IPQC作业准则(简体版).doc

电子(东莞)有限公司文 件 编 号QC-STD-001页 次1/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0文件名称：IPQC作业准则手册核 准审 查制 订中文全名签名/年月日制 订 者单 位 主 管版次修改大纲电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次2/32文件名称：IPQC作业准则手册 版 次1.0IPQC 作业准则手册目录壹.作业项目一.制程管制作业3-5二.首件检验作业.6-8三.巡线检验作业9-11四.ECR/ECN实施作业12-14五.重工管制作业.15-17六.CAR作业.18-20七.停线作业21-23八.隔离作业.24-26九.不合格品管制作业27-29贰.窗体制审存一览表.30参.管理报表汇总一览表.31肆.羿常回逸事馈处理说明.32电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次3/32文件名称：IPQC作业准则手册 版 次1.0壹. 作业项目 一.制程管制作业 1.1 目的：确保各制程在有效状态下生产,使品质水准获得相当程度之稳定,达到降低不良率, 提升效率. 1.2 范围：凡本厂各制程材料,半成品,成品均适用之. 1.3 作业方式及注意事项：1.3.1 生产前品管人员先CHECK工单, 机种, 料号, 核对BOM是否有误, 是否有ECN变更，并针对治工具仪器设备点检及确认.1.3.2 每次首件检验以生产前第一件到第五件为基准, 依据相应 “检验规范”, 参照BOM, ECN, 机种履历卡等资料检验零件, 半成品, 成品, 并记录于 “首件记录报表” 1.3.2.1 首件检验判定OK后进入量产. 1.3.2.2 当首件检查物料与BOM不符时, 应立即通知生产线主管更正, 并记录于 “首件检验记录表” 1.3.3 IPQC每2小时巡线, 依据PMP, SOP, “检验规范”等, 对作业人员之作业工法, 使用材料实施查核. 1.3.3.1 若巡线中发现制程中有羿常之材料或作业方式未符合标准规定, 应立即反应生产线领班及单位主管处理, 及时隔离区分, 并记录于 “IPQC巡线记录表”. 1.3.4. IPQC对线上已测试OK之产品,依相关检验规范进行外观,功能检验. 检验OK, 制造对产品进行包装.1.3.4.1当检验判退时IPQC发出 “QC验退重工通知单”, “隔离通知单”,“ CAR”,并要求相关单位会签,同时需针对判退品张贴 “QC验退重工标示单”,制造需将待重工品拉至判退区,待重工后再行检验. 1.3.5. 当IPQC首件,巡线,检验发现制程羿常达停线标准时则需开出 1.3.6 IPQC需将每日生产机种,P/N,工单 ,数量, 生产序号, 制程重大羿常及ECN变更等详细记录于相应机种履历卡上. 电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次4/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.01.4 IPQC检验作业各动作执行明细表：检验作业 各动作执行明细表项次动 作 内 容执 行 者时 间备 注1生产工单提供生管生产前一天2工单确认品管员生产前3治工具仪器设备点检确认品管员生产前制造4BOM确认品管员生产时制造领班5PMP制订OEM工程师 量产前6检验规范制订品管课长量产前7首件检验品管员生产前5台8巡线检验品管员每2H次9检验及报表填写品管员每批检验时10QC验退重工通知单发出品管员判退时11隔离通知单填写品管员判退/停线时12CAR发出品管员判退/停线时13张贴 QC验退重工标示单品管员判退时14停线通知单发出品管员达停线时机时停线厂长裁决15机种履历卡填写品管员每日16CAR回复责任单位CAR发出后3天内17CAR追踪品管员连续追踪四批电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次5/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0 1.5 制程管制作业流程图：查核工单,BOM,ECN等 相关资料N生产工单Y停线是否达到停线条件开CARNNN改善于标示单上盖OK章YY包装抽样检验巡线检验Y量产首件确认电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次6/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0 二. 首件检验作业 2.1 目的:确保制程生产用料完全合乎规格,满足客户要求,正确率达100%.2.2 范围: 凡升荣厂各产线均适用之。2.3 作业方式及注意事项. 2.3.1 首件检查时机: 2.3.1.1 每日生产前第一件到第五件产品. 2.3.1.2 换线后, 机种变更后第一件到第五件产品. 2.3.1.3 当机器变更时第一件到第五件产品. 2.3.1.4 当制程有变更时第一件到第五件产品. 2.3.1.5 新开发之机种初次试产前第一件到第五件产品. 2.3.2 生产前根据生产工单确认机种,料号. 2.3.3 依工单调出相应BOM. ECN.PNR 机种履历卡. 2.3.4 查核有无ECN. ECR. 变更及PNR要求. 2.3.5 核对材料与BOM. ECN变更是否一致, 并记录于首件报表.2.3.6 根据PMP. SOP核对制程作业工法与实际生产作业是否一致. 2.3.7 依据标签承认书确认LABEL印刷内容是否有误.2.3.8 核对LABEL张贴位置. 2.3.9 根据机种履历卡查核上批生产之问题点及客户特殊要求, 核对此批序号与上一批是否有重复现象. 2.3.10 首件异常开出CAR要求责任单位提出长短期对策,确认羿常达停线标准时须发“停线通知单” 并记录首件报表内,改善后须重做首件检验.电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次7/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0 2.4 首件检验各动作执行明细表: 首件检验 各动作执行明细表项次动 作 内 容执 行 者时 间备 注1生产工单提供生管生产前一天2工单确认品管员生产前3BOM与材料核对品管员生产时4PMP, SOP查核品管员 生产时5首件检验品管员生产时6首件报表填写品管员首件确认时7CAR发出品管员首件异常时8CAR回复责任单位CAR发出后3天内9CAR追踪品管员连续追踪四批10停线通知单发出品管员达停线时机时停线厂长裁决电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次8/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0 2.5 首件检验作业流程图: 生产工单 查找工单/调出BOM/ECN/PMP/ PNR/机种履历卡核对材料是否BOM一致NY作业工法是否与PMP.SOP相符NYN首件检验纠正发出CAR.Y量产是否达到停线条件停线 Y电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次9/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0 三. 巡线,检验作业: 3.1 目的: 确保生产过程中材料之使用及作业方式均按照所有规定标准及规格生产, 防止不良产生, 以降低制程不良率. 3.2 范围: 凡本厂各产线均适用之 3.3 作业方式及注意事项. 3.3.1 IPQC每2小时巡线1次,同时依PMP. SOP,BOM所要求之管制项目.检查频率, 对作业人员之作业方法, 使用材料.零件予以查核.3.3.2 若发现制程中有异常之材料或作业方式未符合标准规定, 应立即反应生产线领班及单位主管处理, 及时隔离区分, 并记录于 “IPQC巡线记录表” 及 “IPQC每日制程稽核报表”上,要求制造领班于巡报表上签注临时对策及改善日期, 并追踪其改善为止. 3.3.3 IPQC随机于线上测试OK之产品每批抽检20PCS, 依据检验规范对其进行功能. 外观检验, 检验OK, 制造对产品进行包装3.3.4 当检验不合格时立即知会产线领班确认,外观不良品贴上箭头标签, 功能不良品须标示不良代码, 当检验判退时IPQC发出 “QC验退重工通知单”, “隔离通知单”, “ CAR”,并同机台交由PE,QE分析原因要求责任单位提出长,短期对策.同时需针对判退品张贴 “QC验退重工标示单”,制造需将待重工品拉至判退区,待重工后再行检验. 3.3.5. 当IPQC巡线,检验发现制程羿常达停线标准时则需开出 “停线通知单”.电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次10/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0 3.4 巡线检验各动作执行明细表: 巡线,检验 各动作执行明细表项次动 作 内 容执 行 者时 间备 注1BOM与材料核对品管员生产前2PMP, SOP查核品管员 生产时3巡线检验品管员每日4巡线报表填写品管员每时段巡线时5IPQC检验日报表填写品管员每批检验时6QC验退重工通知单品管员判退时7隔离通知单品管员判退及羿常时8CAR发出品管员巡线羿常,检验判退时9CAR回复责任单位CAR发出后3天内10IPQC每日制程稽核报表填写.追踪品管员巡线异常时11停线通知单发出品管员达到停线时机时停线厂长裁决电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次11/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0 3.5 巡线,检验作业流程图:开出:验退重工通知单 隔离通知单 CAR.改善或重工是否达到停线条件停线Y查核作业工法是否与PMP.SOP相符YYNNN包装抽检量产电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次12/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0四. ECN实施作业 4.1 目的：确保ECN能及时有效的实施. 4.2 范围：凡本厂ECN作业均适用之. 4.3 作业方式及注意事项： 4.3.1 当IPQC接到ECN时, 将ECN变更内容登录于 “ECN变更履历表”.同时附上会签单于ECN上, 传阅IPQC相关人员并签名. 4.3.2. 根据ECN变更库存处理方式针对物料区材料及在制品.半成品做相应隔离标示. 4.3.3. 针对会签后ECN由IPQC助理分客户别,产品别整理归档. 4.3.4 生产前根据 “ECN变更履历表”登录之内容,查阅相应ECN变更. 4.3.4.1 核对材料与ECN变更内容要求是否相符, 若相符则进行生产, 否则停线换料后再行生产. 4.3.5 ECN实施后, 将ECN实施之日期, 料号, 机种及生产序号,登录于 “ECN实施成果表”及相应之机种履历卡上. 电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次13/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0 4.4 ECR/ECN作业各动作执行明细表：ECR/ECN作业 各动作执行明细表项次动 作 内 容执 行 者时 间备 注1ECN发行资料中心接台北ECN 后一天内2ECN签收IPQC助理接收当天3登录ECN变更产品履历表内IPQC助理接到ECN后 2小时内4装订ECN会签单IPQC助理接到ECN后半小时5ECN传阅会签IPQC相关人员接到ECN后一天内6查核物料区材料及零件IPQC领班视ECN处理方式为重工或报废时立即7ECN依客户别,产品别归档IPQC助理接到ECN后二天内8在制品、半成品隔离标示IPQC领班视ECN处理方式为重工或报废时立即9ECN变更履历表查核品管员生产前10“ECN实施成果表”填写IPQC领班 ECN实施后半天 电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次14/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0登录ECN变更履历表纠正转交PE审核将验证结果登录于“ECN实施成果表” NY生产时查核归档会签ECN 4.5 ECR/ECN作业流程图：电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次15/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0五.重工管制作业. 5.1 目的：为确保不合格品之处理有据可循,确保重工效果,以保证产品品质.5.2 范围：适用于本厂所有半成品,成品. 5.3 作业方式及注意事项： 5.3.1 验退5.3.1.1 当IPQC抽验发现不良判退时立即知会产线领班确认，外观不良须贴上红色箭头标签,电气不良须标示不良代码, IPQC发出”QC验退重工通知单”,”隔离通知单”,” CAR “,并将机台交由PE,QE分析原因,要求责任单位提出长,短期对策.同时需针对判退品张贴 “QC验退重工标示单”,制造需将待重工品拉至判退区,待重工后再行检验。5.3.1.2 .制造单位提出 “重工技术支持单”,PE填写重工工法及品管填写重工注意事项,以确保重工效果良好.5.3.2 重工 5.3.2.1 制造在重工时应知会IPQC,并确定依PE提供之工法进行重工,重工中发现其它问题,应立即联络相关单位处理,重工完的成品须单独放置,制造确实于“QC验退重工通知单”上填写重工结果.5.3.2.2 品管针对已重工品进行重检判定并记录结果. 电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次16/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0 5.4 重工管制作业各动作执行明细表：重工作业 各动作执行明细表项次动 作 内 容执 行 者时 间备 注1QC验退重工通知单开出品管员验退时制造领班确认2隔离通知单开出品管员羿常/判退时3QC验退标示单品管员验退时4CAR发现品管员验退时5重工技术支持单开出制造重工前制工品管6重工并填写重工结果制造重工时7填写重检报表品管员重工后重检时电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次17/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.05.5重工管制作业流程图:QC检验退货 开出:QC验退重工通知单隔离通知单.QC验退标单 CAR YNGN 填写重工工法/SOPOK于标示单盖PASS单品管重验重 工会签不良原因分析电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次18/32文件名称：IPQC作业准则手册 版 次1.0六.CAR作业 6.1 目的：确定所有不符品质之作业事项,皆有明确的改善方案及对策,以消除所有不合格及潜在的项目,防止相关品质事件再发生.6.2 范围：适用于本厂所有半成品,成品. 6.3 作业方式及注意事项： 6.3.1 “CAR”发出时机. 6.3.1.1 制程达到停线时机时。 6.3.1.2 SPC图所反应的制程异常点. 6.3.1.3 QC检验退货. 6.3.1.4 仪器失效时(因在生产过程中或检验过程中,仪器精度不够或发生损坏时). 6.3.2 改善对策追踪与控制. 6.3.2.1 CAR的回复需经课长(含)以上主管签核并于三日内回复,若责任单位未于三日内回复发出单位,发出单位需追踪至上一级主管,若再未回复则需呈报厂长.若发文单位对责任单位回复内容不满意(如太笼统)可退回要求补充或重写.6.3.2.2 CAR在连续追踪4批无异常后方可结案.(客户特别要求除外).电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次19/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0 6.4 CAR作业各动作执行明细表：CAR作业 各动作执行明细表项次动 作 内 容执 行 者时 间备 注1制程达到停线时机时发出CAR品管员羿常时2SPC图所反应的制程异常点发出CAR品管员起出管制线时3QC检验退货发出CAR品管员验退时4仪器失效时(因在生产过程中或检验过程中,仪器精度不够或发生损坏时).品管员点检失效时5CAR统一编号管理IPQC工程师每日6CAR原因分析PE,QE不良产生后立即7CAR长/短期对策填写回复责任单位CAR发出3天内完成8CAR对策确认品管员连续4批电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次20/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0品质异常6.5 CAR作业流程图:结案OK连续Check 4批OK生产IPQC确认对策之有效性责任单位提出改善对策NGQC发CAR单交与QE/PE分析原因将CAR交由IPQC统一编号N判定是否达到开立“CAR”标准电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次21/32文件名称：IPQC作业准则手册 版 次1.0七.停线作业 7.1 目的：当制程出现偏差时, 能够及时采取纠正措施, 使制程恢复正常状态.7.2 范围：适用本厂各制程生产线别. 7.3 作业方式及注意事项： 7.3.1 停线时机: 7.3.1.1当首件检查5台发现有1台功能不良,再续抽5台,亦发现1台功能不良.7.3.1 2材料使用错误.7.3.1.3制程功能不良率超过3%。 7.3.1 4 IPQC连续两栈板抽验到功能不良或同一栈板抽到2台不良.7.3.1.5 FQC抽样每时段抽同样2台电气不良或3台不同电气不良.7.3.1.6人员与流水线的速度与标准不相符时. 7.3.1.7违反安规. 7.3.2 作业实施细则: 7.3.2.1 当达到停线标准时， 由发现单位按警灯知会相关单位确认不良, 若经确认可以允收, 制程仍继续生产, 确认为不合格品并达到7.3.1项停线处置之条件, 由IPQC人员发出CAR并要求相关单位分析并提出暂时对策,0.5小时内尚未找到原因及暂时对策则由IPQC发出 “制程停线通知单” 并详细填写工单号码, 机种,料号.制程检测或IPQC检测之实际不良率, 已生产之不合格品数量, 编号, 并详细描述停线之异常状况, 由各相关单位填写意见后送QC主管鉴定后呈厂长裁决是否停线. 7.3.2.2 停线后针对产出不良品(成品/半成品)之处理须使用 “隔离标示单”明确标示.7.3.2.3 停线隔离后经PE.QE分析不良品原因,由责任单位提出对策,经品管主管确认OK后, 可以给予试产(以100台之数量), IPQC负责追踪改善状况,同时IPQC在“制程停线通知单”之异常改善恢复生产签核栏内注明改善之效果,.7.3.2.4 相关单位现场确认验证试跑状况, PE对现场工法进行指导.7.3.2.5 若IPQC验证此工法仍不合格时或分析讨论时间超过0.5小时,由生管开单换机种生产.电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次22/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0 7.4 停线作业各动作执行明细表：停线作业 各动作执行明细表项次动 作 内 容执 行 者时 间备 注1羿常亮警灯制造羿常发现时品管2羿常CHECK.IPQC领班羿常时PE，SQE，QE3发CAR品管员达停线时机4临时对策提出制工羿常发生半小时内制造，品管5开停线通知单品管员达停线时机停线厂长裁决6临时对策确认品管员试产时7贴隔离标签品管员停线后半小时8开工单换机种生产生管停线后9CAR对策回复CAR回复单位CAR开出3天内.PE，SQE，制造10CAR对策确认IPQC工程师连续4批电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次23/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0NG入库品管抽测继续生产NGOKOKOK不良确认 7.5 停线作业流程图：A半成品/成品组装ANGIPQC验证OK生规开工单换线生产YESS隔离区分NOANG是否达到停线条件及开CARA制程中检测IPQC开停线通知单IPQC召集相关单位分析责任单位写临时处理对策制造按工法试跑电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次24/32文件名称：IPQC作业准则手册 版 次1.0八. 隔离作业 8.1 目的：为了清除,隔离不合格材料及产品或因工程变更(ECN)而需清除之材料及产品.8.2范围：适用本厂所有材料及产品(包括零件,材料,半成品及成品) 8.3作业方式及注意事项： 8.3.1 应用范围: 8.3.1.1品管在接到ECN变更而决定隔离时(材料,半成品,成品),需发出隔离通知单.8.3.1.2呆滞半成品经重检不良,由品管发出隔离通知单.8.3.1.3生产因材料不良而导致半成品不良,由品管发出隔离通知单.8.3.1 4 制程在组装过程中,半成品,成品发生羿常或产生不良品,由品管发出隔离通知单.8.3.2 品管在隔离通知单上填写羿常发生之日期,线别,机种,料号,数量,序号等,并编号以便追溯,同时填表人员签名.8.3.3 品管编写控制编号后,经主管核准后生效.8.3.4 品管单位需将填写完整之隔离通知单送责任单位确认,责任单位将隔离品拉至隔离区,生管,物控,汇总隔离数量.8.3.5品管在包装箱上贴黄色“隔离标签”,并注明隔离的数量.8.3.6 隔离品处理参照“不合格品管理作业”电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次25/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0 8.4 隔离作业各动作执行明细表:隔离作业 各动作执行明细表项次动 作 内 容执 行 者时 间备 注1接到ECN变更而决定隔离时(材料,半成品,成品),需发出隔离通知单.品管领班立即执行作业2呆滞半成品经重检不良,由品管发出隔离通知单品管员重检不合格时3生产因材料不良而导致半成品不良,由品管发出隔离通知单IPQC领班产生羿常时4制程在组装过程中,半成品,成品发生羿常或产生不良品,由品管发出隔离通知单IPQC领班生产羿常时5隔离品拉至隔离区制造接到隔离通知后1小时内6填写隔离标签品管员隔离时机时7张贴隔离标签品管员隔离后立即电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次26/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.08.5隔离作业流程图:贴隔离标签,清点隔离数量不合格品移至隔离区提出不合品隔离要求不合格品处理隔离单核准品管编写隔离编号隔离单填写,不良现象描述 电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次27/32文件名称：IPQC作业准则手册 版 次1.0九. 不合格品管制作业: 9.1 目的：建立不合格品管制程序以避免不符合要求之原物料,在制品,半成品及完成品被继续不当加工或使用,予以预防,鉴定,隔离,检讨与处置有所规范。9.2范围：适用于本厂组装流程. 9.3作业方式及注意事项： 9.3.1 标示,记录9.3.1.1制程中作业人员所侦测的不合格品，外观不良品贴上箭头标签, 功能不良品写上不良代码并置入红色不良品箱中.并如实记录相应报表.9.3.1.2若品管人员检验判退需贴上 “QC验退重工标示单”，并记录检验日报表。9.3.2 隔离 9.3.2.1 针对产出不良品(成品/半成品)之处理须使用 “隔离标签”明确标示,放置隔离区9.3.3 处置:9.3.3.1 线上半成品测试之不合格时须集中放置,由维技进行维修9.3.3.2 当维修OK后需集中经IPQC针对维修OK品进行抽检,并填写“维修品检验记录表”.9.3.3.3 经IPQC检验OK后方可集中投入产线进行100%功能测试及外观检查,并记录维修品投入S/N,便品质追溯.电子(东莞)有限公司文件编号QC-STD-001页 次28/32文件名称：IPQC作业准则手册版 次1.0 9.4 不合格作业各动作执行明细表:不合格品作业 各动作执行明细表项次动 作 内 容执 行 者时 间备 注1产线不合格材料处理SQE产线不合格时IPQC品管员2贴不良标签装不良品箱(红色)作业员发现不良时3不合格品记录制造发现不良时品管4隔离标签填写IPQC品管员羿常时5不良品维修维技每时段6不良维修记录分发维技每天QA，VQA，制工，制造6维修OK品投线前抽检IPQC品管员投线前每批7维修OK品集中投线100%检测制造投线前每批8维修OK品投线时S/N记录制造投线前IPQC电子(东莞)有限公