XX电子有限公司电声精密器件生产项目项目申请报告

II目目录录第一章项目总论第一章项目总论.11.1项目背景.11.1.1项目名称.11.1.2项目承办单位.11.1.3项目拟建地区、地点.11.1.4承担可行性研究工作的单位和法人代表.11.1.5研究工作依据.21.1.6研究工作范围.31.2可行性研究结论.41.2.1市场预测和项目规模.61.2.2原材料、燃料和动力供应.71.2.3厂址.71.2.4项目工程技术方案.81.2.5环境保护.81.2.6工厂组织及劳动定员.81.2.7项目建设进度.91.2.8投资估算和资金筹措.91.2.9项目财务和经济评论.9第二章项目背景和投资的必要性第二章项目背景和投资的必要性.102.1项目提出的背景.102.1.1国家或行业发展规划.102.1.2项目发起人和发起缘由.112.2投资的必要性.11第三章市场分析与建设规模第三章市场分析与建设规模.123.1市场调查.123.1.1拟建项目产出物用途调查.123.1.2产品现有生产能力调查.153.3产品方案和建设规模.163.3.1产品方案.163.3.2建设规模.16第四章建设条件与厂址选择第四章建设条件与厂址选择.164.1原材料.164.2建设地区的选择.194.2.1自然条件.194.2.2基础设施.214.2.3社会经济条件.244.3厂址选择.264.3.1厂址方案.264.3.2厂址推荐方案.27第五章工厂技术方案第五章工厂技术方案.285.1项目组成.285.2生产技术方案.285.2.3主要工艺设备选择.475.2.5主要原材料、燃料、动力消耗指标.475.2.6主要生产车间布置方案.475.3总平面布置和运输.485.3.1总平面布置原则.485.3.2厂内外运输方案.505.3.3仓储方案.505.4土建工程.505.5公用工程与辅助工程.53第六章环境保护与劳动安全第六章环境保护与劳动安全.576.1环境保.576.1.1项目环境现状调查及采用环境保护标准.576.2项目主要污染源和污染物及治理措施.586.1.2环境监测制度的建议.616.1.3环境影响评论结论.626.2劳动保护与安全卫生.63第七章工厂组织和劳动定员第七章工厂组织和劳动定员.697.1工厂组织.697.2劳动定员.70第八章项目实施计划第八章项目实施计划.70第九章投资估算与资金筹措第九章投资估算与资金筹措.719.1投资估算.719.2资金来源.759.3指标分析.75第十章节能评估与招投标管理第十章节能评估与招投标管理.7610.1节能评估.7610.2招投标管理.77第十一章财务评价与敏感性分析第十一章财务评价与敏感性分析.7811.1编制说明.7811.2成本费用及盈利能力估算.7911.3国民经济评价.8011.4不确定性分析.8111.5风险分析.8211.6社会评价.83第十二章结论第十二章结论.8612.1结论.8612.2建议.86附表一：.88附表二:.88附表三:.89附表四：.89附表五：.90附表六：.90附表七:.91附表八：.91附表九：.92电子有限公司电声精密器件生产项目项目申请报告1第一章第一章申报单位及项目概况申报单位及项目概况第一节第一节项目申报单位概况项目申报单位概况一、项目名称一、项目名称电声精密器件生产项目二、项目申报单位二、项目申报单位电子有限公司法定代表人：联系电话：邮编：通讯地址：三、申报单位概况三、申报单位概况本公司是一家以电声类精密器件产品设计、产品制造、模具设计、模具制造，销售与服务为一体的电声产品器件整体解决方案提供商，属国家提倡发展的高新技术产业。四、报告编制单位四、报告编制单位工程咨询等级：丙级证书编号：工咨丙发证机关：国家发展和改革委员会第二节第二节报告编制依据及范围报告编制依据及范围一、编制依据一、编制依据1、项目建设单位关于编制该项目报告的委托书、合同书电子有限公司电声精密器件生产项目项目申请报告22、产业结构调整指导目录(2005年本)3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）4、国家、省、市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要5、国家发展和改革委员会令第22号（外商投资项目核准暂行管理办法）6、国家发展和改革委员会令第16号（清洁生产审核暂行办法）7、项目所在地有关基础资料8、项目承办单位提供的基础资料二、编制范围二、编制范围1、申报单位概况2、拟建项目概况3、建设用地和相关规划4、资源利用和能源消耗分析5、环境影响分析6、经济效益分析7、社会效果分析第三节第三节报告总结论报告总结论该项目主要从事电声精密器件的生产和销售，符合国家产业结构调整指导目录（2005年本）中鼓励类第二十四大项“信息产业”第23条“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”中有关电声精密器件制造的产业政策要求。项目建成后，具有良好的经济和社会效益，对促进地方经济和企业发展具有十分重要的意义，电子有限公司电声精密器件生产项目项目申请报告3项目建设是必要、可行的。一、建设地址一、建设地址该项目拟建于某市高新技术产业园内。该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，是开发建厂的理想地段。二、建设规模与建设内容二、建设规模与建设内容该项目占地面积约计1700平方米，总建筑面积5100平方米。项目新购进设备65台（套）。三、产品方案三、产品方案该项目主要从事电声精密器件的生产和销售，项目达产后，可形成年产扬声器配件2亿只、传声器配件2亿只、其他机械配件2000万只的生产能力。四、劳动定员四、劳动定员该项目劳动定员100人，其中管理技术人员30人，生产人员70人。五、实施进度计划五、实施进度计划该项目建设期计划为1年，自2010年12月至2011年12月。六、投资估算六、投资估算该项目总投资1000万元，其中，固定资产投资950万元，铺底流动资金50万元。固定资产投资中建筑工程费用30万元，设备(材料)购置及安装费800万元，其他费用70万元，预备费50万元。项目资本金200万元。七、资金筹措七、资金筹措项目建设资金由企业自筹解决。八、技术经济指标表八、技术经济指标表电子有限公司电声精密器件生产项目项目申请报告4综合技术经济指标汇总表综合技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注一建设规模1总建筑面积5100二项目计算期年111建设期年12生产经营期年10三项目总投资万元10001固定资产投资万元9502铺底流动资金万元50四劳动定员人100五正常年销售收入万元3100六总成本费用万元2418七销售税金及附加万元17八增值税万元97九利润总额万元568十所得税万元142十一税后利润万元426十二经济评价指标1财务内部收益率%49.862财务净现值万元656Ic=12%3投资回收期年2.3含建设期4总投资收益率%56.85项目资本金净利润率%1426盈亏平衡点%36.8第四节第四节项目概况项目概况一、项目背景一、项目背景1、项目背景近年来，随着消费电子产业的发展和3C技术的融合，电声行业一直保持着快速增长态势，全球微型电声元器件领域的研发和生产能力明显增强，产品应用层次不断提高。在传统应用的基础上，手机、笔记本电脑、PDA、数码相机、摄像机、游戏机等领域，对微型电声器件性能的要求也越来越高，电子有限公司电声精密器件生产项目项目申请报告5其消费量逐年增大。同时，随着国际产业环境的变化，众多跨国企业开始在中国寻求本地微型电声元器件供应商，为国内企业引进技术、扩大规模创造了难得的外部条件。国家对微型电声元器件产业的发展给予了高度重视，信息产业部制定的信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要中明确提出，将包含微型电声元器件在内的新型元器件技术作为我国信息产业未来重点发展的15个技术领域之一。山东省在电子信息产业“十一五”发展规划的主要任务中也明确提出，“充分利用某市电声产品从开发、生产到市场营销已形成的基础和某市市政府对电子信息产业的高度重视和大力支持所营造的发展环境加快建立山东（某市）电声产品产业园，使其尽快壮大规模。”公司投资项目所生产的电声器件产品，市场前景广阔，受到了国家产业政策的扶持，面临良好的发展机遇。同时日本、韩国以及台湾地区投资商纷纷来山东半岛投资兴建电子电声项目，逐渐形成了环渤海工业供求关系链，各大厂家正在极力寻找合作伙伴。面临这内外部环境需求的大好形式，本项目开展时机成熟。2、我国电声行业发展趋势展望：电声器件的应用领域越来越宽，市场需求持续增长。（1）微型驻极体麦克风微型驻极体麦克风主要应用于移动通讯设备及其周边产品、笔记本电脑、个人数码产品、汽车电子和消费类电声产品等领域，使用量非常大。2004年至2006年，全球微型驻极体麦克风的销售量分别为16.02亿只、17.25亿只、18.00亿只，复合增长率为6.00%。预计从2007年到2012年，全球微电子有限公司电声精密器件生产项目项目申请报告6型驻极体麦克风的销售量将从19.09亿只增长到28.01亿只，复合增长率为7.97%。由此可见，全球微型驻极体麦克风销售量的年增长率逐年上升，一方面由于微型麦克风产品的应用领域不断扩大，总需求旺盛，另一方面则得益于产品结构的改变，如麦克风阵列以其更佳的降噪效果，市场占有率随着消费者对高品质通话质量的追求而显著提高，通常在一个麦克风阵列模组中，会使用2个至多个微型驻极体麦克风，上述因素都将引导微型驻极体麦克风总销售量的大幅提升。微型驻极体麦克风的应用非常广泛，其中手机为其最大的应用领域，同时广泛应用在笔记本电脑、MP3MP4、数码相机、掌上游戏机、家用摄像机、移动DVD、PDA、电子词典等产品中。以手机应用为例，根据CCID预测，全球手机市场对微型驻极体麦克风的需求量2007年为12.79亿只，占其市场总需求量的67.02%，2008年为13.09亿只，占比为65.30%，到2012年需求量增长到16.97亿只，占比为60.63%。同时，微型驻极体麦克风的应用领域不断扩展，从手机、笔记本电脑等应用领域，逐渐延伸到MP3MP4、录音笔、数码相机、家用摄像机、掌上游戏机以及其它应用领域。这些应用需求的增长都会带动微型驻极体麦克风消费量的大幅增长。预计2007年-2012年全球范围内，电声器件在各领域中的应用比例如下：电子有限公司电声精密器件生产项目项目申请报告7（2）微型扬声器受话器随着信息产业的迅速发展，微型电声元器件的应用范围不断扩大，其中，微型扬声器受话器在通信、消费电子、汽车电子等领域的增长速度较快，到2006年其全球规模已经达到8.89亿美元。从未来发展看，在全球微型电声元器件市场仍将保持稳定发展的趋势下，微型扬声器受话器更是其中快速增长的部分。在技术方面，下游应用对对产品性能的要求将越来越高，产品将向着超薄、短小、复合化的方向发展，并要求在发声品质上更加出色。可以预见，未来具有技术、品质、成本优势的厂商将享有较大的发展空间。在市场需求与技术发展的双重驱动下，微型扬声器受话器市场将保持持续平稳增长的态势，巨大的需求空间将为本项目提供良好的市场前景。2004年全球微型扬声器的销售量为14.43亿只，2005年为17.26亿只，2006年为19.79亿只，2004年到2006年的复合增长率为17.11%。预计从2007年到2012年，全球微型扬声器的销售量将从24.59亿只增长到47.91亿只，复合增长率为14.27%。详见下图：电子有限公司电声精密器件生产项目项目申请报告8在微型扬声器的应用方面，手机是其最大的消费市场。其中，全球普通手机对各类微型扬声器的需求量2006年为7.44亿只，占其总销售量的37.61%，2007年为8.62亿只，占比为35.08%，预计到2012年为10.43亿只，占比为21.77%。全球音乐手机对微型扬声器的需求量2006年为4.52亿只，占比为22.85%，2007年为5.75亿只，占比为23.39%，预计到2012年为16.54亿只，占比为34.52%。手机作为微型扬声器最主要的应用领域，随着音乐功能的普及，其对微型扬声器的需求量呈现出不断上升的趋势，将带动微型扬声器总销售量的持续增长。此外，微型扬声器还广泛应用在笔记本电脑、数码相机、掌上游戏机、MP3MP4、移动DVD、家用摄像机、平板电视以及LCD显示器等领域。预计2007年-2012年全球范围内，微型扬声器在各领域的应用比例如下：电子有限公司电声精密器件生产项目项目申请报告92004年全球微型受话器的销售量为11.30亿只，2005年为13.28亿只，2006年达到15.08亿只，2004年到2006年的复合增长率为15.52%。预计从2007年到2012年，全球微型受话器的销售量将从17.58亿只增长到29.54亿只，复合增长率为10.94%。详见下图：微型受话器的应用领域包括各种手机、蓝牙耳机、有线耳机、以及其它通讯工具等，其中手机为最大的应用领域。2006年，全球手机对微型受话器的需求量为9.70亿只，占微型受话器总销售量的65.92%，2007年为11.50亿只，占比为65.45%，预计到2012年增长到18.70亿只，占比为63.32%。同时，从2007年到2012年，蓝牙耳机等领域对受话器的需求将逐年大幅提高。微型受话器在全球范围内各领域的应用比例如下：电子有限公司电声精密器件生产项目项目申请报告10本项目做为这两大产品的配套产品，有巨大的市场容量，前景看好。3、电声器件在某市本地的发展情况经过近几年的苦心经营和精心打造，某市市目前已成为全国最大的电声精密器件生产基地。有关统计资料显示，与2000年相比，某市市电声精密器件企业已由2家增至20余家，形成了以歌尔集团、共达电讯、楼氏电子、新港电子、创达电子等为代表的电声产业集群雏形。年销售量也由不足4千万只猛增至4.5亿只，增长10多倍，主营业务收入由3000万元增至9亿元，已占某市市信息产业主营业务收入的15。同时，技术水平由中低档产品向中高档产品提升，主导产品由元器件发展到终端产品，实现了从器件到产品的产业升级。蓝牙耳机、硅微麦克风、驻极体传声器、受话机、降噪耳机等高端电声精密器件产品在国内外市场均有不俗的销售业绩，并表现出良好的市场发展前景。2006年9月，歌尔集团的蓝牙品牌荣获“首届十大中国蓝牙品牌”首位，产品进入国际市场。据了解，某市市近年来十分重视高新技术产业发展，2006年起每年投入2亿元建立高新技术产业发展基金，进一步提升了企业自主创新能力，其中歌尔集团成立歌尔研究院，与中科院声学研究所、北京邮电大学共同设立“中科歌尔通信声学联合实验室”。共达电讯成立了省级研发中心，为做大产业进一步奠定了基础。有关业内人士同时指出，在当前IT技术电声技术发展联系更趋紧密的背景下，电声精密器件产业也将面临更大的市场发展空间，据预测，到2010年，全球以扬声器和传声器为代表的电声精密器件市场规模将达到243亿美元，年均增长率在10%，同时，国内电子有限公司电声精密器件生产项目项目申请报告11市场规模也将达到92亿美元。对于某市相关产业而言，也将面临巨大的市场商机。4、项目发展优势（1）能够促进地方经济的发展：电子有限公司产品全部属机械加工性质，生产过程无废水、废气等污染物出现，符合环保要求，并且项目投产后能为社会提供更多的就业机会，增加相关产业链的发展，促进和繁荣地区经济。新建项目投产后，可为社会和企业创造更多的财富，为某市市的经济发展作出更大的贡献。（2）符合公司发展的需要：随着国内外市场的需求扩大，我们在生产经营上着重加强了以下三方面的建设：一是加大投入，上规模。这些年本公司为了保持稳定增长的市场份额，巩固行业市场的地位，我们加大了工业投入，用于建设标准生产厂房，购置设备和生产流水线。二是抓营销，拓市场。这些年，我们根据市场行情的变化，始终坚持外销为主，巩固老客户，拓展新客户的原则，做好产品的销售工作。三是抓质量，强管理。长期以来我们公司以“诚信求发展、质量求生存”为宗旨。在管理上，公司充分发挥民营企业的机制优势，强调制度化管理，建立了健全的管理制度和控制手段，不断进行制度创新、管理创新，使公司在经营机制和管理水平上保持竞争优势。产品质量上，本公司在原材料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方面，通过推行“目标成本”管理方法，实现了连续几年成本稳中有降。所以，此次提出项目可行性研究报告，就是为了更好地利用多年积累的技术实力和稳定的销售市场，使用投资款项购置设备，扩大生产规模、加快公司发展。（3）推进技术进步：电子有限公司电声精密器件生产项目项目申请报告12电子有限公司将建立研发中心，研制、开发新产品。下一步我们将引进新的技术，加强新产品、新工艺、新技术的研发，增强产品在市场上的竞争力度，增加市场份额。5、建设的必要性电声器件产业呈现健康良性的发展状况，同时其市场前景广阔，加之山东半岛良好的投资环境给此产业带来前所未有的机遇。在这种前提下本项目实施，必然会带来良好的经济和社会效益，为地方创收，改善人民群众的生活水平起到极大的推动作用。公司具有丰富设计技术和生产经验，具有一批有经验的设计队伍和熟练的生产工人，具有全套的先进生产检测设备和质量保证体系，并有一套完整的市场网络和信息系统，所以具备了该项目的研发及生产能力。综上所述本项目的建成并投产使用后，无论是对企业的发展还是对地区、国家的经济发展都起到良好的促进作用。本项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划。所以本项目的建设是十分有必要的。二、建设地点概况二、建设地点概况区地处山东半岛中部，渤海莱州湾南岸，位于东经180o57119o25，北纬36o4237o10。东靠青岛、烟台，西邻东营、淄博，北连渤海莱州湾，是连接省会济南与山东半岛东部沿海地区的中间枢纽。经济开发区是1997年由山东省人民政府批准设立的省级经济开发区，为正处级行政机关，规划面积27平方公里，建成区13平方公里。下设6个直属机构：管委会办公室、招商局、建设局、规划国土局、财政局、综合服务中心。近年来特别是今年以来，经济开发区以科学发展观统领全局，努力提高招商引资质量，加快项目建设进度，壮大区域经济实力，提升城市管理电子有限公司电声精密器件生产项目项目申请报告13水平，积极构建循环经济示范区、和谐社会建设示范区，推动经济工作又好又快发展。截至目前，累计引进企业115家，实际完成投资146亿元；投资过亿元的项目45个，上市公司3家，拟准备上市3家，规模以上企业38家；2008年实现业务总收入149亿元，实现工业总产值154亿元，实现税收4.1亿元。2009年实现业务总收入178亿元，实现工业总产值185亿元，实现税收4.8亿元。区高新科技产业园位于区经济开发区北海路西侧，地处黄河三角洲高效生态经济区、胶东半岛高端产业聚集区、山东半岛蓝色经济区。是集科研、孵化、生产于一体，以新颖的设计理念，一流的配套设施打造的高端产业孵化基地和低碳经济示范园。是在区经济开发区内规划建设的集科研、孵化、生产于一体的高新技术产业园，南起民主街，北至永康街，东起北海路，西至石田路。区经济开发区是1994年经山东省人民政府批准设立的省级经济开发区，规划面积18平方公里，控制规划面积50.5平方公里。开发区紧邻区中心，交通发达，配套完善，设施齐全，规划区内基础设施全部达到“七通一平”，具有承载高新技术产业发展的能力。高科技产业园重点发展生物医药、新材料和光电子产业（包括通讯技术及网络产品、图像产品、光机电一体化产品、光电材料、电子元器件、光存储等）。高科技产业园将依托区光电子、生物医药、新材料产业领域的科技优势和产业基础，按照高水平、高速度、高效益和人才优“三高一优”的发展思路，科学整合产业要素资源，努力创造最优惠的政策环境，以市场为导向，以高新技术产业化为中心，以产品研发和成果转化为重点，以人才聚集和自主创新为支撑，迅速做大做强光电子、生物医药和新材料三大产业，力争用3-5年的时间建设成为在国内有一定影响的新型现代化高新技术产业园。电子有限公司电声精密器件生产项目项目申请报告14三、基础设施条件三、基础设施条件1、交通某市境内有胶济铁路、济青高速公路、潍莱高速公路、东青高速公路和十几条国道、省道。某市机场开通了北京、上海、沈阳、海口等多条国内航线。经济青高速公路、胶济铁路抵达青岛、济南的车程分别只有1小时和1.5小时。新扩建的某市港已投入运营。域内道路四通八达，济青高速公路、潍莱高速公路、荣乌高速公路、206国道、309国道穿