体系办总结

1 / 36 体系办总结 办公室质量管理体系运行总结 质量管理体系文件实施以来，对办公室的各项工作起到了积极的推动作用，使各项管理工作有了很大的起色，现将 1-4月份运行情况总结如下： 一、 人力资源管理 1、我室依据工作要求和领导的指示，编制了公司各类影响服务质量的人员的任职要求，并根据不同岗位应履行的职责和权限，制定了岗位责任制，使对员工的选择、评价、考核、转岗、晋升有了依据，为人力资源规范化管理打下了基础。 2、我们根据公司任职能力要求，对 在岗员工进行了评价，并根据评价情况对各岗位进行了调整，建立了各类人员花名册，现有的人员结构和数量基本能满足公司现有的需要，随着企业的发展，我们再根据实际的情况进行招聘补充。 3、我们根据不同岗位应进行的知识更新和技能提高的要求2 / 36 组织大家进行了各类培训活动，包括对管理人员进行的质量手册的培训，对全体员工进行质量方针、质量目标、质量意识、公司各项规章制度的培训，对不同岗位的人员进行相关的作业指导书的培 训、对内审员进行的内审知识的培训等，先后共组织不同形式的培训活动 4 次，涉及 20 人，组织了考试或考核 1 次，涉及 15 人。 二、文件和记录管理 1 我室门在各部门的密切配合下，组织了 2 个人，收集整理编制了大量的文件，其中包括质量手册、作业文件和规章制度，以及 40 余个质量记录表格，这些文件 的编制为质量管理体系的运行打下了基础。 2 我室根据程序文件的有关要求组织相关部门将文件及时下发到了各使用单位，本部门共发出文件 10 余份，涉及到公司相关职能的领导和各部门，我们按照自己的职责对下发文件的使用管理情况进行了跟踪检查，各部门对文件和记录的管理比较好，使文件发挥了应有的作用，也有个别部门在文件管理中存在问题，主要表现在：文件 和记录未分类存放；检索不方便；记录不完整；填写不充分，3 / 36 签字手续不履行等问题，我们在检查过程中及时提出了整改要求，各部门经过整改后这些问题已基本解决。 真正做到文件化管理，使每项工作、每件事情都有法可依，有法可循，有据可查，方便了工作， 提高了效率。 三、预防和纠正措施的实施情况 公司自 2016 年 4 月 18 日质量手册发布以来，已历时三个多月，在这一阶段，我们根据领导的指示和程序文件的有关要求，组织内审员开展了内部质量管理体系的审核，经过审核发现了工作当中存在的一些不足，识别了改进机会，共开出了 4 项不合格报告，涉及到的过 程有培训管理、监测计量设备、供方评价、特殊过程的控制等，并于 2016 年 7 月 30 日前全部验证关闭。 体系运行以来，我室组织内审员先后进行不定期的检查，目的是通过这种日常的工作检查，发现问题，寻找改进的机会，使员工形成良好的工作习惯，树立起质量意识。 四、质量目标完成情况 4 / 36 1 培训有效率 90%以上； 2 员工考核率 100%； 3 文件发放及时准确，差错率 经努力办公室 5-7 月份三项质量目标均按要求达标。 通过三个多月的体系运行，我室认为：公司制定的质量方针、质量目标是持续适宜的，公司形成的质量手册是可以继续作为指导工作的依据。 我室要在公司管理层的正确领导下，认真学习标准和手册，以手册要求指导我们的工作，把我们各项工作做好，实现公司设定的各项质量目标。 办公室 2016 年 8 月 4 日 综合体系管理工作总结 5 / 36 今年以来，在公司主管经理领导下，按照公司综合管理体系的要求，认真履行体系管理职责，积极协调与推进各项工作。 一、注重体系建设，严格体系管理 1、按照集团公司总体要求，集中力量专门对本公司组织机构、职责权限、工艺流程等综合管理体系文件内容进行了及时修订。目前公司正在执行集团公司 B2 版综合管理体系手册、程序控制文件。 2、全面建立健全体系管理机构，成立以总经理为组长的体系管理领导小组，设立体系管理办公室，统一组织和规划公司体系工 作，指导各项具体工作有序开展。 3、严格按照体系管理要求，先后编制了公司 2016 年质量、环境、职业健康安全体系目标分解、 2016 年综合管理体系内部审核计划等材料并通过审核执行，进一步完善体系基础管理工作。 二、完善体系运行，提升管理水平 1、严格组织内审。 3 月 25-29 日，公司组织各审核小组全面6 / 36 深入现场开展第一次体系内部审核工作，对 22 个不符合项、6 个问题点开具了审核意见书。审核结果表明，整体 上各项活动的符合性和有效性较好，未发现严重违反法律法规 和体系规定的现象。 2、认真进行整改。根据第一次内部审核活动开具的不符合项、问题点进行认真总结，并于 3 月 29 日组织完成体系审核末次会议，进一步督促各有关单位进行整改并验证。 3、充实管理内容。针对公司产能不断扩大，工作场所、作业活动不断变化的实际情况，通知要求各有关单位对危险源与环境 因素进行重新识别、确认、更新，并完成整理汇总工作。 4、全面清理规范。着力组织各职能部门对近二年来相关法律法规及其他要求进行合规性评价。重点搜集、整理了安全管理、环保管理、职业健康管理、能源管理、计量管理、用水管理等方面法规、标准评级清单。 5、及时编制材料。先后编制了 2016 年内部 审核资料、 2016年综合管理体系运行情况报告等专题材料，并整理汇总以7 / 36 备外审核查。 三、积极协调配合，做好外审工作 1、按照集团公司关于做好 2016 年体系监督审核相关工作的通知要求，于 4 月 22-28 日全面展开现场监督审核工作，并与公司办公室、技术中心等部门共同做好接待服务工作。 2、按照国建联信外部监督审核开具不符合项整改通知 要求，进一步督促各单位进行整改并现场验证提交相关材料。并协同技术中心，办理体系审核后续借款、缴纳费用等手续。 3、按照公司领导要求，与北京国建联信体系认证中心联系，提出对公司兰山分厂 2150 万吨水泥磨系统产品认证扩向申请、并签订产品认证更改合同协议书，并协同质量管理部顺利完成兰山分厂水泥磨扩向审核工作。 四、组织体系培训，提高业务知识 为进一步推进能源管理体系建立，促进质量管理体系、职业8 / 36 健康安全管理体系、环境管理体系三大体系融合贯通，积极组织公司生产管理、体系管理、能源管理人员参加为期二天的体系培训活动。 培训重点对源管理体系下发的开展 “ 平安工地 ” 的创建活动要求，认真贯彻执行公司安全、质量、环境与职业健康安全管理体系文件，结合重庆三环高速江綦段工程施工管理实际，做了积极的工作， 在国务院安全生产委员会、重庆市交通委员会、业主等单位多次对我项目部体系运行管理检查中，得到较好的评价，为我公司赢得了较好的声誉。具体工作总结如下： 一、制定制度、完善管理机制 开工以来，五分部结合重庆高速公路施工实际，按照公司体系文件要求，及时组建了综合办公室、安全质量环保部、施工技 术部、机电物资部、商务部、财务部等职能部门并制定了相应的管理制度、职责。同时五分部领导班子成员在明确领导职责的前提下对体系运行及管理做了明确的分工，并分别制定了以项目部经理为第一责任人，分管领导为主管责任人，各职能部门及施工队第一责任人的安全、质量、环保管理工作网络框图。除此，五分部成立了安全生产、质量、环9 / 36 保工作委员会、领导小组，负责五分部体系管理与运行的具体工作，使分部体系管理与运行机制得到了完善。 如五分部遵照公司质量、环境与职业健康体系文件，结合业主江綦公司、中国葛洲坝集团第五工程公司管理办法，针对工程特点，今年开工以来先后制定了多个管理制度及文件： 五分部安全质量环保工作第一责任人分别与五分部各职能部门第一责任人、所有员工及劳务队伍签定了安全、环保、文明生产责任书，将 安全、质量、环保工作指标量化到人，明确了目标及奖励细则。通过上述工作的不断完善，使五分部及各分部安全文明施工、质量、环境保护管理工作形成了“ 纵向到底、横向到边 ” 的管理机制。为江綦项目安全文明施工、质量、环境保护各项工作做到 “ 规范化、程序化、标准化 ” 夯实了基础。 二、认真做好体系宣贯工作，明确体系管理与运行原理 五分部在健全了有关制度及管理工作体系后，首先把体系运行工作重点放在组织职工进行 “ 公司体系文件 ” 贯标学习教育的落实上，以规范全员行为目的。 10 / 36 开工以来，五分部在对职工进行 “ 三级教育 ” 的基础上，按照重庆三环高速公路江津至綦江段施工总承包项目经理部2016 年培训工作计划要求，以举办培训班、召开安全质量环保工作委员会、周例会、月例会及施工单位开展班组 “ 安全日 ” 及 “ 三工 ” 、 “ 危险预知 ” 活动等形式对职工进行了安全、文明施工教育。有效的规范了作业人员行为，对控制隐患源头起到了积极作用。 举办培训班情况： 在安全、文明施工培训教育方面：一是分部举办了多期培训班；二是分部对施工队农民工进行了全员安全教育；三是分部组织特种作业人员及特种设备操作人员进行了取证、复 审培训 3 次，共培训取证计 20 人次，确保了项目部特种作业人员持证上岗率 100%；四是组织了 28人参加交通运输部 “ 三类安全管理 人员 ” 取证培训，并对到期的所有 “ 三类人员 ” 分别组织参加了复审。 三、认真做好体系内审工作，逐步完善体系管理 11 / 36 五分部在体系运行过程中，严格按照 “ 公司体系文件 ” 精神，结合业主相关要求，认真做好体系内审工作，不断完善项目部体系管理工作。 今年以来，五分部在组织职工进行“ 公司体系贯标学习 ” 培训教育的基础上，严格按照公司管理体系内部审核检查表、项目部质量、安全体系内审要点及业主体系运行相关要求，多次召开专题会议、组织各职能部门进行对照整改，使各部门 在项目工作管理上进一步做到了 “ 规范化、程序化、标准化 ” 。同时，职能部门通过内审，相继出台并逐步完善了管理办法、制度及体系运行保证措施。 四、存在的问题 一是施工队民技工进退场频率较高，给职工教育培训及体系管理工作带来诸多不利，少数人员行为规范的意识不强，习惯性违章现象时有发生； 二是体系运行及管理工作有待进一步完善，个别部门管理人员体系管理知识欠，体系管理意识淡薄，缺导致管理工作满足不了体系运行要求。 五、明年的工作打算 12 / 36 在新的一年里，根据不同时期的 施工特点，严格按照国家交通运输部下发的高速公路施工标准化技术指南及重庆市交委、江綦公司下发的开展 “ 平安工地 ” 的创建活动要求，进一步完善和补充相关的体系运行管理规定，制定行之有效的 2016 年职业健康、安全、质量、环保体系运行预防措施，确保我单位体系运行工作达标。主要做好以下几个方面的工作： 一、继续组织全体员工认真学习职业健康安全体系文件，做好贯标、 达标工作，明确从项目经理到各职能部门管理人员的职责，进一步完善各职能部门各项管理制度。 二、认真按照程序文件要求规范各部门的工作行为，真正做到以程序文件为依据指导各项管理工作，真正做到 “ 凡事有人负责、凡事有章可循、凡事 有据可查、凡事有人监督 ” 。 三、严格制定和实施内审计划，经常性的对体系运行状况进行自查，对内审中发现的不符合项及时整改、关闭。 13 / 36 四、根据我部施工实际情况及时向公司提交修改、完善体系文件意见，使其适应实际工程管理的需要。 五、将各管理人员、各部门的体系运用情况纳入项目管理主要工作之列。 六、认真贯彻 “ 体系文件 ” 精神，为江綦项目体系运行各项工作的 “ 规范化、程序化、标准化 ” 夯实基础。 葛洲坝集团第五工程有限公司 重庆三环高速公路江津至綦江段施工总承包五分部 二一三年十一月 华丰机电设备公司 管理体系运行工作总结 二一一年七月 2016 年是华丰机电公司取得质量、环境、职业安全健康管理体系认证的第一年，全体员工在公司领导班子的带领和推动下，根据年初制定的三位一体管理体系实施工作思路，结合公司实际情况，做了大量深入、细致、有效的工作。华丰机14 / 36 电公司 2016 年质量、环境、职业安全健康管理体系建设及体系运行情况总结如下。 一、质量、环境、职业 安全健康管理体系建设与实施 建立机构，明确责任 质量管理体系建设是一项系统工作，涉及公司生产、经营管理的各个环节，需要精心组织、全员参与。为顺利推动此项工作的实施，使管理体系在经营过程中充分发挥作用， 2016年公司申请质量、环境、职业健康安全认证时成立了贯标领导小组，明确日常工作由企 管部负责，初步确定三位一体管理体系组织机构及其职能，为贯标工作提供了组织保障。 加强学习，提高认识 为进一步提高公司员工对管理体系实施的意义和重要作用的认知，公司技术部牵头于 3 月至 4 日组织各部门内审员对ISO9001、 ISO14001 和 OHSAS 标准进行了学习培训。在学习过程中，内审 人员及各部门负责人结合实际经营业务深刻体会到，在现今市场竞争如此激烈的情况下，管理体系确实能提高公司的管理水平和工作效率，也能提高我们对产品质量15 / 36 的重示，对我们的工作有促进作用。通过学习培训，使大家对三体系的标准有了进一步的认识，对如何运用标准指导业务流程，让各项管理在过程中得到有效控制有了进一步的理解。 管理体系的运行 公司质量、环境、职业安全健康管理体系覆盖到合同签订、安全技术措施编制、机电工程施工、现场危险源辨识以及环境影响评价的各项业务流程。管理体系运行一年多来中，不断得到完善。 1、形成较完整的项目开发过程记录，为项目投资决策提供可靠依据 今年公司根据内控管理需要，制定了矿业开发控制程序，并按照该程序要求、步骤进行矿业项目的选择、调研、施工和顾客回访。华丰矿洗选厂设备安装、 -1100 矸石井矿用绞车安装、内蒙古福城矿液压支架安装、翟镇主风机安装等重大工程均得以顺利完工。 2、完善了各类业务合同审批流程，确保合同的履约率 100% 16 / 36 根据质量管理体系的要求，以顾客为关注焦点，最大限度满足顾客要求是我们的重要目标之一。截止到目前，公司机电安装项目部，本年度累计完成项目共 20 个，各项目部对已完工项目合同进行了产品质量、履约情况、服务态度、环境管理及安全管理 5 项内容满意度调查。调查表共发出 7 份，涉及客户 7 个。调查结果：很满意项 累计 16 个；较满意项 累计 4 个；不满意、很不满意项 为零。顾客满意率达 98 %，达到了公司制定的管理目标。 3、各项业务过程记录逐步完善，达到可追溯的管理要求 公司各业务部门加强了对质量、环境、职业安全健康管理体系记录的收集、整理和分析，能及时发现体系运行中存在的问题和薄弱环节，采取相应的预防和改进措施。施工资料得以完整保存，工程图纸分类存放，工程记录齐全，达到了可追溯的管理要求。 4、重视质量、环境、安全工作，保障工作效率 针对公司日益发展的矿业主业，公司不断加强项目质量、环境、安全的教育。年初公司下达各项目部资产经营责任目标17 / 36 的同时，明确了质量、环境、安全管理目标，将质量、安全目标纳入事业部负责人考核中；今年初公司制定了安全生产标准工作计划，认真推行贯彻各项安全生产 操作规程；公司还开展 “ 安全生产责任制为核心的各项规章制度 ” 修订工作；在经营过程中，公司主管经营领导多次到各地项目进行了现场考察，监督检查安全生产工作。各经营单位严格管理、文明施工，确保了工程质量，且无职业病发生、无重大安 全事故。 5、提高资源管理效率 公司为使管理体系正常实施、保持持续改进的有效性，公司尽自己的实力提供管理体系所需的资源。在人力资源方面，不断充实公司所需的业务人才；年初制定公司总部及各部门的培训计划，对员工定期、不定期进行各项业务的培训，不断提高员工的工作能力和职业道德，公司员工素质得到普遍提高；针对新员工的加入，今年公司扩大办公区域，新购臵办公面积 近 160 平方米，同时对办公区进行了统一装修，办公环境得到改善，减轻了员工办公拥挤现象；针对部分办公设备老化影响工作效率的情况，公司对部分办公设备进行更换；上述资源投入使公司资源配臵更加适宜，并提高了员工18 / 36 的工作效率。 6、加强内部监督，进行内部审核，开展管理评审，对管理体系进行持续改进 公司领导高度重视管理体系运行过程中监视和测量，各项目部主管领导对主管的业务过程始终进行监视和测量，对工作中出现的问题及时进行数据分析，研究制定纠正和预防措施。正如上面材料所述，今年公司开展了顾客满意度的调查，进行了管理体系内部审核，召开了管理评审会议等。工程项目体现在各个过程之中，对这些工程施工的监视、测量、分析和改进也体现在对服务的各个过程中，其目的是为了持续提高服务质量。为了持续保持服务满意率的质量。这些举措的实施对提高公司综合管理体系的有效性和效率、效果更加明显。 内部审核 今年 6 月 7 至 9 日，公司对三大管理体系运行情况进行了内部审核，共审核 4 个部门、 1 个项目部及公司领导，检查了五十余项，发现 6 项一般不合格，未发现严重不合格。其中：生产技术部发现 2 处不合格；安监调度室发现 1 处不合格；19 / 36 施工项目部发现 3 处不合 格。不合格项分别为：工程安全技术施工措施编制不规范 2项；施工前对施工设备、工器具验收 1 项；设备使用无中检修、维护记录 1 项；安全风险评估不全面 1 项；应急救援预案不全面 1 项。对上述不合格项，我们要求各部门分别组织学习体系文件相关要求；生产技术部规范施工措施编制标准，制定施工组织设计编制指南；施工项目部备齐设备、工器具完好使用标准，按时进行检查维修，施工前对工程进行全面安全风险评估；安监调度室完善应急救援预案，对重大危险源作出全面、正确评估，避免事故的发生。 通过审核及纠正不合格进一步推动了三大管理体系的运行，使员工对质量、环境、职业健康安全管理意识明显增强， 各管理体系文件基本符合三个标准和公司实际情况。 管理评审 今年 6 月 17 日，公司召开了包括公司领导、各部门负责人以及员工代表参加的综合管理体系运行情况的评审会。会上对公司今年管理方针和目标贯彻实施情况及适应性、资源配臵的适应性、各部门体系运行及业务质量状况、内部审核结20 / 36 果、顾客满意度 及顾客投诉情况、综合管理体系运行中存在的问题、纠正和预防措施状况及合规性评价情况进行了评价，认为：管理体系自建立以来，公司管理目标基本完成；根据公司目前经营活动范围而确定的管理目标基本适应；由于公司建立管理体系时间刚一年，构建规范化的管理模式、倡导环保型的经营理念、营造人性化的企业文化、铸造开拓性的行业品牌这一管理方针尚基本适宜；修改后的体系文件已能够满足公司目前管理需要。 公司管理方针、管理目 标和整个管理体系具备适宜性、充分性和有效性，为持续改进提供依据。 在公司管理体系运行与审核过程中，我们坚持因地制宜、求真务实、注重实效的原则，使管理体系建设各项措施有利于公司改进管理、提高公司整体素质；有利于公司提高经营业绩；有利于公司增强经济实力。力戒形式主义，避免 “ 重认证、轻管理 ” ；强化执行力， 2016 年度体系工作总结和 2016 年度工作计划 目录： 21 / 36 一、体系运行总体情况 二、公司质量、环境目标达成情况 三、 2016 年度体系推行工作主要完成的事项 四、内部审核情况总结 五、管理评审总结 六、认证审核情况 七、目前存在的问题点 八、体系推行的改进建议 九、需要相关部门协助的工作事项 十、 2016 年度主要工作事项和计划 一、体系运行总体情况 22 / 36 1、 2016 年，在公司林总直接领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照 ISO9001： XX、 ISO14001:XX 标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率 98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上 ，IS0 质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。 2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。 1） 质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续改进。 2） 环境方针： 满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的有害物质，持续改进。 23 / 36 2016 年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。 本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。 质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。 二、质量环境目标达成情况 1、质量目标： 1） 产品出厂批次检验合格率 98%以上； 2） 客户满意度： 80%以上。 2、环境目标： 24 / 36 1） 有害物质含量超标次数为零； 2） 环境污染事故次数为零。 以上质量、环境目标均已达成。 从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品质量、人员流动、发生公司偷窃事件及设备完好率等方面，这正是影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及时作改进措施。 三、 2016 年度体系推行工作主要完成的事项 1、 2016 年度在总经理理及公司各部门支持配合下，对质量环境管理体系文件进行了全面的换 版修改，于 4 月份对质量环境手册、部分程序文件及相关的管理和技术文件进行了换版；因体系负责人更换，从 8 月份开始，对其他程 序文件、三级文件及所有表单全部完成换版。 10 月份根据客户审核要求增加了预防商业贿赂、腐败控制程序与25 / 36 知识产权保护控制程序 2 个程序文件。 2、公司建立文件的类别与数量：质量环境手册 1 个，程序文件 26 个，三级文件 220 个；表单文件 190 个，外来文件13 个，并均 已按电子档与纸质档分类标识整理；所有体系文件均建立了清单；体系办对质量环境管理体系文件的制定、审核、批准、编号、存档、发放、修改、评审等进行了有效的管理，确保公司的各项工作依据规定的流程执行；同时要求各部门质量环境记录都按月份与类别进行标识保存管理。 3、公司各部门的培训已按要求完成。 4、本年度内部质量环境体系审核完成。 5、本年度管理评审完成。 6、各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目标均制定了分析改善方案与措施；。 7、通过客户的审核验 厂：康佳验厂；金立验厂；智讯验厂及其他客户验厂。 26 / 36 8、增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把好质量环境关重要性的意识，能自觉贯 彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量环境目标。 9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解 “ 以顾客为中心 ” 、 “ 以顾客为关注焦点 ” 的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。 四、内部 审核情况总结 1、本年度内部审核从 2016 年 9 月 19 日至 2016 年 9 月 20日结束，共 2 天，发现 5 项不合 格，其中一般不合格 5 项，严重不合格 0 项。在公司领导及各部门负责人的重视和支持下， 内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。 在 2 天的审核中，审核组共检查了公司 7 个部门，共开 5 份不合格报告，并分布条款分别为： a)质量管理体系： b)27 / 36 环境管理体系：无；这些不合格项均为一般的不合格项，在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在 9 月 26 日前相关部门已采取措施，整改完毕。纠正措施验证结果于 2016 年 9 月 27 日内交内审小组书面验证。 2、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量、环境管理体系在文件规定的运行方面已按 照 ISO9001:XX 及 ISO14001:XX 标准要求运行，基本符合要求。审核中发现的不合格项对实现管理方针无影响，内审小组认为本公司的质量、环境管理体系符合标准，运行是有效的。能够接受认证中心对质量、环境管理体系的监督审核。 3、管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内审时要少，相关主要问题点也在减少， 可见管理体系在遵守 “PDCA” 式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。 4、毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题， 28 / 36 各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好坚实的基础。 5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接左右着审核的结果。因此要想将管理体 系深入到工作中去，必须打造一支具有专业知识、富有管理经验和具有较强责任感，能正确理解管理手册和程序文件的团队。今年审核虽然还可以，但距离公司体系的标准还有很大差距，主要问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把握不好。监于对后续第三方认证机 构的年度监督审核需要，故在 2016 年度将 进行一次监督审核前的全面内审工作，培训内部审核员，以缓解审核员水平和能力不足带来的审核压力，同时为以后的体系推行做好进一步的准备工作。 五、管理评审总结 2016 年 9 月 27 日，在总经 理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整29 / 36 理，会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建议。 需改善问题点： 1、为了进一步提高公司员工质量 /环境体系与 7S 的意识，后续公司将按培训计划统一组织体 系文件与 7S 的培训。 2、每月确实跟 进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户和自 身改进的需求。 3、本公司目前生产交期紧，加之每月有员工离职，人力资源还不能够满足质量 /环境管理要求， 30 / 36 需定期对外进行招聘。 会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施 ISO 质量环境管理体系以来的第二次管理评审会议，为各部门以后认真推行 ISO 管理体系再次奠定了基础。 通 过 本 次 管 理 评 审 过 程 ， 证 明 了 本 公 司 ISO9001：XX/ISO14001： XX 质量 /环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的改进。 六、认证审核情况 1、质量管理体系认证证书，发证时间： 2016 年 10 月 8 日，有效期至： 2016 年 10 月 7 日； 2、环境管理体系认证证书，发证时间： 2016 年 9 月 30 日，有效期至： 2016 年 9 月 29 日； 31 / 36 3、 2016 年度两个体系没有进行年度监督审核，当时 CQC 也过问何时年 审监督之事。据悉，如果公司要请另外第三方来认证时，必须取消在前一家认证公司之注册资料，否则另外第三方是认证不了公司体系的，因为国家不允许第三方认证公司这样做。 4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期，如果要求认证公司审核时，可能需重新 对环境进行检测并办证。 七、目前存在的问题点 1、内审中内审员经验的欠缺，有个别内审员积极能动性不佳，觉得内审工作不重要，没仔细 去审查对应部门，虽然内审员大部分都是主管，都经过培训，内审力度还需加强； 32 / 36 2、各部门对管理评审工作不