农村牧区节水灌溉示范项目可行性研究报告.doc

农村牧区节水灌溉示范项目可行性研究报告 *旗*苏木 农牧区节水灌溉示范项目 可行性研究报告 *旗*苏木 XX年四月二十日 第一章总论 一、项目提要 （一）项目名称：*旗*苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基地项目可行性研究报告 （二）建设性质：扩建 （三）项目建设单位：*旗*苏木;负责人：千哈斯 （四）项目申报单位：*旗*苏木人民政府法人代表：林霞 （五）项目建设地点、内容、规模及期限： 1、项目建设地点：*苏木下辖的8个嘎查（阿日来嘎查、伊克乌素嘎查、明盖嘎查、乌兰浩舒嘎查、沙日浩舒嘎查、库伦、巴音什里嘎查、巴音乌珠嘎查） 2建设内容:本项目设计在具有一定规模的家庭草库伦内实施,灌溉水源均为地下水因此建设内容主要包括：水源工程建设节水灌溉系统工程建设农业技术配套防护林体系建设 3建设规模：本示范项目总控制面积为XX亩可使40户农牧民受益其中打配机电井40眼压防渗节水管道18000米防护林带4.496万延长米建设期一年 （六）投资规模及构成：项目总投资107.34万元节水灌溉直接工程费82.1万元(低压管道10.8万元,亩投资335元;喷灌4.3万元,亩投资335元;);水源工程费48万元,防护林工程费6.64万元,动力工程费15.72万元,其它费用7.08万元 （七）资金筹措：项目总投资159.54万元其中申请上级财政资金40万元政府配套40万元农牧农自筹79.54万元 （八）国民经济评价价指标显示：经济内部收益率eirr=17%12%；经济效益费用比ebcr=1.681；投资回收年限pt=4.XX年;经济净现值enpv=145.28万元各项指标符合要求经济效益较好节水灌溉示范工程暨饲草料基地项目切实可行 （九）项目辐射范围及带动能力：项目建成后可辐射带动*苏木肉、奶牛养殖业的纵深发展为确立的“四个一千”示范工程及我旗奶产业发展提供依据为农牧业增效农牧民增收提供有力的保障并可带动全苏木饲料种植以及与之相配套的种养殖业同步发展同时可使以水为中心的农田草牧场建设深入发展 二、可行性研究的依据 （一）农业部西部地区农业开发建设规划 （二）国家计委：建设部建设项目经济评价方法及参数 （三）*旗国民经济和社会发展第十个五年计划 三、综合评价 （一）本项目建设对*苏木乃至*旗农牧区节水灌溉及饲草产业化经营具有积极的示范作用对农牧业产业化有促进作用推动畜牧业向规模化、科学化、集约化的方向发展对于探索在生态建设的基础上发展优质高效畜牧业从而展现经济、社会、生态三者效益的和谐统一减轻草牧场压力走可持续发展的种草养畜之路具有非常重要的意义 （二）畜牧业的可持续发展有赖于草业生产没有草业的大建设就不可能实现畜牧业的大发展特别是近年来的实践已经证明传统的靠天养畜已走到尽头因此按照“为养而种为卖而养”的要求将优良牧草种植和舍饲育肥有机结合起来走以农促牧、以牧补农、农牧结合的路子才能增草、增畜、增收 三、通过项目的实施建立一套科学管理体系提高科技含量对调整农牧业产业结构实现集约化经营辐射带动全苏木农牧民具有重要意义 第二章项目背景及必要性 一、项目建设的背景 由于长期的传统畜牧业发展方式和草场不合理利用*苏木草牧场沙化、退化严重制约着畜牧业的发展和生态植被建设农牧民经济增长趋缓1998年以来旗委、政府按照实现“绿色产业大旗畜牧业经济强旗”的宏伟目标大力发展水利事业种植优良牧草为建设畜牧业经济强旗奠定了坚强的后盾新时期党和国家把经济工作重点西移实施西部大开发战略大力改善生态植被建设改善基础条件提高农牧民收入*苏木是一个以畜牧业为主农牧结合区实施节水灌溉种植饲草料特别是优良牧草的种植具有生态和经济建设的双重效益它是畜牧业经济的助推器是经济建设的主导力量在这样的背景和意义下面对今后农牧业的发展趋向我们提出建设*苏木饲草料种植基地节水项目可行性研究报告 二、项目区农牧业产业化发展现状 项目实施区*苏木是一个以牧业为主农业为辅的苏木目前全苏木现有水浇地2.4万亩牲畜25万头（只）发展模式化养殖户486户年出栏牲畜5.5万头（只）发展养殖小区14个养殖户110户养殖奶牛1000头今年计划新增奶牛1000头肉牛3000头小尾寒羊3000只在畜牧业养殖规模日渐壮大的情况下面对发展与市场饲草节水基地建设迫在眉睫 三、*水资源持续利用承载能力分析 牧区水利工程建设是以保护和恢复草原区生态环境为前提以水资源和草原的可持续利用为准则以解决人蓄饮水和发展人工饲草料基地灌溉为内容遵循“水草畜”系统平衡协调原理确定科学合理的区域性可持续载畜量实现提高草原区农牧民生活水平的系统工程根据*农牧区水资源条件和草地资源状况分为三个类型因地制宜实施农牧区水利工程建设 、浅层水富集区（巴拉尔区） 该区地下水开采条件较好灌溉成本低以实施“水、草、林、料、机、多”六配套的家庭草库伦建设为主要内容以牧区水利为中心的家庭草库伦建设使饲草料产量大幅度提高抵御自然灾害能力明显增强畜牧业生产已由过去的靠天养畜发展到舍饲和半舍饲的家庭畜牧业减轻了对天然草场的压力草原生态环境已向良性化方向发展走上了以草定畜的生态型畜牧业经营之路 、承压水富集区 该区以实施人蓄饮水及抗旱水源工程为主辅之与集雨窖工程建设选择地下水资源较为丰富地区科学合理规划以水资源和草地资源可持续利用为准则集中墨守成规片开发灌溉饲草料为节约宝贵的水资源增加灌溉面积节水灌溉技术措施要与开发同步进行实施由于该地区地下水埋深一般50100米井深一般为100300米成井及配套费用一般为24万元大部分地区没有电网主要依靠柴油发电提水所以提水成本较高必须配套实施节水技术适当发展饲草料灌溉面积 、水资源匮乏区 选择有开发条件的地区组织牧民异地集中开发*苏木已经实施了这项工程这些地区的部分农牧户有了饲草料基地为稳定发展畜牧业奠定了基础与此同时保留异地开发牧户的草场承包权解决了他们的后顾之忧倡导这些农牧户有计划地对承包草场进行休牧使这些地区的生态环境逐步恢复 四、项目实施的必要性和可行性 1、历史上的*苏木以“水草丰美、土地宜牧、沃野千里、牛羊成群”而著称近年来由于长期的传统畜牧业发展方式和草场不合理利用*苏木草牧场沙化、退化严重制约着畜牧业的发展和生态植被建设农牧民经济增长趋缓*苏木是一个以畜牧业为主农牧结合区实施节水灌溉种植饲草料具有生态和经济建设的双重效益它是畜牧业经济的助推器是经济建设的主导力量在这样的背景和意义下面对今后农牧业的发展趋向我们提出建设*苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基地项目可行性研究报告 2、畜牧业的可持续发展有赖于草业生产没有草业的大建设就不可能实现畜牧业的大发展特别是近年来的实践已经证明传统的靠天养畜已走到尽头因此按照“为养而种为卖而养”的要求将优良牧草种植和舍饲育肥有机结合起来走以农促牧、以牧补农、农牧结合的路子才能增草、增畜、增收 3、通过项目的实施建立一套科学管理体系提高科技含量对调整农牧业产业结构实现集约化经营辐射带动全苏木农牧民具有重要意义 第三章建设条件 一、项目区概况 1、地理位置：*苏木位于*旗政府所在地30公里处东邻昂素镇南与敖勒召其镇相连西毗布拉格苏木北依鄂托克旗总土地面积293万亩其中可利用草场190万亩主要由毛乌素沙地和鄂尔多斯梁地两大地貌构成地形为起伏梁地和沙丘交错地带地理坐标为东径1072110753北纬38143847之间 2、自然资源：地处温带大陆性干旱、半干旱气候干旱少雨、风大沙多光照时间长年均7.1最高36年均日照2800小时年均降雨340mm蒸发量2505mm属鄂尔多斯闭流区静水位510m成井深40200米单井日涌水量4060吨土壤类型为棕钙土、草甸土和固定风沙土土质肥沃养份含量高 3、社会经济状况：*苏木下辖8个行政嘎查34个牧业社现有人口3399人XX年地方财政收入80万元农牧民人均纯收入3831元路、电、讯、邮等基础设施公益事业完善各项服务体系健全 4、项目关联产业发展现状 *苏木是一个典型的农牧结合区XX年度水浇地面积达2.4万亩各类灌溉井达600多眼牲畜饲养量达到25万头（只）建立模式化养殖大户486户年出栏牲畜5.5万头（只）今年计划新增奶牛养殖1000头肉牛养殖3000头养牛规模达到5000头；计划新增以小尾寒羊为主的肉羊养殖3000只年用草量30240吨为饲草料的生产、销售提供了基础和市场 5、项目建设地点选择 根据项目区现有的牲畜及相关基地为切实起到带到示范作用、减少投资发挥更大的效益项目建设地选择*苏木下辖的8个嘎查（阿日来嘎查、伊克乌素嘎查、明盖嘎查、乌兰浩舒嘎查、沙日浩舒嘎查、库伦、巴音什里嘎查、巴音乌珠嘎查）的40个户子使该项目在为部分农牧民增加收入的同时以点带面为*苏木率先实现畜牧业强苏木打下良好基础 二、项目实施的有利条件 1、政策环境：随着国家西部大开发对生态建设投资和农牧业基础设施建设投资的加大*旗地方政府把以水为中心农田草牧场和种草养畜作为政府工作的头等大事来抓出台、实施了“百万亩优良牧草工程”、“天保工程”、“退耕还林还草工程”、“牛羊舍饲圈养模式化育肥工程”、“奶牛饲养工程”及农牧区节水示范项目等重点项目以及配套的各项政策措施为发展以水为中心的饲草料基地建设营造了一个良好的发展氛围 （二）资源优势：*苏木总土地面积293万亩有水浇地2.4万亩牲畜25万头（只）而且模式化养殖户和以水为中心的饲草料基地的建设呈现快速稳定增长势头 （三）科技开发能力：*苏木现有农林牧科技人员30多名掌握着不同种植优良牧草及饲料作物的栽培管理技术近年来经过种草养畜生态建设等项目实施培养和造就了一大批懂经营、会管理、经验丰富的农牧民“土专家”为项目的实施、开发、建设提供了保障 （四）基础条件：*苏木位居旗政府所在地近郊路、电、讯、邮等基础设施和社会公益事业配套完善网络健全风雨无阻、四通八达 三、主要障碍因素及解决方案 项目实施的主要制约因素是资金问题通过争取上级投资项目资金地方产业政策扶持政府配套多渠道筹措资金确保项目建设顺利进行 第四章市场分析与销售方案 一、市场分析 随着国民经济的发展国内生产总值的提高农牧民收入的增加广大人民群众的生活水平得到提高膳食结构发生深刻变化绿色产业、产品更趋于“热头”奶、肉、蛋需求量猛增导致饲草料紧俏供不应求尤以优良牧草为最仅敖镇饲草料的需求缺口就达1000万公斤全旗的饲草料的需求量6000万公斤*苏木扩建的XX亩节水灌溉示范工程暨饲草料基地项目仅能解决*所在地部分地区的奶、肉牛、肉羊养殖小区牲畜饲草料困难问题因此饲草料消费市场广阔不愁消费问题 二、产品销售方案 项目建设地发展低耗能、高效益的节水灌溉以优质饲用玉米、青贮玉米、紫花苜蓿、高能饲料等优质饲草料为主用科学合理的方法管理力争提高品质和单位面积的单产本产品以满足供应*苏木奶肉牛、肉羊养殖小区为主适当调剂向外出售因此暂不考虑其他市场供求关系与销售 第五章项目建设方案 一、建设任务和规模 扩建XX亩节水灌溉示范工程暨饲草料基地项目打配机电井40眼压防渗节水管道18000米购置喷灌10套(具体情况见附表) 二、项目规模和布局 项目规模和布局：扩建XX亩节水灌溉示范工程暨饲草料基地项目带动本地区养殖户走现代畜牧业之路并以此为辐射源推动周边地区以节水为中心的种草养畜业发展走集约化经营之路为在全旗率先实现畜牧业强苏木打下坚实的基础 三、生产技术方案 项目当年建成第二年受益同时组织科技人员深入基地现场指导并对种植基地工作人员就饲料玉米、青贮玉米、优良牧草种植栽培技术进行培训 四、项目建设标准和具体建设内容 *苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基地项目建设打配机电井40眼压防渗节水管道18000米购置移动式喷灌10套种植防护林8.992延长米建设期一年(具体情况见附表) 第六章投资估算与资金筹措 一、投资估算依据 1、项目投资主要是节水灌溉示范工程暨饲草料基地项目配套设施建设部分 农村牧区节水灌溉示范项目可行性研究报告 2、投资估算中建筑工程造价按本地推算划额加费用确定设备购置安装价格以前旗市场确定 二、项目投资概算 *旗*苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基地项目总投资159.54万元共XX亩平均单位面积投资797.7元/亩其中:低压管道灌溉1500亩;喷灌500亩节水灌溉直接工程费82.1万元(低压管道10.8万元,亩投资335元;喷灌4.3万元,亩投资335元;);水源工程费48万元,防护林工程费6.64万元,动力工程费15.72万元,其它费用7.08万元（详见总概算表） 三、投资估算 按建设内容划分投资估算包括水源工程、灌溉工程、土建工程、动力配套工程、辅助工程各项工程估算如下： 表1水源工程费计算表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价(元) 1 水源井 座 40 1XX 480000 合计 480000元 表2节水灌溉工程费计算表 序号 名称 面积 数量 单价 合价(元) 1 喷灌 500亩 10套 4300元/套 43000 2 管灌（管） 1500亩 18000米 6元/米（含接头） 108000 合计 151000元 表3动力配套工程计算表 序号 名称 功率 数量 单价（元） 合价(元) 1 柴油机 20马力 40 2180 87200 2 水泵 7.5千瓦 40 1750 70000 合计 157200 表4土建工程工程计算表 序号 名称 单价 数量 合价(元) 1 平地 300元/亩 XX亩 600000 2 耕地 15元/亩 XX亩 30000 3 整畦 20元/亩 XX亩 40000 合计 670000元 表5辅助工程费计算表 序号 名称 行数 数量 单价（元） 合价(元) 1 防护林杨树 1行 30400株 16 48640 2 防护林沙棘 2行 59520株 03 17856 3 合计 66496元 表6总概算表 序号 工程或费用名称 设备费(元) 备注 一 灌溉工程 1 喷灌 43000 2 低压管灌 108000 合计 151000元（壹拾伍万壹仟元整） 二 其他建设工程 1 水源工程 480000 2 防护林 66496 3 动力设备 157200 4 土建工程 670000 合计 1373696元（壹佰叁拾柒万叁仟陆佰玖拾陆元整） 三 其他费用 70800 总计 1595496元（壹佰伍拾玖万伍仟肆佰玖拾陆元整） 三、资金来源与筹措 项目总投资159.54万元其中申请上级财政资金40万元政府配套40万元农牧民自筹万元79.54万元 第七章效益分析 一、财务评价 1、财务评价依据 依据国家计委、建设部建设项目经济评价方法和参数以及国家现行的财税和价格分析和计算项目的成本、费用效益等 2、基本参数确定 示范项目经济计算期为20年 工程当年建设次年发挥效益年运行费与效益同步 社会折现率is取12% 固定资产形成率按85%在进行经济评价时投入价格按现行市场价格计算 3、效益分析 产出物价的确定：产出物价按当地XX年价格计根据鄂前旗当地调查统计的资料饲料玉米的价格为0.96元/kg青贮玉米的价格为0.14元/kg,紫花苜蓿的价格为0.8元/kg林业效益按木材生长量增质1.0元/年株沙棘按0.2/年株计 4、效益计算 节水效益：示范项目总面积XX亩大水漫灌每年平均用水量400m3/亩年总用水量80万m3采用节水灌溉年用水量240m3/亩年总用水量48万m3年节约用水量32万m3水资源费按0.02/m3元计算每年节约用水折合人民币6400元/年 作物增产效益：节水灌溉区种植作物主要为饲料玉米、青贮玉米、紫花苜蓿为主要作物种植比例按2：2：1（也就是说每户种植饲料玉米20亩、青贮玉米20亩、紫花苜蓿10亩）总面积为饲料玉米800亩、青贮玉米800亩、紫花苜蓿400亩产量调查及实施节水灌溉后的增产效益计算详见下表 序号 品名 无灌溉时产量 节水灌溉后产量 每亩 增产 计划种植面积 总增 产量 单价 (元/kg) 增产值 (万元) 1 饲料玉米 200kg 600kg 400kg 800亩 3XX0kg 0.96 307200 2 青贮玉米 3000kg 6000kg 3000kg 800亩 2400000kg 0.14 336000 3 紫花苜蓿 300kg 1000kg 700kg 400亩 280000kg 0.8 224000 合计 867200 林业效益：防护林种植杨树30400株按每株杨树年增值1.0元；沙棘59520株每株年增值0.2元总计林带每年增值42304元 节省劳动力费用：节省劳力也是节水灌溉的优点之一灌溉项目每个灌溉单元采用节水灌溉可节省劳力1个每个用工年工资按8000元计40个灌溉单元共节省用工费32万元 年总效益：*苏木农牧区节水灌溉项目工程建成后不仅每年可节约水资源32万m3而且每年可新增直接经济效益145.28万元间接经济效益36.87万元 5、费用计算 固定资产投资：固定资产投资包括建设项目达到预定规模时所需要的国家、集体和个人以各种方式投入的主体工程费用和相应配套工程的全部建设费用总投资为159.54 年运行费用计算：包括每年所需的耕地、整畦、购种、肥料、农药、灌溉等费用具体见表 项目 品名 单价 数量 合计（元） 耕地 15元/亩 XX亩 30000 整畦 20元/亩 XX亩 40000 购种 饲料玉米 30元/亩 800亩 24000 青贮玉米 36元/亩 800亩 28800 紫花苜蓿 35元/亩 400亩 14000 农药肥料 饲料玉米 150元/亩 800亩 1XX0 青贮玉米 150元/亩 800亩 1XX0 紫花苜蓿 90元/亩 400亩 36000 节水灌溉 饲料玉米 56元/亩 800亩 44800 青贮玉米 56元/亩 800亩 44800 紫花苜蓿 112元/亩 400亩 44800 合计 547200 维修费：由于当地缺乏类似规模工程的实际资料故参照水利经济手册维修费率取标准按固定资产（固定资产形成率85%）的1.5%执行计算得维修费2.03万元 年运行费（成本）：节水灌溉项目每年运行费由燃料费、维修费、基本投入费用构成合计：56.75万元 折旧计算：固定资产形成率按85%计算159.54万元总投资形成固定资产值为135.609万元经济计算期20年按照直线计算法（不计残值）年折旧费为6.78万元 二、经济评价 采用动态法对示范区进行经济净现值、经济内部收益率、经济效益费用比等评价指标进行评价 1、评价指标计算 n 经济净现值计算公式： t=1 enpv=(bc)t(1+is)t 式中：enpv经济净现值万元 is社会折现率取12% t经济计算期各年序号t=1220年 bt第t年的效益万元 ct第t年的费用 n 经济内部收益率eirr计算： t=1 enpv=(bc)t(1+eirr)t=0 经济效益费用比计算公式： 投资回收期按静态公式计算即： pt=总投资/（每年效益每年费用） 2、经济评价 经济内容收益率eirr=17%12%；经济效益费用比ebcr=1.681；投资回收年限pt=4.XX年;经济净现值enpv=145.28万元符合要求经济效益较好节水增效灌溉工程切实可行 三、生态效益和社会效益 1、我国目前的牧区经济发展面临两大制约因素：其一为水资源严重短缺特别是北方地区其二是生态环境严重恶化国土资源损失严重特别是大面积的草原沙化、退化合理利用水资源发展草原节水灌溉是解决这些问题的根本途径发展饲草料节水灌溉可以增加饲草的有效供给减轻超载对天然牧场的压力使一部分草场得以休养生息实施节水灌溉发展饲草料种植是由自然粗放型放牧逐步过渡到舍饲和半舍饲现代化畜牧业所必需的物质基础条件只有具体充足的饲草料才能实现饲养管理科学化、生态经营集约化加快畜群周转提高牲畜的出栏率和商品率所以此项目的有效开展不仅有利于推行我苏木的畜牧业发展生产的发展也有利于提我苏木群众的生活水平对农牧区稳定、经济繁荣意义重大 2、生产实践证明水资源条件好的地区只有发展灌溉建设人工草地实施节水增效灌溉工程推行建设养畜、舍饲养畜和生态畜牧业发展模式才能减轻牲畜超载过牧对天然草场的压力遏制草场沙（退）化恢复生态保证农牧民收入和生活的稳定 扩大水浇地面积、保护了水资源 示范区节水灌溉系统每年可节约水资源32万m 减轻天然草场压力、遏制沙化恢复生态 建设发展亩饲草料地可以养个绵羊单位每个绵羊单位需要天然草场20亩所以建亩饲草料地可使100亩左右退化天然草场实现季节性休牧从而得到休养生息因此建设发展节水增效灌溉工程是缓解畜草矛盾遏制沙化恢复生态行之有效的措施 通过发展人工草的节水灌溉及防护林网配套建设最大限度地减少了冬春季节风蚀作用对垦后草原生态环境的不利影响发展节水型饲料地和人工草地灌溉将大大提高草场生产力和牧草品质增加饲草料的有效供给大大缓解超载过牧对草原生态环境的影响破坏从根本上扭转草场沙化、退休、日趋严重的局面生态效益十分显著 第八章组织管理 一、项目实施计划 第一阶段（前期准备阶段）：时间为2个月从XX年4月1日开始到6月1日结束这一阶段主要工作有三项一是健全组织机构确定项目区地点；二是制定实施方案完成规划设计；三是筹措建设资金完成项目其他前期准备工作 第二阶段（建设阶段）：时间为6