某危化品单位年度安环工作计划.docx

2017年HSE管理目标和工作计划编制：HSE部审核： 批准： 2017年1月1日目 录u总体思路4u总目标指标4u过程控制指标41 安全文化机制运行61.1 HSE领导力61.1.1管理层承诺61.1.2政策和原则71.1.3目标、指标和计划81.1.4操作程序和执行标准91.2 HSE能力与意识管理101.2.1激励和意识101.2.2直线组织的职能和职责101.2.3 HSE组织与专业人员111.3 HSE执行力111.3.1双向沟通111.3.2培训与个人能力发展121.3.3审核和观察131.3.4事故调查152 HSE风险管理机制162.1人员风险管理162.1.1紧急响应和应急计划162.1.2人员变更管理172.1.3承包商HSE管理172.2设备风险管理182.2.1质量保证182.2.2启动前安全审查192.2.3机械完整性192.2.4设备变更管理192.3工艺技术风险管理202.3.1工艺安全信息202.3.2技术变更管理212.3.3风险评估与工艺危害分析213综合要素管理223.1职业健康管理223.2环境保护233.3安保管理24u 总体思路2017年，以HSE风险管控为核心，巩固杜邦安全管理体系，持续推进HSE创标，结合集团公司HSE管理24要素，不断整合并优化HSE管理体系，推动行为安全文化机制和工艺设备风险管理机制有效运行，形成持续改进的机制，狠抓行为安全改善、工艺设备安全管理，提高工艺设备本质安全水平；加强环境保护和职业健康管理，强化专业队伍建设，提升HSE基础管理水平。u 总目标指标（1）不发生集团公司级及以上安全生产、环境保护和职业病事故：重伤及以上安全生产事故为零直接经济损失人民币50万元以上事故为零一般级及以上突发环境事件为零职业病发生率为零百万工时损工发生率不大于2.4（2）全年企业级（A、B、C级）事故控制在4起以内，目标分解:氟化车间2起，公用工程车间1起，设备部（含第三方维保）1起，其它部门车间0起。（3）企业D级事故全面受控，D级事故记录表提交率100%（修订医药箱药品使用事件记录表，事故事件原因简单并立即整改，填写使用事件记录表，涉及酸碱灼伤、原因不明、较难整改的D级事故记录表）。u 过程控制指标3月份，完成污水处理系统提升改造并试运行，确保6月份排放达到新标准要求；4月份，完成清污分流明管改造全厂工程建设施工并运行。隐患整改率95%，不能整改的落实管控措施；安全和环保设施完好率100%，运转率98%；“三废”处理排放达标率100%，环保监测合格率100%；职业健康监测合格率90%以上，员工体检率100%。HSE管理是一项系统工程，依赖于管理体系化、作业标准化、操作规范化；以及良好的安全文化予以支撑。结合2016年工作总结及差异分析，按照总体思路，重点开展以下工作以达成总目标指标和过程控制指标。1 安全文化机制运行1.1 HSE领导力1.1.1管理层承诺公司领导层签署HSE承诺并制定个人安全行动计划，公司各部门车间对公司总经理（或领导层）HSE承诺进行宣传展示并在工作中加以体现。（1）落实领导干部现场管理改善“两实践”：领导干部按标准每月安全培训观察程序（STOP）实践；各部门车间领导干部每月组织分管业务人员HSE培训或交流、现场隐患跟踪整改实践。（2）持续优化并落实领导干部对接基层班组“两途径”：领导班子成员与班组“一对一”行动；公司领导每月至少参加1次班组活动，中层管理干部每月至少参加2次班组活动。 （3）年初建立并完善强有力的、可见的管理层承诺“三看板”：基地领导下基层看板；领导干部HSE承诺与个人安全行车计划跟踪落实公示看板；关键装置重点部位领导干部定点联系看板。（4）全面推行有感领导“四坚持、四必须、七带头”工作要求坚持“依法依规决策、正确行为引领、研究安全工作、纠正行为问题”，做到“开会必讲安全、下现场必查安全、发现违章必纠安全、到基层必讨论安全”，落实七个带头，即“带头宣贯HSE观念，带头以身作则遵守HSE规章制度，带头制定和实施个人安全行动计划，带头开展HSE检查，带头解决HSE难题，带头讲授安全课，带头开展安全经验分享”。此项工作计划及要求传达在2017年2月底前完成，持续跟踪考核，责任人XXX。（5）领导干部制定个人安全行动计划个人安全行动计划推行至班组长及各管理人员，班组成员集中班组承诺；领导干部计划在厂内醒目公示，每月进行跟踪，定期进行面谈并记录，列入个人绩效考核。个人安全行动计划含STOP开展实施要求，保持月度考核。此项工作在2017年2月底前完成，持续跟踪考核，责任人XXX。各级管理人员主动充分理解并掌握现代HSE理念和方法，熟悉公司HSE管理要求，并能够应用到日常工作中，管理人员能够讲授HSE管理课程。1.1.2政策和原则公司各级管理始终围绕“ 以人为本、安全第一 ；清洁生产、持续改进”的方针开展各项生产活动，所制定的管理措施与公司HSE方针保持一致。2017年，继续保持某单位“两条基准红线”，持续落实违章“两线四步法”处理程序，更新某危化品单位安全管理高压红线，引入管理行为层红线具体实施如下：1、危险作业必须明确落实相关责任人员，作业人员必须至现场风险辨识及落实安全措施方可签订作业许可。2、主管不能漠视隐患排查治理与控制，必须按照要求落实隐患整改。3、高空、临边作业时必须系安全带。 4、进入受限空间作业必须按规定进行系统隔离、作业环境监测。5、电气及其传动设备设施的擦洗或检维修作业必须办理停送电票、挂签上锁后方可进行。6、承包商未经资质审核、入厂登记和培训教育的不得进入生产区域。任何故意违反或漠视以上规定者将被解聘,对人员处罚，成立特别委员会，成员包括基地或生产中心领导、人力资源部、HSE部和违纪员工的部门负责人或分管领导，对于违纪员工的处理将由特别委员会讨论作出最终决定。以上红线内容于2017年2月1日正式实施。1.1.3目标、指标和计划各部门车间始终恪守不发生集团公司级及以上安全生产、环境保护和职业病事故，百万工时损工发生率不大于2.4等红线目标。根据公司分解的指标，有机结合年度HSE目标和中长期HSE目标，由部门车间领导亲自制定本单位的年度HSE指标，包括过程目标、指标和结果指标，结合自身特点加入了本单位的管理目标，并在内部进行层层分解和细化，建立了事前（输入）和事后（输出）指标体系，通过HSE责任书、HSE考核细则、绩效报告等形式予以体现，构成更加完善的HSE目标体系。（1）各部门车间应根据目标制定有针对性的工作措施和计划来实现目标，各部门车间按照要求制定本部门车间2017年HSE管理目标和工作计划，并于1月25日前报HSE部备案，形成创标行动手册，按手册实施。（2）各部门车间2月份前对HSE目标和计划进行宣传与沟通，员工了解目标的意义，知道本年度重点HSE工作要求。（3）各部门车应对工作计划进行每季度评审和及时调整以保证目标实现，并将相关结果报HSE部备案。1.1.4操作程序和执行标准各部门车间根据风险分析结果，逐步完善各项操作标准与要求，使之成为领先安全作业标准，并能够定期评估和持续改进。重点审核和完善操作规程的修订，使之能与正式的工艺技术资料内容相符合，与公司安全作业管理标准相符合，具有可操作性，与现场实际情况符合，监督装置属地部门参与操作规程的修订和变更。（1）按照集团公司的制度要求，2017年系统修订“三规一案”，由HSE牵头完成安全技术规程和应急预案，由生产技术部牵头完成工艺技术规程和岗位操作规程，结合集团公司管理制度、集团公司创标24要素要求进行整体编制，2月份完成修订计划编制，并在全年根据计划有序实施修订。持续跟踪考核，责任人XXX。（2）对作业前气体分析授权人员进行年度培训，具备作业前气体检测分析的能力。此项工作计划及要求传达在2017年1月底前完成，持续跟踪考核，责任人XXX、XXX。（3）九大危险作业培训及作业许可证执行程序培训。此项工作计划在2017年8月初启动，根据集团要求结合危险作业的新标准制定培训课件，8月中旬传达培训要求并协调各部门制定培训计划，9月份开始轮训及效果考试，持续跟踪考核，责任人XXX。（4）建立某单位特色HSE考核模式及行为准则。结合某单位组织架构、管理现状，强化中心及基地职能部门各自作用的发挥，搭建“基地-中心-部门/车间”绩效管理模式；建立各中心自主绩效管理机制；建立“双挂钩机制”，实现生产辅助部门/车间员工收入与主车间的业绩挂钩、实现员工收入与所在部门/车间业绩紧密挂钩。HSE作为重点模块内容，充分与整体绩效结合形成可兑现考核机制。责任人XXX。1.2 HSE能力与意识管理1.2.1激励和意识2017年重点推动全员参与HSE管理，推进全员安全伙伴关系培养，制定安全生产里程碑实施办法。设定不出现公司事故事件控制程序中规定C级及以上事故（含出现D级或未遂事故未按要求上报的）的零事故里程碑。公司设置安全里程碑激励基金，以实物纪念品进行激励。持续实施隐患排查激励工资，每月5日前收集整理上个月的隐患激励提案，按期发放奖励金额（2个月统计发放一次）。每月15日发布一期隐患查找图示，按照相关规则对优秀提案人发布奖励。1.2.2直线组织的职能和职责公司所有人员应熟悉了解HSE责任制与职业健康安全管理体系职能分配表中各自的安全管理职责。岗位的HSE管理职责是否与该岗位的权限、业务范围相符合；充分体现“一岗双责”。1、重新梳理修订各岗位HSE责任书，明确各岗位HSE管理职责及目标、指标，体现管生产必须管HSE 的“一岗双责”理念，并逐级进行宣贯和培训，并对效果进行抽查评估，形成记录备案。1月31日前完成，责任人：XXX。2、在属地划分清晰的基础上，明确并严格落实属地HSE责任及考核，进一步深化属地HSE管理职责及敏感性，定期对属地主管人员的巡检、HSE检查、安全观察与沟通、考核情况等进行持续跟踪检查。责任人：XXX。3、HSE考核机制标准化，结合公司考核体系，形成个人考核奖惩标准化框架和部门车间考核框架。着力安全文化机制建设，1月15日完成，责任人：XXX。4、6月30日前，审核公司所有岗位说明书，岗位说明书与部门车间岗位架构一致，相关HSE职责与岗位相符合。开展对管理人员、工程师技术员HSE能力评估，构建评估要素。1.2.3 HSE组织与专业人员1）重新梳理完善企业HSE管理网络，并通过推行、深化“互保对子”及考核机制，督促车间建立了二级、三级HSE管理网络。完成时间：2017年1月31日 责任人：XX2）按照规定要求定期组织召开HSE委员会、分委会会议，确保HSE委员会、分委会等HSE组织有效运作。完成时间：2017年12月31日 责任人：XXX3）HSE队伍“一职一备”互为补充；完善班组兼职HSE管理队伍，确保HSE专兼职人员配备，同时制定专职HSE人员的培训需求矩阵并跟踪落实，不断提升HSE专兼职人员履职能力。完成时间：2017年1月31日 责任人：XXXXXX1.3 HSE执行力1.3.1双向沟通2017年重点完善公司 “自上而下”、“自下而上”的双向沟通，通过个人安全行动计划面谈、合理化建议、HSE意见箱、员工代表参与HSE委员会会议、参与HSE考核制度修订以及安全活动等等途径建立沟通机制。重点开展以下工作：1、每半年有上至下开展个人安全行动计划面谈并记录，分别于6月15日、12月15日前上报备案。2、持续落实合理化建议、HSE意见箱、员工代表参与HSE委员会会议。为员工参与HSE管理提供更多的机会，在危害识别、HSE检查（审核）、工艺安全分析、投运前安全审查、隐患排查治理、操作规程及HSE规章制定。3、营造员工参与的良好氛围，开展员工乐见、形式丰富的HSE活动，6月份借助安全生产月活动开展技能比武、知识竞赛、征文等活动。1.3.2培训与个人能力发展（1）落实HSE内训师培训工作，开展内训师评审认定，内训师讲课授课给以一定激励，本年度新增内训师3名，7月份前完成。（2）HSE级培训课程体系定期更新，并实现规范、有序管理，9月份前完成HSE级培训课程更新。（3）建立了HSE培训记录管理系统，并能够与HSE任职条件管理系统有效衔接，8月份前完成。（4）对承包商的培训要求和完成情况进行较为准确的跟进，6月份前完成。（5）岗位员工HSE基本能力识别及建立培训矩阵，根据岗位任职能力的变化及时更新HSE培训矩阵，培训需求分析更加系统和完善，4月份前完成。（6）对培训计划的有效性和执行状况进行定期评审，并根据需要适时调整，6月前完成。（7）定期为每一位员工提供复习培训和再培训，以确保员工清楚和遵循现行的规程和安全规定。培训包括：a.工艺概况，b.与工艺有关的具体安全和健康的危害，c.紧急程序，d.操作规程，e.适用于该岗位工作的安全规章等，5月份前完成。（8）对员工（工艺操作和管理人员）能力降低事件进行管理。列出可能会因员工能力降低而导致不能胜任操作的工作。制定措施来防止由于员工能力降低而可能引起的不安全事件发生，4月份前完成。1.3.3审核和观察重点开展内部检查与隐患排查工作，定期内部审核工作，持续实施安全培训观察程序（STOP）工作落实。1、检查与隐患排查（1）按照隐患实施导则管理原则，滚动修订管理制度，新增隐患描述审核、分类、整改目标审查。做到问题描述清晰，定性、定量，有验收标准。整改目标符合管理要求，是“纠正措施”而并非简单的“纠正”，能举一反三，提升管理要求。（2）编制2017年年度HSE检查计划表，定检查主题和目的，公司级综合安全检查每月至少1次，部门专业性检查（特种设备、消防、工艺纪律等）每季度至少1次，车间（部门）级综合或专项HSE检查每月至少2次检查，班组每班开展检查；督促各专业部门按照属地管理模块，结合隐患实施导则要求制定相对的检查专业表格，及时跟进。HSE检查计划详见附件1。（3）推行每月“一主题”活动，每月5日前收集整理上个月的隐患激励提案，及时发放奖励金额，并对检查发现的问题及时和属地管理部门沟通，落实改进措施。（4）梳理隐患整改计划完成时间，对整改周期超过3个月的问题必须列明3个以上主要整改节点，可跟踪，可追溯。变更隐患落实验收模式，三级隐患由属地部门自行验收，HSE部抽查，二级隐患HSE部管理人员验收，一级隐患HSE总监验收；集团检查，外部检查提出的问题至少由HSE部门或者HSE总监验收，对验收不合格或者被外部（集团）提出批评的隐患升级处罚。（5）实施隐患整改周报机制，按照整改时限用不同警示色提前警示，对重点问题，整改难度大，推进不力的隐患开展专项讨论会，并按照考核管理要求落实考核。（6）推行隐患验收“谁检查，谁验收”工作，对部分隐患提请带队检查领导复核，月度综合检查中体现属地部门前段时间隐患项。2、定期HSE管理体系审核工作2017年，体系管理着重关注体系文件的适用性、有效性、符合性的审核，对体系文件不断的收集意见、修订、宣贯及实施，使公司制度实实在在的落地，建立体系激励机制，提高员工参与度，不断提升管理体系化及公司员工的体系意识。体系管理提升计划详见附件2。3、安全培训观察程序（STOP）1月起，完善分层、分级统计分析及执行率跟踪落实机制，各部门车间建立起内部统计分析机制，定期发布并整改不安全行为；HSE部汇总公司级统计分析结果并针对重点问题进行跟踪整改。需作为隐患管理的观察结果统一报HSE部隐患管理记录入整改档案，根据模块划分区块跟踪整改，并对结果验收；承包商管理人员纳入STOP观察范畴。充分汇总利用STOP报告发现相关不安全行为，持续不安全行为库，归集至各岗位及各作业环节，建立各岗位及作业不安全行为卡。借助STOP发现问题，发动各级人员参与制定单点培训课程（OPL）将典型安全观察培训内容形成固化内容进行宣传教育，以点带面，一人受观察沟通，全员可接受培训。4、2017年重点聘请外部机构开展职业健康现状评价和安全现状评价，此项工作于6月30日前完成。1.3.4事故调查2017年重点推动企业内部事故直线管理层落实事故调查分析工作，保持以探究事故根源、寻找事故预防措施为根本，规范开展事故调查处理工作，建立事故调查处理细化流程及要求，发生事故按照预定流程及时调查处理，实现事故事件调查结案及“四不放过”登记完备率100%。（1）2月底组织开展各车间人员学习事故事件管理控制程序。（2）推广使用事故“事故树”分析工具，充分挖掘管理方面的间接问题，从技术方面通过本质安全的整改措施，外加全员覆盖的“事故树”学习、分析、理解，从根本上预防同类事故的发生。3月前开展相关工具使用培训。（3）完善事故案例/安全经验分享库，及时将内外部发生的事故事件和收集的有借鉴价值的案例材料，组织全员学习。（4）加大对事故瞒报、不及时上报的惩处力度，同时对于主动发现并报告隐患、未遂事故、D级事故等的进行鼓励。2 HSE风险管理机制2.1人员风险管理2.1.1紧急响应和应急计划1、应急指挥中心建设，完善应急管理软件系统，以中心化验楼111室为中心实施应急指挥中心建设，完善硬件系统建设。2、消防维保单位合同签订，4月份协商继续签订或发布消防维保的招标并确认最终中标单位签订维保合同。3、3月份前对公司所有消防器材进行检查排查，联系相关维修单位对厂区损坏的消防设施进行一次统一维修，保证完好可用；4、2017年至少进行一次综合演练、两次专项演练，企业级应急队伍成员每半年至少参加一次演练；每车间（含班组）演练每季度不少于一次；每个生产装置至少开展一次夜间或节假日等非正常时期应急演练。编制应急演练计划表，各部门车间严格按照计划组织开展应急演练。企业年度应急演练计划执行率100%。演练计划详见附件3。HSE部及各部门车间及时总结演练结果及总结，HSE部结合演练情况组织进行应急预案的修订；6月份借助安全生产月活动，开展周边联动应急演练；11月份组织开展一次公用工程煤气站防火救援演练；督促其他部门完成一次防火演练。5、结合HSE培训计划，1月份前组织开展一次值班及应急培训。5月份开展一次桌面综合救援演练；6、HSE部和设备部每月指定专人对应急指挥中心进行检查和维护，每周维护保养和测试应急指挥中心及监控系统，软硬件系统完好率90%以上，故障（异常事件）信息记录可追溯率100%，月度应急视频监控抽查完好率100%；7、根据按集团关键应急物资最低配备标准、应急指挥中心配备标准，2017年一季度落实公司关键应急物资配备和应急指挥中心的物资配备。每月检查、维护应急物资；8、修复使用公司消防水阀，避免因消防水管破裂导致的全厂消防水停供现象。2.1.2人员变更管理初步建立工艺安全关键岗位人员变更作业规程，并根据规程识别关键岗位，建立工艺安全关键岗位清单及变更限制条件，经部门主管核准后，并报管理部门备案。并于11月份更新完善工艺安全关键岗位清单。4月份前，建立人员变更HSE管理事项清单，根据清单落实人员变更各项HSE事项。持续落实岗位晋升HSE能力考核，班组长以上人员接受HSE部组织的HSE考核，基层岗位接受部门车间岗位HSE技能考核。2.1.3承包商HSE管理（1）4月份前项目主管部门，组织对承包商入厂工器具进行安全技术可靠性检查（符合性和有效性）。（2）承运商人员流动量大、素质偏低，现场管理难度仍是风险不可接受阶段，5月份前制定承运商入厂培训机制。（3）建立了完善的承包商考核机制，定期对合格承包商进行资格复审，不符合要求的取消合格承包商资格。（4）现场管理人员（包括属地主管、项目主管部门管理人员、监护人员、监理）按照合同中规定的项目HSE要求、承包商HSE计划书、施工作业HSE告知书及属地区域的工作安全许可及点检表中管理的要求实施监督管理。7月份前完成。（5）与承包商及其主管单位建立至少每月一次的HSE沟通机制，定期组织承包商HSE绩效评估，提出持续改进方案，修改承包商管理策略。3月份前完成。（6）针对承包商存在的严重问题和重大隐患及时采取通报承包商公司领导、约谈领导、停工整改、终止合同等措施。3月份前完成。2.2设备风险管理2.2.1质量保证（1）审核PSM关键设备台账,纳入质量保证计划中。此项工作计划及要求传达在2017年10月底前完成，持续跟踪考核，跟踪责任人XXX。（2）对PSM的关键设备制定质量保证计划，使采购、安装及正常运行阶段符合公司要求，确保工艺安全信息齐全。此项工作计划及要求传达在2017年10月底开始执行，持续跟踪考核，跟踪责任人XXX。（3）检查关键设备的采购时选择的供应商是否是公司确认的合格供应商，若没有合格应商，是否按照公司要求甄选新的供应商。此项工作计划及要求传达在2017年10月开始执行，持续跟踪考核，跟踪责任人XXX。（4）制定设备设施质量保证中设计、采购订单、制造监造、验收管理上的通用标准， 3月1日前完成通用标准的初稿。2季度试运行并完善改进初稿。3季度形成定稿并实施。XXX牵头，XXX；跟踪责任人XXX。2.2.2启动前安全审查重点落实小修项目检修项的检查，以及PSSR整改项目跟踪落实。1、针对小检修项目重点核查每个项目机械完整性、电气完整性、仪表回路测试、打压是否完成、干燥是否完成、现场软管、是否已拆除、现场导零盲板是否已安装、是否解锁、是否具备投用条件、防腐是否完成、保温是否完成、管道标签是否完成等进行核实。2、生产技术部指定每次检修专人负责跟踪核实B类整改项目完成情况，实施闭环。2.2.3机械完整性2017年，通过机械完整性管理减少跑冒滴漏，完善预防性维护保养和检测计划。至少保证其在特种设备、吊索具、火灾探测系统、消防设备、有毒气体探测系统、工艺流程上的各种安全保护连锁装置、报警系统、关键阀门和关键结构等中应用。（1）制定设施完整性管理要求机械完整性管理程序，跑冒滴漏现象得到控制。设备动静密封点管理规范建立及实施； 1月1日前完成管理要求的制定，1季度局部实施并总结改进。10月之前全面实施并持续跟踪，形成常态，使跑冒滴漏现象得到有效控制。跟踪责任人XXX。（2）建立并实施关键设施、设备、装置或系统预防性维护保养和检测计划，其频次、方式、方法、及标准应依据风险评估结果、相关技术标准、以往失效频次及后果、供应商的建议和行业通用做法而确定。2016年12月31日前完成计划的制定。2017年1季度局部实施并总结改进。2017年10月之前全面实施，并持续跟踪，形成常态。XXX牵头，XXX参与；跟踪责任人XXX。（3）腐蚀预防及控制管理规范建立并实施，除涉酸管道设备定期测后外，4月份前，建立各类防腐保养标准，减少因外部腐蚀造成检维修作业增多，责任人XXX；跟踪责任人XXX。（4）组织过程性指标和结果性指标定期评审和分析PSM计划中机械完整性管理程序的实施状况，工作计划详见年度PSM审核计划。此项工作计划及要求传达在2017年8月底完成，持续跟踪考核，责任人XXX。（5）采用SCL法对公司的关键设备设施进行分析评价。此项工作计划及要求传达在2017年7月底完成，持续跟踪考核，责任人XXX。2.2.4设备变更管理与工艺技术变更管理持续实施。重点推进设备拆除和报废管理，设备设施拆除和报废应执行审批手续，拆除前应有计划或方案、拆除设施交接手续、拆除作业风险分析记录等相关资料。设备需要拆除时，设备使用部门须填写设备拆除申请单报使用部门分管领导批准。设备使用部门制订拆除计划，对拆除作业进行风险评价,组织拆除。设备内有危险化学品时，设备使用部门应采取相应清洗方法，确保设备干净。设备拆除并验收无遗漏零配件后运至指定地点。拆除下来的设备由设备部组织相关使用部门共同进行评审，确认设备的利用价值并制订相应处置方案。2.3工艺技术风险管理建立工艺安全管理的制度、规范、体系；落实工艺安全三项制度实施，推进工艺安全标准化建设，实施PSM指标统计，建立并完善工艺安全信息清单；形成某危化品单位自己的工艺风险管理团队（含设备）；培训PHA技能，开展PHA工作，将降低工艺风险作为优先工作之一；通过解决实际的工艺安全问题，有效地运行工艺安全管理体系。2.3.1工艺安全信息（1）指导要求各部门制定部门级工艺安全信息清单，确定保管责任人及更新责任人。此项工作计划及要求传达在2017年3月底完成，持续跟踪考核，责任人XXX。（2）汇总各部门工艺安全信息清单，由生产技术部及HSE部补充核实。此项工作计划及要求传达在2017年5月底完成，持续跟踪考核，责任人XXX。（3）建立完善公司工艺安全信息清单，组织讨论，形成标准操作程序；落实负责人，持续跟踪、更新。此项工作计划及要求传达在2017年6月底完成，持续跟踪考核，责任人XXX。2.3.2技术变更管理（1）组织实施PHA方法培训，指导变更过程中选择适应PHA方法，参与重大变更过程中的PHA。此项工作计划及要求传达在2017年2月底完成，持续跟踪考核，责任人XXX。（2）组织过程性指标和结果性指标定期评审和分析PSM计划中变更管理的实施状况。此项工作计划及要求传达在2017年8月底完成，持续跟踪考核，责任人XXX。2.3.3风险评估与工艺危害分析开展SOP和关键任务分析，关键作业操作标准化、流程图表化30%以上，重新开展氟化铝装置HAZOP分析，引入应急能力评估标准，并自评。要求全员参与，以风险辨识与管理为核心HSE工作要求，在2016年风险辨识、评估基础上全面完善风险管控措施。此项工作负责人XXX，按计划推进实施：（1）2017年第1季度，建立关键作业/任务分析流程及相关操作细则，结合前期开展的SOP，针对关键作业制定操作标准化、流程图表化要求。（2）2017年第2季度，启动新一轮重点装置HAZOP分析，建立风险分析团队，制定分析计划，特别针对最新技改项目涉及系统重新建立分析结果。（3）2017年第3季度，引入集团应急能力评估标准，开展应急能力评估。结合岗位风险辨识，固化流程，做好新员工培训。通过看板将辨识情况进行公示，让员工获取。重点需要梳理开展思路，如HSE部人员可分车间进行指导，帮助开展风险辨识。3综合要素管理3.1职业健康管理职业危害防治计划和实施方案，详见附件4，重点内容如下：1、根据公司生产及人员等情况的变动填写职业病危害项目申报表，及时向上级主管部门申报，1月份前取得职业病危害项目申报回执。2、按照HSE设备设施台账，2017年2月，完善职业病防护设施一览表。3、2017年3月前完成2016年职业健康体检电子台账录入。4、按照工作场所职业卫生监督管理规定，3月份委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，对公司进行职业病危害现状评价，5月底完成。另外，公司内部职业病危害因素日常监测每月检测一次，涉及到氟化氢或氟化物的岗位每周检测一次，所检测出的结果及时在各车间现场的公告栏中进行公布。5、2017