b 确保员工生产，服务工作场所符合劳动法律要求。c员工配备必要的防护用品。浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节7页码1/7产品实现版本修改A/01目的有效地策划产品实现所需的过程，并予以有效控制，使组织的产品满足顾客和法律法规的要求。2适用范围适用于产品实现过程的策划，与顾客有关的过程，采购，过程运作控制，标识和可追溯性，产品防护，监视和测量装置的控制。3职责3.1生产技术部负责产品实现过程的策划、生产过程的控制和管理及对过程的确认。3.2综合管理部负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审及与顾客的沟通。3.3物资采购管理部负责供方的选择和评价及采购的实施。3.4试验检验中心负责采购产品的验证，标识和可追溯性、监视和测量装置的控制。3.5试验检验中心负责对标识和可追溯性的控制和管理。仓库负责对产品防护的管理。4控制要点4.1组织要与顾客之间保护良好的联络与信息沟通，充分了解顾客要求，并对要求进行评审，从而确定满足顾客要求的产品质量要求和法律，法规要求，并进行准确的信息反馈和处置。4.2组织要确定产品实现过程，并对产品实现过程进行策划，运用管理和控制手段对产品实现过程进行策划和安排，从而有效地开展活动，达到顾客满意。4.3组织要对采购过程进行控制，选择可信供方，保证所采购的产品在质量要求，交付和服务等方面都符合规定和合同要求。4.4组织根据产品、服务以及运作过程的特点对生产和服务的提供，标识和可追溯性，产品防护,顾客财产进行有效地控制。4.5组织对监视和测量装置的准确度进行控制，以保证产品或过程测量的监控的结果始终正确。5相关文件Q/JGMB01-2006文件控制程序Q/JGMB02-2006记录控制程序Q/JGMB05-2006与产品有关要求的评审程序Q/JGMB06-2006采购控制程序Q/JGMB07-2006生产过程控制程序浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节7页码2/7产品实现版本修改A/0Q/JGMB08-2006产品的监视和测量控制程序Q/JGMB09-2006监视和测量装置控制程序Q/JGMB10-2006标识和可追溯性控制程序Q/JGMB11-2006不合格品控制程序Q/JGMB12-2006纠正/预防措施控制程序 QG/ZT06.01-2006设备管理制度QG/ZT15.01-2006安全生产管理制度QJ/ZT01.01-2006、型预应力混凝土枕技术条件QJ/ZT02.01-2006、型预应力混凝土枕工艺规程QJ/ZT04.01-2006原材料进厂复验规则QJ/ZT04.02-2006、型预应力混凝土枕成品检验规程QJ/ZT06.01-2006、型预应力混凝土枕钢模技术条件QJ/ZTO5.01-2006钢卷尺自校规程QJ/ZTO5.02-2006养护值温度标定规程QJ/ZTO5.03-2006张拉放张机标定规程产品标准浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节7页码3/7产品实现版本修改A/07.1产品实现的策划7.1.1组织对产品实现的质量策划与管理体系其它过程的要求相一致，其质量策划主要是通过产品标准，制订图纸、预应力生产工艺操作规程、工艺通知单来实现，其控制方法均为成熟技术，故而一般不需编制质量计划，对特定的项目，产品，合同，通常表现为顾客有特殊要求，则策划的结果需形成质量计划，规定专门的措施，资源和活动顺序，以确保满足规定要求，质量策划的内容为：a 产品或合同应达到的质量目标或技术要求；b 针对某一产品所需建立的过程和子过程；c 应采用的工艺流程，特定程序、方法和操作法；d 具体的试验，检验方法和监控方法以及相应的验收准则；e 证明过程和产品符合性所必要的记录，如工艺参数监控和检验记录；f 为达到质量目标而采取的其它措施和方法。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2营销部应通过市场调研，征询顾客意见等方式充分了解顾客的各种要求，并填写在标书或特殊产品要求评审表或定单确认表中：a 产品的技术，性能等各种指标；b 产品的使用要求，批量；c 产品的价格与服务，交付方式与期限；d 顾客没有明示，但从上述要求中会导出的各种要求；e 与产品相关的法律，法规要求。f组织确定的任何附加要求。7.2.2.1组织应在向顾客承诺提供满足要求前，对合同或订单进行评审，确保满足顾客要求。7.2.2.2评审的内容包括：产品的要求得到规定；合同或订单中双方对产品要求表述一致，并具有法律效力；组织有能力和时间提供满足要求的产品。浙江光明铁道实业有限公司质量管理体系手册章节7页码4/7产品实现版本修改A/07.2.2.3评审的结果及评审所引起的措施应予以记录；7.2.2.4若顾客要求发生变更，组织应确保相关文件得以修改，并确保相关人员知道已变更的要求。7.2.2.5与产品有关要求的评审具体按与产品有关要求的评审程序执行7.2.3顾客沟通7.2.3.1组织应经常与顾客保持联系，了解顾客对组织产品和服务的要求，明确顾客的意见与建议。7.2.3.2与顾客沟通的内容包括：a 关于顾客产品要求或变更的信息；b 问询，订单或合同执行中发生问题时的协商处理或修改；c 顾客反馈的信息，包括受理顾客的抱怨和投诉意见。7.3设计和开发本组织按行业标准组织生产，生产工艺技术成熟，不需进行设计开发。7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1组织应对采购进行控制，以确保采购的原料符合要求；7.4.1.2采购过程主要包括：制订选择，评价和重新评价的准则，评价和选择供方等内容。7.4.1.3组织根据所采购产品的重要程度，对供方采取不同的控制和跟踪。7.4.1.4组织通过制订并保持采购控制程序对采购过程进行控制。7.4.2采购信息7.4.2.1对采购产品的质量要求，交付要求和服务应