信息审核总结

1 / 60 信息审核总结 内审的实施 一、首次会议 1、首次会议的目的 ? 向受审核方的高层管理者介绍审核组成员； ? 重申审核的目的、范围和计划； ? 简要介绍审核所采用的方法和程序； ? 在审核组和受审核方之间建立正式联系； ? 确定已具备审核组所需要的资源和条件； ? 确认审核中各次会议的时间； 2 / 60 ? 促进受审核方的积极参与； ? 必要的澄清和申明。 2、首次会议的程序和内容 ? 与会人员签到 ? 审核组长宣布会议开始，介绍审核组成员，必要时介绍资格 ? 受审核方代表介绍受审核方与会人员 ? 受审核方最高管理者致辞 ? 审核组长宣布审核目的、范围、审核准则和审核计划，并由双方确认 ? 审核组长介绍审核程序和方法，包括： 审核抽样的原则；保密声明；审核常用的方式方法，如通过交谈、查阅文件和记录、现场观察和验证等方式方法 获取证3 / 60 据；审核中双方的沟通方式；审核组内部会议；不符合项确认等。使与会人员对审核全过程有一个基本了解。 ? 确定陪同人员 陪同人员的作用：向导、桥梁、见证 ? 确认审核期间所需的资源，如工作、办公、交通条件等 ? 确认末次会议的时间 ? 审核组长致谢，宣布会议结束 3、首次会议的注意事项 ? 准时 ? 围绕主题，简明扼要 ? 保持和谐、融洽的气氛 4 / 60 ? 受审核方的管理层应参加 在内部体系审核时，对上述内容可作适当简化。但简单不等于取消，为了保持内审的正规化，首次会议的形式是必须的。 二、现场审核 1、现场审核注意事项 a）审核组长要控制审核的全过程，主要指控制下列环节： 控制审核计划 控制审核进度 控制审核气氛 控制 客观性 控制审核结果 b）选择样本要有代表性，应由审核员随机机样 c）要依靠查表，若要偏离检查表，必须小心谨慎 d）要从问题的各种表现形式去寻找客观证据 e）当发现不合格时，要调查研究到必要的深度 5 / 60 f）与受审核方的负责人共同确认事实 g）始终保持客观、公正和有礼貌 2、关于客观证据 客观证据的定义： “ 支持事物存在或其真实性的数据 ” “ 通过观察、测量或试验获得的并且能被验证的，与产品和服 务有关的或某一体系要素的存在和实施有关的定性或宣传的信息、记录或实施陈述。 ” 在实际审核中，我们还可以这样来判别什么是客观证据，什么是主观证据： a） 存在的客观事实可以成为客观证据，而主观分析、推断、臆测要发生的事不能成为客观证据； b） 被访问的、对相关活动负有直接责任人的谈话可以成为客观证据，而传闻、陪同人员或其他与被审核的活动无关人员的谈话不能成为客观证据； 6 / 60 c） 还应注意： “ 对于面谈获得的信息应通过实际观察、测量和记录等其他渠道予以验证 ” 。 d） 现行有效的文件中的规定和记录可以成为证明当前发生的活动的客观证据。 三、审核的路线 在现场审核中还要注意选择合适的审核路线，这一点其实在编制检查表时就应考虑到了。在实际审核中经常要用的路线可以有下列三种方法： 1、自上而下和自下而上的路线： 2、正向和逆向的审核路线 3按过程审核和按部门审核的路线 四、审核的方法 1、观察 7 / 60 2、提问 开放式提问 封闭式提问 带主题的提问 重复提问 假设提问 议论性提问 无字句提问 审核员不管用哪种方式提问，内容应围绕 5W1H。提问时必须观点鲜明、目的明确、时机适当，且不偏离检查表规定的主题。 3、聆听 ? 持平等、真诚的态度，专注、认真地听 ? 有耐心并及时反馈 ? 注意正面理解，鼓励发言 ? 善于排除干扰，引入主题 8 / 60 4、验证 审核时的验证是指对审核发现的相关信息做进一步的追溯、分析和确定。广义地讲，与受审核方面谈、查阅文件和记录、现场观察等都是审核验证的手段。 验证的常用方法： ? 比较与不同层次和职能人员的交谈结果 ? 比较交谈结果与文件规定或记录记载是否符合 ? 比较交谈结果与现场观察的结果 ? 比较不同层次或不同类别文件和记录 ? 比较文件规定与现场观察结果 ? 现场 操作或演示 验证的作用： 9 / 60 ? 验证各种结果的一致性。体系运行各类活动和过程一致性越高，成熟度越高 ? 验证审核发现的可靠性。对重点问题多角度、多方式观察，以获取可靠信息 ? 发现审核结果的相关性 ? 导致审核活动的深入和产生追溯性 验证的思路：有没有、做没做、好不好。 5、客观证据的收集 收集到的客观证据形式有： 存在的客观事实 被访问人员关于本职范围内工作的陈述 现有的文件、记录 组织的产品 审核员可通过下列方式来收集客观证据： 10 / 60 与受审核方人员的面谈 查阅文件和记录 现场观察与核对 与实际活动及结果的验证 各类数据的汇总分析 小型座谈会 来自其他方面的报告，如顾客反馈、外部审核结果等 相关抽样方案的水平、抽样过程的控制等 6、审核记录 审核记录的作用： 作为编写不符合项报告和审核报告的依据； 作为备忘、核实的依据； 作为查阅、追溯的依据。 对审核记录的主要要求： ? 记录应完整、准确、清晰、简明； 11 / 60 ? 记录应真实； ? 记录应具体、详实，如文件名称、产品批号、设备编号、合同编号、陈述人职务、岗位等； ? 记录应及时，当场记录，尽量避免事后回忆、追记； 记录的格式、形式由组织自定，一般可结合检查表。 五、现场审核中各类审核对象的应对 1 、 “ 没问题 ” 型 2 、 “ 抵触 ” 型 3、 “ 军人 ” 型 4 、 “ 一 问 三 不 知 ” 型 5 、 “ 专家 ” 型 6、 “ 办不到 ” 型 7 、 “ 主动暴露 ” 型 8 、 “ 求饶 ” 型 9、 “ 热情过度 ” 型 12 / 60 10、 “ 故意拖延 ” 型 六、不符合项及其报告 现场审核中编写 “ 不符合项报告 ” 是一件非常重要的工作。即审核中如发现不合格项，应编写不合格报告。 “ 不符合项报告 ” 也可改称为 “ 纠正措施要求表 ” 。 1、不符合项的定义 不合格的定义： “ 未满足要求 ” 其中 “ 要求 ” 是指：有关的法律法规要求和社会要求、ISO14001： XX 标准要求、合同和顾客要求、组织的管理体系文件、责任人员叙述的责任范围内的规定 2、确定不符合项的原则和要点 ? 必须以客观事实为基础。客观证据的来源：现场观察以及文件、记录审阅中发现的客观事实、受审核方人员回答的在其职责范围内的问题和事实的陈述。 13 / 60 ? 必须以审核准则为判定依据。 ? 对产生不符合项的原因要进行分析，找出体系上存在的问题。从不符合项产生原因分析，有三种情况 ：文件不符合、实施不符合、效果不符合。 ? 与受审核方共同确认审核发现的不符合项事实。 ? 正式提交不符合项报告前，应经过审核组内部的充分讨论。 3、不符合项的类型和分级 按性质分：体系性不符合、实施性不符合、效果性不符合。 按严重程度分：严重不符合项、一般不符合项、观察项。 4、各类不符合项的处置原则 ? 严重不符合项意味着管理体系存在重大缺陷或运行无效，在外部审核中意味着本次审核失败。 14 / 60 ? 严重不符合项、一般不符合项、观察项提出的不符合事实，都应列入纠正和改进 的范围。 ? 严重不符合项、一般不符合项应提出书面的不符合项报告， ? 观察项可以提交书面观察报告，如观察项已当场纠正并经确认，也可不发书面报告。 5、不符合项报告及举例 不符合项报告的内容 ? 基本信息，如受审核方部门、审核员、陪同人员、日期等 。 ? 不符合事实的描述，应确切描述观察到的事实并可追溯，应经过受审核方授权人员的确认。 ? 不符合项的结论和性质，要明确指出该事实所违反的审核准则的哪些条款规定，以及性质或严重程15 / 60 度。 ? 纠正及纠正措施的实施计划、完成期限。 ? 纠正及纠正措施的实施记录及完成时间。 ? 采取纠正措施后的效果验证记录及验证时间。 不符合项的条款判定原则 最直接的原则、不游离的原则、易改进的原则 不符合项报告编写注意事项 ? 不符合项报告所描述的客观事实，应该是审核员确切观察到的事实，描述应程度适当，恰如其份。 ? 不符合事实应清楚、明确，可以追溯。 ? 涉及到具体人员时，通常使用岗位和职务。 16 / 60 ? 尽量使用审核双方都理解一致的技术语言。 ? 同类不符合事实，可以合并提交一份不符合项报告。 ? 不符合项报告所描述的客观事实，应经过受审核方确认。至于该事实是否属于不符合，不符合程度如何判断，属于审核员的职责，不需确认。 七、审核组内部会议 1、交流审核情况 2、确认不符合项并进行汇总分析 审核员应向会议逐一宣读自己将要提交的不符合项报告，审核组讨论：不符合项的证据是否确切；不符合项事实描述是否包括所有必要的细节；不符合项性质、条款、判定是否准确；是否简明扼要，容易 理解；是否便于受审核方采取纠正措施。 17 / 60 当内部讨论不能确定或发生争议时，由审核组长决定。 汇总分析可以从下列几个方面入手：从发现的不合格项来汇总分析、从发展的历史和趋势来分析、从两次内审之间该部门对最终产品的影响来分析、总结部门工作的的优点。 3、作出审核结论 ? 汇总审核发现，作出体系符合性的判定 ? 分析发现的不符合项，研究确定其对体系的影响程度 ? 对体系运行作出有效性评价 八、召开末次会议 1、 末次会议的任务： ? 向受审核方介绍审核情况，报告审核结果，并予以确认 18 / 60 ? 报告审核发现，包括各项不符合项和审核结论 ? 提出纠正措施和改进要求，以及跟踪验证的要求 2、末次会议的内容： ? 审核组长宣布会议开始，对受审核方在审核期间的合作表示感谢； ? 重申审核目的、范围和审核准则； ? 概括介绍现场审核情况； ? 宣布审核结果，包括体系符合性、有效性评价； ? 宣读不合格报告，要求部门负责人认可事实； ? 全面总结受审部门工作的优缺点，宣布审核组的结论； 19 / 60 ? 重申审核的抽样原则，提出对不符合项的纠正措施要求及整改期限； ? 重申保密原则； ? 澄清或回答受审部门提出的问题； ? 受审核方代表致辞，对纠正措施和改进作出承诺； ? 审核组长表示感谢，宣布会议结束。 九、编写审核报告 1、内审报告的内容 ? 审核的目的和范围 ； ? 审核组成员和受审核方参与人员及其职务； ? 审核的日期； ? 实施审核的依据； 20 / 60 ? 审核概述、体系综合评价以及审核结论； ? 不符合项及统计分析； ? 对纠正措施的要求和必要的建议； ? 审核报告的发放范围，通常为审核有关部门负责人、管理者代表等； ? 审核组长签字，管理者代表审核，最高管理者批准。 2、审核报告的格式 由组织自行在程序文件中规定，但报告的内容应完整。 3、编写审核报告注意事项 ? 报告的内容应真实、客观 ? 应对事不对人 ? 应简明扼要，突出重点，引用典型事例和21 / 60 数据 ? 对纠正措施的要求不能就事论事，要着眼于体系的整体改进 汇总人：黄巧鹏 两天大战，顺利通过日本 NISSAN 的日产审核！ 作者：佚名 文章来源：不详 点击数： 1219 更新时间：XX-9-1 经过两天的辛 苦大战，终于通过了 NISSAN 的小日本审核！60 多岁的日本客户搞起来精神抖擞，认真地越差越细，看来吃生鱼片还有养颜的功效呢。 总的感觉，从客户的交货 PPM/Claim 入手，一直查到了主要缺陷的分析，原因分析，整改措施以及有效性。几乎囊括了所有的体系要求，现场检查根据控制计划逐条进行查核。 看来的确很有经验！ 有日产审核经验的同行们多多交流！ 22 / 60 根据 NISSAN 的检查清单逐项进行说明检查重点，如果太详细的话也没有必要吧？ 关键点：针对每个问题起码需要相应的文件规定，越细越好，考虑月全面效果越好，因为文件没有的话他会认为你没有，除非你提供证据证明你们实施，但是还是会扣分！整个具体的改进或者整改项目报告需要遵守 PDCA 循环进行验证的。 1 贵公司概要 请回答贵公司的主要制造产品和主要供货厂家。 最好列出公司的主要产品和主要客户的清单即可，审核员询问的时候提供即可。 2 品质实绩 1） 市场索赔发生率 请回答贵公司最近 12 个月间发生的对象零件群的总交货数量及对应的索赔件数。 23 / 60 本问题很简单，就是统计分析你们公司的产品过去一年中的实际 PPM。根据要求的公式计算出来即可。 过去的重大缺陷 (a.召回、服务活动等市场处置实施的缺陷 ) (b.重要市场索赔及工厂在出货时需要大量处理的交货不良 )的总发生件数。 关于问题 a.最好回答是 0！关于 B 说明一项你们产品最常见的质量问题即可，然后统计一下具体发生的比例和数量，审核员询问的时候提供。 请回答当时贵公司的综合责任比率。 这个问题 尽量往 OEM 身上推，比如他们装配的导致问题发生等等，然后你们怎么样要求 OEM 改进等等。 NISSAN 喜欢供应商要求他们改进的。 2） 交货不良率 24 / 60 请回答贵公司在最近 12 个月内客户购入时发生的相对于对象零件群的总购入数量的购入不良数的实绩。 根据以往几年的数据统计分析出结果即可，不需要清单的，但是需要包括不合格多少数量总数是多少等等基本信息。 3） 工序不良率 请回答在对象零件群的主要工序，当月或上月发生的相对于对象工序的总生产个数的废品个数的实绩。 跟 2）差不多的表述方法，对象不同而已，如下表述即可 主要工序名称 工序 工序 工序 工序 废品个数 个 个 个 个 总生产个数 个 个 个 个 % % % % % 25 / 60 3 品质体系 (来自 : 海达 范文 网 :信息审核总结 ) 品质方针和品质保证体系 1） 品质保证体系 请回答 QS9000/ISOTS16949/ISO9000 及其它厂家接受的认证或表彰类的取得情况。 提供 TS 认证的证书复印件即可解决。如果有 OEM 的奖励证书更好。 2） 品质方针 请回答贵公司的品质方针，其中的具体管理目标、基准， 3年内的实绩。 复印质量方针要求是提供。质量目标清单和跟进业绩统计、趋势图等即可。 3） 品质保证体制和组织体系 请回答贵公司的品质保证业务的组织体制，责任分担。 26 / 60 复印好质量保证组织机构图，以及开发过程控制职能职责矩阵图，最好有简单流程，如果你们的 APQP 是使用得流程图和职责结合的方式就很完美了。 现行产品品质缺陷解析 1） 目标管理 请回答主要的市场索赔和交货不良的有关的一年目标、改善计划及进度。 FC/Delivery 的公司目标和实际业绩，对主要缺陷的分析排列图、纠正措施以及完成情况的前后对比趋势图。如果能够进行瓶颈分析并采取措施结合 QCC/6sigma 的几个阶段进行的话比较完美。 2） 信息解析 请回答有关市场信息的取得、解析方法。 制定质 量问题分析流程，需要针对不同的质量问题种类进行制定，需要考虑各种可能发生的质量问题并能够列出可能27 / 60 的原因。能够提供使用这种流程进行问题分析并解决的实际例子。这里的要求有点特别的，尤其是需要针对不同的质量问题制定原因分析流程。 3） 原因解析 请回答有关市场索赔、交货不良、工序内不良的原因解析要领。 针对具体的 FC/Delivery/Inline 质量问题，分析出主要的质量缺陷并采取切实可行的改进措施和效果验证报告。可能会到现场审核的时候进行逐项验证这些措施是否真正得到实施。这一招比较厉害，如果你的这些报告或者措施都是假的话那你就小心了！ 4） 再发防止 请回答再发防止的组织体系、不良品的解析结果的技术课题、技术秘密、事例等的标准化。 系统化地介绍公司的预防措施系统，可以借助 8D 系统中的第 7 步来回答问题，也可以使用其它的范例来解释，牵扯到28 / 60 FMEA/CP/WI 等等文件的更新以及中间的联系！而且这里可能会审核到 POKA-YOKE 的使用，通常需要 POKA-YOKE 的作业指导书，以生产过程中的预防应用为主拓展到其它类似产品或者生产过程。 5） 个别不良的进度管理 请回答与客户的不良指责、调查依据等有关的进度管理方法。 进度管理和控制，只要有整改措施的地方都可以考察这个问题，内部审核的整改期限，客户投诉的反馈期限以及 8D的关闭期限等等，都需要开始的时候制定完成期限不进行跟进。能够提供证据。 新产品的品质目标的设定和跟踪 请回答有关新产品的品质目标的设定，。 APQP 中心产品新项目的质量目标设定文件规定，具体项目的事例需要系统化。质量目标设定的依据是什么？公司的现状和标杆分析等等。怎么样进行跟踪检查，职责划分等。需29 / 60 要提供具体的例子来说明你遵守了这些文件程序规定。 产品设计阶段的品质保证 1）细节管理 请付上贵公司的开发主日程、及其相应的细节的每一步进度管理方法等 英文原版为 phase control，就是 APQP 中的阶段控制。那么你可以通过提供项目中 APQP 阶段会议和阶段检查记 录为证据即可。需要跟你的 APQP 进度计划一致的。还要注意每个阶段的放行条件和结果。 2） DR 请回答设计复查的组织体系和实施状况。 设计评审控制，如果你们有这个职能的 话，需要提供设计评审的记录，注意要和 APQP 文件规定相一致。评审标准和人员组成，包括了可行性分析等 30 / 60 3）设计 FMEA 请回答预防解析方法的实施状况。 DFMEA，这个估计有职能的公司会有的，如果没有这个职能的公司就会跳过审核。 4）设计变更 请 回答贵公司在开发阶段进行设计变更时的程序。 开发阶段的更改控制，主要是设计更改的控制，不用多说了。没有设计也有可能发生设计更改，比如来自 OEM 的更改，怎么控制的？ 工程设计阶段的品质保证 1）工程 FMEA 工程 FMEA 的实施状况。 31 / 60 PFMEA,流程图的一致性，以及特殊特性是否全部涵盖了 OEM图纸和技术文件中的特殊特性要求。 PFMEA 的更改历史清单和原因，是否反映了以往质量的历史改进中的预防措施。 2）管理计划书 2-1）请回答管理计划书的作成方法。 控制计划是否涵盖了整个生产过程，是否和 PFMEA 一致，个个过程的参数控制是否要求到位。这个东西非常重要，首先查看以前的质量问题的整改措施是否及时反馈到控制计划，然后去现场核对。 2-2）请回答设有防呆措施时，有关的设置检讨方法。 POKA-YOKE 的文件审核，是否有 POKA-YOKE 的清单？到现场核对。 生产准备阶段的品质保证 1） 请回答生产准备阶段的细节会议和有关管理项目 32 / 60 SOP 的前期的准备文件规定，实施计划和记录的审核。以及客户的批准。 2） 请回答量产线的品质目标的设定和达成日期 批量生产的质量目标的制定，以及道成目标的计划和控制记录。 3） 请回答设备点检基准的作成方法 设备维护作业指导书是如何完成的？关键是频次怎么样确定的？依据是什么？ 4） 请回答面向投产的作业者培训，熟练度的评价要领 对新产品和新人的培训计划、实施记录和评价记录，需要能够反映每个人的具体技能的图示化的文件反映出来比较理想，比如：技能矩阵图， NISSAN 的 ILU 图示等等。 5） 请回答工程指示书的作成方法 33 / 60 业指导书是如何完成的？或者是作业指导书是怎么样做的？这个问题需要你从 APQP 中着手来回答，最好提炼出来什么阶段作什么文件，从流程图到 FMEA 到 WI 的整个流程需要完备。最后提供作业指导书的清单即可， WI 需要可视化，简单化，不要全部文字描述不喜欢的。 初期流动管理 1） 请回答初期流动管理的活动计划书和活动内容 这个是 Ramp up Activity，也就 是爬坡活动计划和实施，主要是在量产初期的质量目标设定以及如何取消这种活动的标准，实施记录。比较重要！ 2） 请回答初期流动管理活动的解除条件 1）中的活动结出条件和标 准，也就是你的质量目标达到后的恢复正常控制的条件规定。 量产阶段的品质保证 34 / 60 1） 变更管理 1-1） 请回答工序变更进行的程序 内部的生产过程 4M 更改控制，供应商的更改控制标准和具体例子。尤其考虑那些需要重新验证过程能力的更改。 1-2） 请回答设计变更进行的程序 工序的维持管理 2-1）请回答有关工序能力指数的管理状态 过程能力的控制频次和实施记录，发生问题的时候得整改流程和记录。 2-2）请回答工序管理基准及其记载的规则的遵守状况、确认的组织体系 一般在现场审核的项目。 3） 工序保证 35 / 60 请回答不良的发生及其流出的防止的对应要点 现场检查的，区域划分和不合格品的标识和处理流程，记录等 。 4） 不良处置 请回答有关不良发生时的对应处理方法。 不合格品的处理流程和文件规定，记录。 5） 异常处置 请回答异常发生时的对应处理方法 Abnormal 的文件规定，和出现异常情况的处理记录。，需要定以怎么样的情况属于这种情况。跟我们的应急计划类似的，但是有些范围要广些，比如 SPC 一样等。 6） 教育 请回答作业者、检查员的教育程序及内容 36 / 60 审核关于整个公司的培训系统，包括计划、实施记录、技能评估等等 7） 跟踪 请回答对象零件的跟踪方法 可追溯性！ 8） 持续的工序改善 8-1）请回答贵公司日常实施的工序品质改善活动的活动计划、组织体系、责任分工及每个细节的进度管理方法。 可以使用 QCC/6sigma 等等达到目的，关注生产过程和产品质量方面的改进项目。 8-2）请回答对于工序不良率的管理方法 过程不合格的分析和控制，以及改进报告， yield 报告等可以提供。 37 / 60 外包厂家的管理 1） 请回答外包厂家的选择方法及管理方法，请把外包厂家的品质实绩付上。 包括了供应商和外包过程的控制，需要提供供应商清单，供应商分级管理，业绩评估，审核计划和审核结果。 2） 请回答有无外包厂家的监查、指导计划书。 供应商分级管理，业绩评估，审核计划和审核结果。发生质量问题的整改要求，索赔等等都可提供。 以上是 NISSAN 的整个检查清单以及每个问题的重点考察对象，比较简单，仅供参考，有问题一起讨论了 信息审核的参 考标准 鉴于双方对于良好网络环境共建的积极愿望，企业用户发布招聘信息时，不可以发布有违国家法律、法规或相类疑似信息，在职位信息中不出现且不仅限于：公关、私人、娱乐、38 / 60 接待、公主、少爷、贵宾、伴游、高级服务、生活助理；休闲、日结、高薪、小费、红包等内容。不发布职位描述中重点要求年龄、形象气质，而对经验不作具体要求的职位。 具体参考如下： 1. 企业简介信息 突出亮点、行业内的位置、发展与愿景；企业信息资料是求职者了解企业的一个必不可少信息来源。同时也是企业对外宣传的一个途径。不可发布：不得带有联系电话、 QQ 等网络联系方式、竞争对手网址、地址或带有广告性质的文字信息。 2. 薪资福利 企业对于不同岗位提供的薪酬福利，应尽量具体。 “ 面议 ” 的薪资会让很 多求职者不愿投递应聘，从而影响企业的招聘效果。同时，福利中应写明企业能提供的 “ 亮点 ” 好处。这样可以更吸引求职者投递。 不可发布：不得出现于职位不匹配的高薪等其他与薪资福利无关的信息 39 / 60 3. 面试地址 尽量详细具体，地址是求职者找工作一个重要的参考条件。信息完善可使 更有意向的求职者应聘，同时面试时邀约时再容易到场。 不可发布：不得出现于地址无关的信息 4. 电话邮箱 企业招聘专用电话或邮箱，应尽可能设置为公开模式，有些求职者会主动 去电咨询。同时，电话和邮箱等联系方式应及时更新，确保准确无误。 不得发布：虚假电话和邮箱，按照正规 格式填写 5. 职位名称 标准的职位名称可使求职者更快更准查找到职位招聘信息。职位名称中不 可以包含薪资，或具有描述形象性的语言，如 “ 好工作 ” 、“ 好项目 ”“ 轻松工作赚钱 ” 等。 不得发布：违反国家规定及法律的信息、涉及黄赌徒、诈骗40 / 60 及非法兼职等信息不得发布，与职位名称无关的文字或描述不得发布 6. 职位描述 清晰、明了，最好不要超过 5 条；高端职位招聘人数不易过多； 不得发布：不得出现与职位描述无关或者不匹配的信息，违反国家规定及法律的信息、涉及黄赌徒 、诈骗及非法兼职等文字不得发布 ,不得带有具体薪资标准等信息。 7. 任职要求 符合职位自身要求，避免高不成低不就、或过于简单。 不得发布：不得出现虚假、不符合岗位的文字或信息 ，违反国家规定及法律的信息、实际黄赌徒、诈骗及非法兼职等文字不得发布 8. 特殊行业或职位的要求 隶属于酒店、餐饮服务、娱乐、休闲、保健、模特、影视、 兼职、群众演员、剧组、美容行业的企业或组织，或者在名称中包含酒店、饭店、宾馆、招待所、会所、俱乐部、酒城、41 / 60 酒吧、夜总会、娱乐城、歌 舞厅、无经验高薪兼职类、建筑挂靠、渔业公司高薪诚聘、物流快运、劳务派遣中介、保险类等需要成为付费会员，必须签订补充协议，明确网络公关信息安全的内容，凡是与中华英才网签订合同的客户，一旦违反法律等信息危机的事情或接到查证后的投诉，我们将停止当前合同，如有剩余款项也不进行退款，并将此客户加入合作黑名单中 9. 合作标准 需符合以下审核标准方予以合作 1) 最新年检营业执照复印件； 2) 公司信息； 3) 公司及职位信息：职位不得涉及色情娱乐公司常招聘的职位。如：高级服务生，公关、模特、公主、歌手、化妆师、群众演员、剧组、高级接待、私人、商务秘书等。职位描述不得涉及 如：日薪高结、月薪过万、陪客聊天互动等非正常字眼。且职位信息和描述中不得出现 “18 岁以下 ” 或者其他涉及招聘未成年人的信息。上述情况一经发现，不予以合作或者立刻停止合作； 42 / 60 凡经过销售审核的客户后期上服务由客服部实际审核。 1） 提供公司的合同章原件或公章原件 2）该类公司必须留有详细的营运地址、固定电话，且在网上保证无负面消息。 3） 对于已经按本规定经过审核，与我司合作过的客户，之后签订服务将不再需要提供营业执照以及合同章原件或公章原件，但开通服务仍需客服部审核 ，如果后续发现是娱乐公司，惩罚措施不变。 10.举例说明： 网赚、日赚：发布的信息多为招聘网络推广员，调查问卷，打字员，信息回复员，文字录入员，资料收集员 如：急招兼职日结 80 元 /时，地区不限；做网络推广员 ,日赚 100 元 ,轻松在家赚钱。 药厂，制药公司：大量招聘员工，大量用户投诉是传销组织。 43 / 60 如：我公司是一家控股制药研究开发有限公司，有自己的高科技技术，拥有自主生产研发销售管理能力，现因市场需求要扩大生产规模，特面向社会诚聘以下员工：车间 操作工，工作认真细致，爱岗敬业，年龄岁，月薪元；库房管理员，初中以上 文化，工作认真细致，爱岗敬业，年龄岁，月薪+奖金；办公室文员，高中以上文化，工作认 真细致，爱岗敬业，男女不限，年龄岁，月薪 +奖金；销售员；初中以上文化，月薪有奖金提成；业务员，初中以上文化，月薪有奖金提成分红。 合同套餐详情这几个画圈圈的 一定不要写错， 2.合同中 甲方名字，和合同第三页甲方公章还有营业执照上的这三个地方的名字一定要一致 3.就是合同上必须要加盖你们和企业的公章 这个是提单邮件中需要些的详情 如果已经注册的企业 需要把企业注册的账号写上 44 / 60 附件中要添加合同，营业执照副本 照片或者是扫描件都可以 还有就是图片 ? X X X X 海运有限公司 XXXX 年度 SMS 审核工作汇报及后续工作计划 XXXX 年安全管理体系 “ 年度审核 ” 已经完成，现将此次审核工作汇报如下： 一、 XXXX 年安全管理体系年度审核 根据 X X 海事局审核办对我公司进行 “ 年度审核 ” 的工作安排， XXXX 年 XX 月 X-X 日，外审组对 X X 海运公司安全管理体系进行了 XXXX 年的 “ 年度审核 ” 。审 核组由 3 人组成，分别是：审核组长兼审核员 - X X X ；审核员 - X X X ；审核员兼会务 - X X X 。 45 / 60 审核组一行于 X X X X 年 XX 月 XX 日 XX 时许，由 X X 乘机经浦东机场到达 X X ，当晚即进入工作状态。工作安排如下：X 日晚及 X 日上午查看文件； X 日下午及 X 日上午进行公司岸基的体系活动审核， X 日下午召开末次会议。 我公司领导对此次审核十分重视，提前安排了各项迎审工作。每一体系内工作人员，提前安排了必要的岸基工作，做好了迎审准备。本次审核应到人数 XX 人，实到 XX 人。 审核组根据分工，分别对公司领导层、海务、 N 办、机务、业务及公司办公室等部门及人员自上次外审后的岸基活动进行了认真、仔细的审核。活动审核工作于 X 日中午结束。下午审核组经过研究讨论，确定 了 “ 不符合项 ” 及 “ 存留问题 ” ，并出具 “ 审核报告 ” 。 15:00 召开了由审核组主持召开的末次会议，全体体系内人员参加了会议。会上审核组宣读了 “ 审核报告 ” 、 “ 不符合项 ” 及 “ 存留问题 ” ，审核组对公司一年来的体系工作表示认可，给予 “ 年度签注 ” 的意见。此意见经报 X X 海事局批准并签发相关证书。 X 日 16:00各类审核工作结束，审核组连夜离开 X X 回 X X 。 二、审核中发现的问题 46 / 60 此次审核为公司安全管理体系第二个五年周期的第二次“ 年度审核 ” 。审核的重点在公司岸基管理中的活动是否符合安全管理体系的要求。审核组通过两天的审核，对我们的安全管理体系提出了如下的整改意见，希望公司能够举一反三，进一步完善体系管理。 此次审核中，审核组工提出了 X 个不符合项，存留问题 X 项。其中： 1、活动不符合项的情况汇报： X 个 “ 不符合项 ” 均为 “ 活动不符合 ” ，重点在于具体管理活动没有严格按照体系文件中的有关规定逐条加以落实与实施，从而产生了不符合项。 例如：内审不符合项的验证没有按照文件中的规定进行，而是全部由指定人员来验证，不符合体系文件之规定。再如：物料管理、业务调度管理等工作细节存在的类似的问题。 X个不符合项已经在整改进行中，计划在 X X 月 X 日前，按照审核组的要求完成有关整改。 47 / 60 2、文件不符合项情况汇报： 此次审核对体系文件没有留 “ 不符合项 ” ，但在审核过程中提出了一些问题，建议对体系文件进行修改，具体情况见下一条。 3、审核组提出的存留问题汇报： 审核组对在审核中发现的问题进行了汇总，最后存留了 X 个问题，希望公司对相 关问题进行有针对性的整改。 X 个问题中有 X 项涉及体系文件修改，有 X 项涉及日常管理活动。主要问题表现在：体系文件中的部分条款不适应现在已经生效的外来文件的有关规定；由于人员岗位职责的变化后，对文件相关条款的调整不完善；关键性设备操作规程条款设置不够完善；对外来文件及机务管理等方面存在的问题等。 三、体系中存在的问题 公司的安全管理体系自 X X X X 年 X 月 X 日运行至今已经 X年半的时间，总体运行良好。多年以来体系文件没有进行过充分的修订，只是在原有文件架构的基础上，根据每次审核中审核组提出的修改意见进行一定的修改。由于审核组的工48 / 60 作时间短，不可能对整体文件根据法规逐条的进行充分检查，更多的是要求公司在审核的基础之上举一反三，对文件中存在的问题进行自查并改正。下面对文件中存在的问题从三个方面汇报一下： 1、几年以来新生效外来文件的对体系文件的影响 X 年多以来，外来文件有了比较大的变化，从法律法规、行业条例到国际公约都在变化。有的是制定了新的文本取代旧文本，有的是新增加的法律法规，有的是根据国际公约生效而制定的新规则等等。自 X X X X 年体系实施后，外来文件变化具体如下： 01、中华人民共和国水污染防治法 生效； 02、中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例生效； 03、中华人民共和国船员条例 生效； 04、中华人民共和国船舶签证管理规则 生效； 05、 中华人民共和国国内船舶保安规则 生效； 06、中华人民共和国海船船员值班规则 生效； 07、中华人民共和国船员培训管理规则 生效； 49 / 60 08、中华人民共和国劳动法 生效； 09、中华人民共和国劳动法合同法 生效； 10、船舶识别号管理规定 生效； 11、船舶油污损害民事责任保险实施办法； 生效； 12、船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定生效； 13、船舶污染海洋环 境应急防备和应急处置管理规定生效； 14、中华人民共和国海上船舶污染事故调查处理规定生效； 15、国内船舶管理业规定 生效； 16、中华人民共和国船员注册管理办法 生效； 17、水路运输易流态化固体散装货物安全管理规定 生效； 50 / 60 18、中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则生效； 19、航运公司安全与防污染管理规定 生效； 20、 2001 年国际燃油污染损害民事责任公约 生效； 等等。 由于安全管理体系文件是根据各种法律、法规的具体条款进行编写，所以在每有外来文件变化的情况下，体系文件中对应的 条款也要有进行修订。虽然我们在这几年的工作中及审核后，根据我们自己发现和审核组提出的修改意见做了一些修改，但这与安全管理体系要求的相差甚远。这种文件的重大修订要有公司在人力、物力、财力上的大力支持，并给予充分的时间，根据法律、法规逐条进行修订。而我们公司现在使用的安全管理体系文件，是在体系运行初期，由海南海事局审核办推荐的专业人士根据我公司的人员岗位设置，遵循着安全管理规则等法规，制定了公司的安全管理文件，使用至今。从目前情况看，我公司的安全管理体系文件已经严重脱离了安全管理规则的功能要求，体系文件 已经不适应现在公司运行的现实状况和安全保障的要求，急需进行51 / 60 重新全面修订。 2、公司体系文件中的问题有： “ SMI1009 -船舶油料、物料管理须知 -只对 “ 油样保存 ”作了要求 ，而未对供油单证作出规定，不符合防治船舶污染海洋环境管理条例 第 28 条 “ 船舶应将供受单证保存 3 年 ” 的规定。 ”这是外来文件生效实施后，在原有监督管理的基础上对防治污染工作提出了更加严格的要求。 中华人民共和国海船船员值班规则，公司已进行了培训学习，但体系文件中的有关 条款并没有及时修订。此规则生效后，涉及到方方面面的问题较多，文件修改要牵扯到多项问题，故修订起来很困难，需要根据规则条款，逐条进行研判，再编入到公司体系文件中来。比如：新的规则要求船员在工作、休息时间要有监控并做记录，这就涉及到船员岗位职责、工作范围、劳动保护、作息时间等等问题。 以上只是举两个例子。体系文件的修改，首先要对新的外来文件进行学习与研讨，充分理解规则，然后对应着本公司体52 / 60 系文件逐条进 行修订，工作量巨大，需要公司领导的重视及外部支持。 3、公司机构、岗位设置的问题： 由于 X X X X 年 X 月 X 日之后，公司人事变动较为频繁，公司实际人员岗位设置及职责与安全管理体系内的设置不符。安全管理责任没有落到实处，存在着职责的空档，对安全管理极为不利。例如： 审核员在审核中对我公司的机构设置提出了质疑，认为机构设置方面不太合理，主要问题如下： N 办没有独立出来，体系管理也没有设置专人负责，存在着职责重叠和职责不清的问题，对体系的运行管理极为不利，建议设置专门管理体系的部门和人员。由于这是公司管理中的系统问题，审核组并没有针对这一问题开具 “ 不符合项 ” ，但提出了指导性意见。 “ 调度会由主管生产的副总经理主持 ”, 但核对公司组织机构图及查看工作岗位职责 ,并没有副总经理一职 ,建议对其名称进行修改。 ” 自去年公司进行了人员岗位的调整后，公司的业务、调度工作在公司领导层中没有明确责任，53 / 60 所以日常工作中的工作流程与体系文件不相符，也与行业管理的惯例不符，对公司的日常航运管理不利。 上述问题只是存在于我公司岗位设置及人员职责方面有代表性问题，仔细分析公司部门、 岗位及人员职责的现状，现实中还存在着诸多问题，需要公司领导层认真考虑，重新设计和安排，捋顺全体员工的工作关系，有利于公司今后的管 理工作。 四、整改计划 1、不符合项纠正 此次 “ 年度审核 ” ，审核组共开具了 X 个 “ 不符合项 ” 及提出了 X 个问题，我们已经按照体系文件中的有关要求，逐项进行了整改。其问题中有 X 条涉及文件修改，考虑到其复杂性，审核组要求在 X 个月内完成修改，对此类问题的整改我们也在推进中，确保在 X X X X 年 X 月 X 日前完成。 2、体系文件修改 54 / 60 考虑第三条所述体系文件所存在的问题，公司体系文件的修订需要公司领导层牵头、公司专业人员参与、在取得外部支持的条件下进行。以期公司的安全管理体系文件能够适应现今的法律、法规、行业指南、生效的国际公约和目前的行业要求，为公司的发展壮大提供充分的安全保障。 3、建议文件修改的路线图 文件的修订工作，需要在公司决策层的领导下逐步开展进行，对此我们有如下建议： 首先建议：公司领导层根据公司实际情况，尽早明确各岗位职责分工，在人力条件许可的前提下，增设部门及岗位，加强 安全管理体系、船员管理等方面的工作。在文件修改方面，求得海南海事局审核办的支持，推荐适当专家指导、参与我公司的体系文件修订，我公司主要业务部门的专业人员适当参与其中，并可邀请数名在家休假的船长和轮机长参加具体技术文件条款的修订。 再建议：更改部门名称。将安监室拆分为：海务部、船员部、NSM 办公室；业务部改为航运部。如此设置将与大多数航运公司的机构设置相符，有利于公司发展壮大，为公司走向成55 / 60 熟、走向 市场做好充分准备。同时，完善的机构设置也有利于目前所进行的外部合作。 4、