F01沈家阁有机肥.doc

附件01广元市元坝区农业循环经济项目沈家阁现代农业示范园区初级有机肥生产项目实施方案编制单位：农业部沼气科学研究所 农业部成都能源环境工程设计所编制时间：二一一年五月1. 项目概况1.1 项目名称沈家阁现代农业示范园区初级有机肥生产项目1.2 项目承担单位元坝区畜牧食品局1.3 建设地点广元市元坝区卫子镇沈家阁村1.4 建设目标处理存栏数约为6000头生猪的联户养殖区产出的干清粪，生产初级有机肥，供本村还田施肥使用。1.5 建设年限1年。1.6 工艺流程联户养殖区处理废弃物采用干清分流方式，干清粪每日统一收集并送到初级有机肥生产处理；另，收获季节收集农作物秸秆，送到初级有机肥生产储存备用。将秸秆粉碎并与干清粪一同放入堆沤槽，混合菌剂后，一并发酵，完全腐熟后送到田间备用。1.7 建设内容及规模该项目原料来源为常年存栏数约为6000头生猪规模的养殖园区，建设内容包括：综合用房20m；堆料棚600m；生产车间600m；堆沤槽440m；集水池8m；消防水池50m；给排水、道路、围墙、绿化等。项目建成后日处理鲜猪粪约9t/d、农作物秸秆约3t/d，年产初级有机肥约4380t。1.8 总概算该项目工程总投资概算为127.315万元，其中：建筑工程费89.620万元，设备购置与安装费18.000万元，工程建设其它费用13.991万元，基本预备费5.705万元。1.9 资金筹措该项目为纯公益性建设，总投资概算为127.315万元，资金来源渠道包括中央财政投资和地方财政投资，其中中央财政投资40.000万元(占总投资31.42%)，地方财政投资40.000万元（占总投资31.42%），三是沈家阁现代农业示范园区自筹47.315万元（占总投资37.46%），以组织农户投工投料折合计算。1.10 占地面积工程占地总面积约7.5亩。1.11 劳动定员该项目需操作人员3名，其中管理人员1名，技术人员2名，管理人员主要由沈家阁现代农业示范园区管理人员兼职。1.12 建设工期12个月。1.13 主要技术经济指标项目建成后日处理鲜猪粪约9t/d、农作物秸秆约3t/d，年产初级有机肥约4380t，全部供本村种植业使用。单位投资：约550元/t有机肥该工程总动力（不含装载、运输车辆）60.0kW，日耗电约60.0kWh。单位运行能耗：0.2kWh/t有机肥。2. 项目承担单位基本情况元坝区畜牧食品局为区政府行政序列一级局，是全区畜牧产业的行政、事业决策机构。局机关包括畜牧生产、疫病控制、等事业股室5个，全区28乡镇畜牧兽医站技术推广体系健全，技术优势突出。全区现有在职干部117人，为适应现代畜牧业发展，新引进畜牧生产与环境控制、预防兽医硕士2人，具有本科以上文化程度20人，大专以上文化程度的34人，中专文化的24人，其中高级畜牧师1人、高级兽医师1人，中级以上职称25人、助理畜牧兽医师职称68人，先后获得农业部、省、市、区科技成果10余项，发表各类专业技术论文40余篇，并总结编写了猪经书刊。3. 项目建设内容和目标3.1 年生产能力项目建设规模为：处理存栏6000头生猪养殖区产出的干清粪，日处理干清粪9.0吨，日消耗秸秆3.0吨，年产初级有机肥约4380吨。供应沈家阁现代农业示范园区还田施肥。3.2 工程内容原料收储部分：建设秸秆堆料棚、消防水池等；购置农用运输车、消防系统等；发酵生产部分：建设生产车间、堆沤槽、集水池等；购置秸秆粉碎机、槽式翻堆机、通风机等；附属设施：建设配电房、管理房、给排水系统、围墙、大门、道路及绿化等；购置电气系统等；3.3 技术类型该项目设计采用禽畜粪便槽式动态连续发酵工艺。3.4 生产工艺本沼气工程整个工艺包括：原料收储部分；发酵生产部分。联户养殖区处理废弃物采用干清分流方式，干清粪每日统一收集并送到初级有机肥生产处理；另，收获季节收集农作物秸秆，送到初级有机肥生产储存备用。将秸秆粉碎并与干清粪一同放入堆沤槽，混合菌剂后，一并发酵，完全腐熟后送到田间备用。3.4.1 秸秆收储部分：收获后秸秆集中收购，储存在堆料棚，使用前经生产车间粉碎，粉碎机加工长度为小于20mm的小段。堆料棚要求通风条件好，物料输运方便，四壁砌筑墙体防护，四周构筑物隔离距离大于5m，彩钢棚顶，备有消火栓，消防通道畅通。购置农用运输车、消防系统等主要设备。3.4.2 发酵生产部分：生产车间内分隔为粉碎车间、储粉间、发酵车间。粉碎车间内不堆积物料，粉碎的物料直接送入储粉间，不使车间成为粉尘环境；储粉间；兼做秸秆粉碎机的除尘室，内无电气设备；发酵车间设堆沤槽1座，将秸秆粉、养猪场干清粪与菌剂均匀堆入堆沤槽，由槽式翻堆机混合均匀，进行发酵。集水池建于生产车间近侧，收集储存堆沤槽渗沥液。安装秸秆粉碎机、槽式翻堆机、通风机等主要设备。3.5 主要设施和设备3.5.1 主要设施土建明细表序号构（建）筑物名称结构数量m/m备 注1综合用房砖混20 2堆料棚砖混600 3生产车间砖混600 4堆沤槽砖混440 5集水池钢混8 6消防水池砖混50 7给排水井沟砖混100 8围墙砖混300 9大门钢制2 10道路砼100 11绿化1000 3.5.2 主要设备仪器设备购置汇总表序号设备名称规格型号数量(台)备 注1秸秆粉碎机JF-5002 2槽式翻抛机6m1 一机多槽3通风机4004 4消防系统消防联动控制1 5电气系统1 6农用运输车1 3.6 产品性能本项目的主要产品为初级有机肥，年产4380吨，其各项技术指标如下：有效活菌数(cfu)：0.20亿/g有机质（以干基计）：25.0% 水分： 60.0%pH值：5.58.5粪大肠菌群数：100个/g(mL)蛔虫卵死亡率：95%有效期： 6月3.7 服务覆盖范围仅限于广元市元坝区卫子镇沈家阁村。4.项目资金筹措4.1 项目总投资投资估算与资金筹措表序 号项 目投资额（万元）占总投资(%)合计其中:外汇1建设投资127.3150.000100.00%1.1建设投资静态部分127.3150.000100.00%1.1.1土建工程费89.6200.00070.39%1.1.2设备及工器具购置费18.0000.00014.14%1.1.3安装工程费00.0000.00%1.1.4工程建设其它费用13.9910.00010.99%1.1.5基本预备费5.7050.0004.48%1.2建设投资动态部分0.0000.0000.00%1.2.1涨价预备费0.0000.0000.00%1.2.2建设期贷款利息0.0000.0000.00%1.2.2.1短期贷款利息0.0000.0000.00%1.2.2.2中长期贷款利息0.0000.0000.00%2自有资金127.3150.000100.00%2.1资本金127.3150.000100.00%2.1.1国家资本金80.0000.00062.84%2.1.1.1国家补助金40.0000.00031.42%2.1.1.2地方配套40.0000.00031.42%2.1.2法人资本金0.0000.0000.00%2.1.3个人资本金47.3150.00037.16%2.2.资本溢价0.0000.0000.00%3接受赠款0.0000.0000.00%4借入资金0.0000.0000.00%4.1中长期借款0.0000.0000.00%4.2流动资金借款0.0000.0000.00%4.3其他短期借款0.0000.0000.00%5项目资金来源合计127.3150100.00%该项目工程总投资概算为127.315万元，其中：建筑工程费89.620万元，设备购置与安装费18.000万元，工程建设其它费用13.991万元，基本预备费5.705万元。土建投资估算明细表序号构（建）筑物名称结构单价万元/m(m)数量m/m建设工程费用(万元)备 注1综合用房砖混0.08020 1.6002堆料棚砖混0.050600 30.0003生产车间砖混0.050600 30.0004堆沤槽砖混0.030440 13.2005集水池钢混0.0158 0.1206消防水池砖混0.04050 2.0007给排水井沟砖混0.010100 1.0008围墙砖混0.024300 7.2009大门钢制0.5002 1.00010道路砼0.015100 1.50011绿化0.0021000 2.000合计89.620仪器设备购置概算汇总表序号设备名称规格型号单价(万元/套.台)数量(台)合计(万元)备 注1秸秆粉碎机JF-5001.2002 2.4002槽式翻抛机6m8.0001 8.000一机多槽3通风机4000.2504 1.0004消防系统消防联动控制2.2001 2.2005电气系统1.4001 1.4006农用运输车3.0001 3.000合计18.000固定资产投资估算汇总表序 号金 额(万元)工程静态投资+127.315(一)第一部分工程费用()107.6201土建89.6202设备及安装18.000(二)第二部分工程费用()13.9911建设单位管理费第一部分工程费用1.2%1.2912联合试运转费第一部分工程费用3.0%3.2293设计前期工作费第一部分工程费用1.0%1.0764工程勘察费第一部分工程费用0.8%0.8615工程设计费第一部分工程费用4.0%4.3056三通一平费第一部分工程费用1.0%1.0767工程监理费第一部分工程费用1.0%1.0768 其它费用（竣工清理费、审查费等）第一部分工程费用1.0%1.076(三)第三部分工程费用()5.7051预备费第一、二部分工程费用之和4%5.7052征地费业主自由，不存在征地0.000工程动态投资0.000(四)涨价预备费0.000(五)建设期贷款利息0.0001短期贷款利息0.0002中长期贷款利息 0.000项目固定资产投资总额127.3154.2 资金来源本项目其投资资金拟从3个渠道筹措，一是申请国家拨款40.000万元，二是地方配套40.000万元，三是沈家阁现代农业示范园区自筹47.315万元，以组织农户投工投料折合计算。5. 项目投资建设和运行管理5.1 项目投资建设方式元坝区畜牧食品局作为项目承担单位，依据国家有关法律法规和相关规定，选取有资质的项目设计施工单位和监理单位，实施项目的建设，并按相关要求对设备进行招标采购，同时定期向本市主管部门报告项目建设进度和实施情况。5.1.1组织管理成立项目组，项目组由元坝区畜牧食品局和有建设资质的技术支撑单位技术人员组成。负责项目建设规划和设计，组织工程建设，制定项目实施方案，联系及购置相关仪器设备，按设计方案和计划进度，组织实施项目的各项建设内容。5.1.2 资金管理项目资金使用，严格遵守项目管理办法，独立建账，实行专款专用，用于项目的工程建设、购买仪器设备、技术培训等工作。根据项目的总体目标、计划进度，妥善安排项目资金使用计划，确保工程建设所需的项目经费和工程进度。5.1.3 技术培训招聘在生物有机肥工程建设与生产管理方面有一定理论水平和生产实践经验的工作人员，通过基本知识、基本技能、管理知识、实际操作等方面的技术培训，在理论考试、实际操作考核的基础上，择优选择合格的管理人员和生产人员，确保工程正常运行，安全生产。工程施工验收结束后，调试即到现场进行启动调试，并对运行管理人员进行培训。5.2 项目运行管理项目建成后，由双龙桥现代农业示范园区进行营运管理，由专人负责。项目投入运行后，技术和安全是管理的两大关键环节，必须引起高度重视。上岗人员必须进行岗前培训，经考核合格后才能持证上岗。制订并执行好统一的安全生产技术规范，严格按规范操作；搞好生产及配套设施的日常维护，发现质量问题及时维修，确保生产安全。6. 项目原料资源保障方案6.1 原料资源种类元坝区沈家阁现代农业示范园区养殖户较多，建有1个年出栏1万头生猪养殖园，每日清出的干清粪9吨以上，产量足够本项目生产所需消耗量。元坝区沈家阁现代农业示范园区的播种面积有7339亩，年产农作物秸秆2700吨。本秸秆沼气工程年耗农作物秸秆1095吨，产量也远超本项目生产所需消耗量。6.2 技术参数养猪场干清粪为每日清理的鲜粪，当天收集并运到，TS约15%；农作物秸秆以小麦秸秆和玉米秸秆为主，经长期储存后，TS约85%。6.3 分布情况四川省广元市元坝区卫子镇沈家阁村6.4 消耗数量本项目年耗养猪场干清粪3285吨/年；本项目年耗农作物秸秆1095吨/年。6.5 获取渠道沈家阁现代农业示范园区自给自足。6.6 储存运输由农用运输车集中到初级有机肥生产。6.7 保障措施于收获季节集中收储农作物秸秆，保证全年足够存量。7. 项目实施进度安排7.1 实施年限：2011年10月2012年9月。7.2 实施进度计划表项目实施进度计划表序号阶段实施内容14月56月78月910月11月12月1项目申请及审批2项目招投标及项目设计3施工建造4设备安装5启动调试6验收7.3 资金使用计划表在项目审批通过后，资金使用计划如下表所示。项目资金使用计划表项目进展阶段时间（工作日）投入资金（万元）备 注比选和设计16020.000基本预备费5.705万元在项目施工建造过程中灵活掌握使用。施工建造6070.000设备安装6020.000工程调试806.610竣工验收5.0008. 项目技术经济分析8.1 市场分析本项目在现代农业园区内，自产自销，不存在市场销售问题。现代农业园区内种植猕猴桃4500亩，无公害蔬菜2500亩，足够消纳本项目所产初级有机肥。8.2 项目成本本财务分析的基础数据采用业主提供的参数。1）成本指标水：0.2m/天365天/年1.0元/m=0.0073万元/年；电：60kWh/天365天/年0.52元/kWh=1.1388万元/年；干清粪收集费：9000kg/天365天/年0.05元/kg=16.425万元/年。秸秆收集费：3000kg/天365天/年0.25元/kg=27.375万元/年。工资成本10.8万元：项目定员3人，平均工资成本3000元/月人（14%福利费和1.5%职工教育经费及2%工会经费均包含在内）；维护及修理费按第一部分工程费用（）总额的1%估算：240.15万元1%=2.4015万元；运输费用、管理费用、其它费用分别按以上各项费用之和的2%计算，约为：1.163万元。本项目总计年总支出59.31万元。2）收入指标沼肥年收入：12t365240元/t=105.12万元。本项目总计年总收入45.81万元。3）税费标准增值税：本项目纳税主体为生产农产品的小规模纳税人，根据增殖税暂行条例及其实施细则的规定，当地税务部门免其增殖税；故原本应按增值税额的8%计算的其它税金和附加费（城建税5%，教育费附加3%）均免予交纳。项目计算期内税前利润总