QP-1011-7.3.3-01来料检验控制程序.doc

批准: 审核: 起草: 生效日期: 修 改 履 历 表页码更改内容更改人更改日期审核人审批人生效日期1.0 目的确保外购物料及托外加工成品、半成品的品质、数量、规格符合本公司的要求，使投入生产的物料能满足规定的品质标准和采购要求，特制定本程序。2.0 范围本公司采购用于产品生产的物料、托外加工成品、半成品及客户供应且用于客户所需产品的物料的来料检验。3.0 职责3.1销售部：采购要求的提供。3.2储运库：来料的点收、保存及通知品管检验。3.3品质部：来料的品质判定、标识及处理。3.4采购部：采购资料的提供、物料的采购、供应商的联络与评估、客户来料的资讯、反馈及异常联络，并向品质部提供相应的品质验收资料。4.0 作业流程来料检验流程图如附件一。4.1 来料点收4.1.1供应商或客户来料时，先由仓库仓管员根据订购合同、QR-7.3.3-01-01送货单核对实物的品名、规格、数量、交货期是否相符，具体依QP-1017仓库管制程序执行。4.1.2库管员经初步验收后，填写QR-7.3.3-01-02验收入库单，交质量部进行来料检验(免检产品除外，QR-7.3.3-01-03免检产品一览表)，验收入库单最迟应于收料后12小时送交品质部。如果急需要的物料，在验收入库单上注明“急件”字样，由品质部优先检验。4.1.3如来料为急需使用而来不及检验时，质量部可在物料上注明“急件未检”字样，先行放行，但后续检验仍需执行；如后续检验发现其为不合格品时，应马上全数返回，以确保产品品质。各单位在使用急件未检物料时，应在相关之报表中注明，以利追溯。急件未检放行时，应由业务、生产、品管等共同会签，当有客户要求时还需报客户批准。4.2 来料检验4.2.1质量部收到物料及验收入库单后，依据所制定的产品检验规范、样品、图纸、采购单或客户指定的特殊要求，单次抽样检验。如客户有特殊要求的依客户抽样检验之标准要求检验。4.2.2当本厂无法做检验或进行破坏性检验的物料，必须由供应商出示检验合格的证明文件。外发托外加工的成品、半成品以及重要的物料，供应商需附出货检验报告和相关的检测报告。4.2.3质量部应按实际情况抽检适当的比例，交生产部进行试生产，依试生产后的情况判定其是否合格。4.2.4检验合格的产品，品质部填写验收入库单交仓管员，由仓管分发给财务、采购、生产等相关部门，将该批物料放置在合格产品区。4.2.5检验结果不合格时，应予以隔离，以防止被误用。同时开出不良发生通报书要求供应商分析原因并实施改善。4.2.6品质部判定为不合格的产品，原则上应作退货处理。如需特采使用，需符合以下要求：该物料为生产急用（是否急用，应由生管提出，采购填写特采申请单。而该物料有外观缺陷，但不至于引起客户抱怨或经客户同意接收，或可以在生产部门配合加工/挑选后使用。经采购部/生产部/品质部会签，并由经理或以上人员批准。客户有要求时，还应得到客户的许可。特采使用的产品应明显标示，以便于发现问题时及时追回。生产部门加工/挑选后的不良品，应由供应商无偿换货。应根据情况对供应商采取扣款等措施。4.2.7当供应商来料出现严重品质问题须退货时，或连续三次发生类似品质不良时，由品质部填写不良发生通报书传给供应商要求其改善。仓库开QR-7.3.3-01-04退货单连同货物一起退给供应商。4.3对来料的最终判定结果，由品质部填写在验收入库单上，并将每日所验收的物料情况汇总填写在QR-7.3.3-01-05品质部进货检验日报表上，于第二日上班时交负责人审核。对于被判为不合格物料的处理按不合格品管制程序处理。5.0 参考文件QP-1010采购控制程序QP-1017仓库管制程序QP-1021不合格品管制程序6.0 品质记录表单编号表单名称保存地点保存期限QR-7.3.3-01-01送货单相关部门一年QR-7.3.3-01-02验收入库单相关部门一年QR-7.3.3-01-03免检产品一览表相关部门两年QR-7.3.3-01-04退货单相关部门一年QR-7.3.3-01-05品质部进货检验月报